公开目录

第一部分  绥阳县卫生健康局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  绥阳县卫生健康局2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分  绥阳县卫生健康局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分  绥阳县卫生健康局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规；贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订卫生政策政策规划、贯彻执行卫生健康标准和技术规范并组织实施。根据国家、省、市卫生健康规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。  

3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。  

4.协调落实积极应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会办公室的具体工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。承担食品安全风险监测评估工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的综合监管，负责传染病防治综合监管，健全卫生健康综合监管体系。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。  

8.负责计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警及形势分析，研究并提出促进全县人口与家庭发展的政策建议，建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。

9.指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

11.负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.结合部门职责；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产、消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13.提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。  

14.贯彻落实中医药事业发展的法规和政策措施；拟草全县中医药事业发展规划；指导、督促基层中医药规划及发展，提升基层中医药服务能力；加强监督中医医疗服务管理，指导中医药科技成果的转化应用和推广；组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作；组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展；协助推动中药产业发展。

15.承担县爱国卫生运动委员会的日常工作；指导绥阳县计划生育协会的业务工作。

16.完成县委、县人民政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

绥阳县卫生健康局部门预算单位共计18个：具体是：行政单位1个：绥阳县卫生健康局；财政全额补助事业单位17个：绥阳县公共卫生服务中心  、绥阳县人口与计划生育服务中心、洋川街道服务中心、蒲场镇卫生院、风华镇卫生院、茅垭镇卫生院、枧坝镇卫生院、大路槽乡卫生院、旺草镇卫生院、温泉镇卫生院、坪乐镇卫生院、郑场镇卫生院、小关乡卫生院、太白镇卫生院、青杠塘镇卫生院、黄杨镇卫生院、宽阔镇卫生院。

内设机构设置，局机关共 15 个股（室）：办公室、规划信息股、综合监督管理股、公共卫生股、医政医管股、妇幼健康股、家庭发展股、人事教育股、中医药管理股、政策法规股、财务股；绥阳县公共卫生服务中心共4个股（室）：疾病预防股、宣传教育股、健康信息股、爱国卫生股。

三、部门人员构成

截至2021年底，绥阳县卫生健康局总编制人数581人，其中：行政编制19人、事业编制562人；实有在职人员481人，其中：行政20人、财政全额补助事业461人；退休人员133人。

第二部分  绥阳县卫生健康局2022年部门预算公开报表（详见附1至附15公开报表）

第三部分  绥阳县卫生健康局2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

2022年绥阳县卫生健康局年初预算收入合计6343.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6343.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0 万元。相应安排支出预算6343.03万元，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出446.91万元；2、其他残疾人事业支出9.53万元；3、财政对失业保险基金的补助18.73万元；4、财政对工伤保险基金的补助13.54万元；5、卫生健康行政运行293.01万元；6、其他卫生健康管理事务支出19万元；7、乡镇卫生院3568.85万元；8、其他基层医疗卫生机构支出332.3万元；9、基本公共卫生服务138万元；10、其他公共卫生支出5万元；11、计划生育机构214.70万元；12、计划生育服务60万元；13、其他计划生育事务支出486万元；14、行政单位医疗10.34万元；15、事业单位医疗226.84万元；16、公务员医疗补助87.51万元；17、住房公积金412.79万元。  

绥阳县卫生健康局2022年部门预算收支总额与2021年相比，减少99.52万元。主要原因是：2022年部门预算实行零基预算编制，核减项目运转经费。

二、部门收入总体情况

绥阳县卫生健康局2022年收入总额为6343.03万元，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出446.91万元，占总收入的7.02%；2、其他残疾人事业支出9.53万元，占总收入的0.15%；3、财政对失业保险基金的补助18.73万元，占总收入的0.30%；4、财政对工伤保险基金的补助13.54万元，占总收入的0.21%；5、卫生健康行政运行293.01万元，占总收入的4.62%；6、其他卫生健康管理事务支出19万元，占总收入的0.29%；7、乡镇卫生院3568.85万元，占总收入的56.26%；8、其他基层医疗卫生机构支出332.3万元，占总收入的5.24%；9、基本公共卫生服务138万元，占总收入的2.18%；10、其他公共卫生支出5万元，占总收入的0.08%；11、计划生育机构214.7万元，占总收入的3.38%；12、计划生育服务60万元，占总收入的0.95%；13、其他计划生育事务支出486万元，占总收入的7.66%；14、行政单位医疗10.34万元，占总收入的0.16%；15、事业单位医疗226.84万元，占总收入的3.58%；16、公务员医疗补助87.51万元，占总收入的1.38%；17、住房公积金412.79万元，占总收入的6.54%。

绥阳县卫生健康局2022年部门预算收入总额与2021年相比，减少99.52万元。主要原因是：2022年部门预算实行零基预算编制，核减项目运转经费。

三、部门支出总体情况

绥阳县卫生健康局2022年支出预算总额为6343.03万元，其中：基本支出5302.73万元，占83.6%；项目支出1040.30万元，占16.4%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为1、机关事业单位基本养老保险缴费支出446.91万元，占总支出的7.02%；2、其他残疾人事业支出9.53万元，占总支出的0.15%；3、财政对失业保险基金的补助18.73万元，占总支出的0.30%；4、财政对工伤保险基金的补助13.54万元，占总支出的0.21%；5、卫生健康行政运行293.01万元，占总支出的4.62%；6、乡镇卫生院3568.85万元，占总支出的56.26%；7、计划生育机构214.7万元，占总支出的3.38%；8、行政单位医疗10.34万元，占总支出的0.16%；9、事业单位医疗226.84万元，占总支出的3.58%；10、公务员医疗补助87.51万元，占总支出的1.38%；11、住房公积金412.79万元，占总支出的6.54%。

项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为1、其他卫生健康管理事务支出19万元，占总支出的0.29%；2、其他基层医疗卫生机构支出332.3万元，占总支出的5.24%；3、基本公共卫生服务138万元，占总支出的2.18%；4、其他公共卫生支出5万元，占总支出的0.08%；5、计划生育服务60万元，占总支出的0.95%；6、其他计划生育事务支出486万元，占总支出的7.66%。

绥阳县卫生健康局2022年部门预算支出总额与2021年相比，减少99.52万元。主要原因是：2022年部门预算实行零基预算编制，核减项目运转经费。

四、财政拨款收支总体情况

绥阳县卫生健康局2022年财政拨款总收入为6343.03万元，其中：本年收入6343.03万元，占财政拨收入的100%；上年结转 0万元，占财政拨款总收入的0%。2021年一般公共预算财政拨款支出6343.03万元，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出446.91万元，占财政拨款支出的7.02%；2、其他残疾人事业支出9.53万元，占财政拨款支出的0.15%；3、财政对失业保险基金的补助18.73万元，占财政拨款支出的0.30%；4、财政对工伤保险基金的补助13.54万元，占财政拨款支出的0.21%；5、卫生健康行政运行293.01万元，占财政拨款支出的4.62%；6、其他卫生健康管理事务支出19万元，占财政拨款支出的0.29%；7、乡镇卫生院3568.85万元，占财政拨款支出的56.26%；8、其他基层医疗卫生机构支出332.3万元，占财政拨款支出的5.24%；9、基本公共卫生服务138万元，占财政拨款支出的2.18%；10、其他公共卫生支出5万元，占财政拨款支出的0.08%；11、计划生育机构214.7万元，占财政拨款支出的3.38%；12、计划生育服务60万元，占财政拨款支出的0.95%；13、其他计划生育事务支出486万元，占财政拨款支出的7.66%；14、行政单位医疗10.34万元，占财政拨款支出的0.16%；15、事业单位医疗226.84万元，占财政拨款支出的3.58%；16、公务员医疗补助87.51万元，占财政拨款支出的1.38%；17、住房公积金412.79万元，占财政拨款支出的6.54%。2022年政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

绥阳县卫生健康局2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少99.52万元。主要原因是：2022年部门预算实行零基预算编制，牢固树立过“紧日子”思想，核减项目运转经费。

五、一般公共预算支出情况  

绥阳县卫生健康局2022年一般公共预算支出总额6343.03万元，其中：基本支出5302.73万元，占一般公共预算支出总额的83.6%；项目支出1040.3万元，占一般公共预算支出总额的16.4%。基本支出中1、机关事业单位基本养老保险缴费支出446.91万元；2、其他残疾人事业支出9.53万元；3、财政对失业保险基金的补助18.73万元；4、财政对工伤保险基金的补助13.54万元；5、卫生健康行政运行293.01万元；6、乡镇卫生院3568.85万元；7、计划生育机构214.7万元；8、行政单位医疗10.34万元；9、事业单位医疗226.84万元；10、公务员医疗补助87.5万元；11、住房公积金412.79万元。

项目支出中1、其他卫生健康管理事务支出19万元；2、其他基层医疗卫生机构支出332.3万元；3、基本公共卫生服务138万元；4、其他公共卫生支出5万元；5、计划生育服务60万元；6、其他计划生育事务支出486万元。

绥阳县卫生健康局2022年一般公共预算支出与2021年相比减少99.52万元。主要原因是：2022年部门预算实行零基预算编制，核减项目运转经费。

六、一般公共预算基本支出情况

绥阳县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出为5302.73万元，其中人员经费5252.59万元，占一般公共预算基本支出的99.05%；公用经费50.16万元，占一般公共预算基本支出的0.95%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出4941.95万元，占人员经费的94.09%；对个人和家庭的补助支出299.35万元，占人员经费的5.70%；其他交通费用（公务交通补贴）11.28万元，占人员经费的0.21%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）50.15万元，占公用经费的100%。

绥阳县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出与2021年相比，减少104.16万元。主要原因是：为贯彻落实中央、省、市、县大力减压一般性支出要求，牢固树立过“紧日子”思想，绥阳县卫生健康局“三公”经费预算进一步厉行勤俭节约。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为12.9万元，其中：公务接待费预算为8.90万元，公务用车购置及运行维护费预算为4万元（含公务用车运行维护费4万元、公务用车购置费0万元）。2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0%。

绥阳县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算与2021年相比，减少0万元。主要原因是：为贯彻落实中央、省、市、县牢固树立过“紧日子”思想有关要求，绥阳县卫生健康局“三公”经费预算进一步压减。

八、政府性基金预算支出情况

绥阳县卫生健康局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

绥阳县卫生健康局2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

绥阳县卫生健康局2022年机关运行经费预算50.15万元，较上年减少0.01万元。主要原因：为牢固树立过“紧日子”思想，核减乡镇卫生院办公运转经费。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、国有资产占有使用情况

绥阳县卫生健康局截至2022年初，国有资产合计240万元，较上年增加20.54万元，增加部分主要是上级匹配卫生综合监督执法设备。其中：流动资产3382万元，固定资产240元。

三、政府采购情况

绥阳县卫生健康局2022年政府采购预算共0万元。

四、政府购买服务情况

绥阳县卫生健康局2022年政府购买服务项目8个，涉及财政拨款预算1040.30万元，比上年增加4.64万元，上升0.45%。增减变化的原因是：牢固树立过“紧日子”思想，核减项目运转经费。

五、部门预算绩效管理情况

绥阳县卫生健康局2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算1040.30万元，均为项目支出预算。

六、项目支出安排情况

绥阳县卫生健康局2022年项目支出预算为1040.30万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是计划生育家庭奖励项目481万元，占项目预算总支出的46.24%。

七、部分专有名词解释  

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市绥阳县卫生健康局2022年部门预算公开报表.xls