目录
6、表6.绥阳县教育局2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
7、表7.绥阳县教育局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
12、表12.绥阳县教育局2019年部门整体支出绩效目标情况表
一、部门主要职能
(一)局机关及内设股室主要职能
1、贯彻执行党和国家有关教育、科技发展的方针、政策和法律、法规;根据国家教育、科技发展计划,根据县域经济社会的发展需要,预测县域教育、科技发展方向,制订本县教育和科技中长期发展规划,并负责指导、协调、监督实施。
2、指导义务教育发展水平和质量监测;起草有关教育、科技工作的实施意见;合理布局学校,促进教育公平,推动城乡一体化建设;全面实施素质教育,切实减轻中小学生课业负担。指导做好中小学教职工的思想政治工作和学生德育工作;会同有关部门指导学校的工会、共青团及妇女工作;协同有关部门做好中小学校的体育、卫生、国防教育和法制教育工作,以及环保、民族宗教、安全等工作。
3、负责全县各级各类学校教育和成人教育、扫盲教育、远程教育的综合管理;实施教育督导与评估;归口管理全县民办教育;组织实施教师资格制度、专业技术职务的考核、评审、聘用和教师、教育管理干部的培训工作,按干部管理权限任免中小学及幼儿园领导干部;指导学校内部管理体制改革。深化教育领域综合改革,加强教育行政干部暨教师队伍建设,加强校长教师交流,推进基础教育课程改革、教育人事制度改革、教师专业技术职务改革和招生考试制度改革。
4、负责全县各级各类学校教育和成人教育、扫盲教育、远程教育的综合管理;实施教育督导与评估;归口管理全县民办教育;组织实施教师资格制度、专业技术职务的考核、评审、聘用和教师、教育管理干部的培训工作,按干部管理权限任免中小学及幼儿园领导干部;指导学校内部管理体制改革。深化教育领域综合改革,加强教育行政干部暨教师队伍建设,加强校长教师交流,推进基础教育课程改革、教育人事制度改革、教师专业技术职务改革和招生考试制度改革。
5、统筹管理全县教育和科技信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作,负责科技统计、科技培训、科技档案、科技保密及管理工作。提出科技工作优先发展的领域和重大研究课题;制定和实施全县科技发展的中、长期规划和计划,并组织实施年度科技项目计划。管理县内科学技术成果的登记、评审及组织鉴定工作,负责科学技术进步奖的评审和推荐;会同有关部门推广应用工业和农业科技成果。
6、负责管理和分配科技三项费用、科技发展资金和自然科学事业费;会同有关部门管理科技开发贷款;负责科技项目尤其是高新技术项目的开发、引进和管理工作;组织实施科技项目库和科技人才库的建设和管理,推进高层次创新型科技人才队伍和知识产权人才队伍建设,建立健全科技人才评价机制。负责有关知识产权的宣传与教育培训工作,组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题;主管县内技术市场交易及专利工作,处理技术交易和专利纠纷,查处冒充专利行为;负责专利技术的开发、推广和应用工作。协调和指导各科技开发服务机构的业务工作。
7、主管全县科学技术创新工作;负责全县民营科技企业的引导、扶持、发展及相关管理工作;指导和帮助企业开展业务技术创新活动;推动全县农业科技创新体系的建立和发展;主管全县各乡镇的科技业务;会同有关部门对各乡镇科技工作实施考核。负责农业先进适用技术的集中示范和推广工作,组织实施农业先进适用技术示范,发展和管理科技示范点、示范户。开展科技服务、学术交流、科普宣传、青少年科技活动等科技普及工作,促进科技合作与交流。
8、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(二)学校主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针,政策,法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2、配合县委县人民政府制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
3、配合县委县人民政府制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
4、组织开展学校的教育教学教研和教育教学改革工作。负责对本校教育教学业务的具体管理,全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校规章制度,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理,统筹资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学及学前教育的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教学质量。
8、建立健全学生学籍管理制度,按照教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。
二、部门概况
(一)部门预算单位构成:
1、教育局部门构成
绥阳县教育局下设15个股室,分别为办公室、人事教育股、计划财务基建股、教研室、教育业务股、学前教育股、法安股、党建办、科技服务中心、青少年活动中心、招生办、学生资助中心、营养办、统计办、作风办。
绥阳县教育局下设6个二级单位,具体是行政单位1个即教育局,5个财政全额补助事业单位,为教研室、招生办、学生资助中心、青少年活动中心、科技服务中心。预算单位为绥阳县教育局(1个单位)。
2、管辖学校(为预算单位)
序号 |
单位名称 |
财政全额补助事业单位 |
1 |
绥阳中学 |
财政全额补助事业单位 |
2 |
实验幼儿园 |
财政全额补助事业单位 |
3 |
洋川小学 |
财政全额补助事业单位 |
4 |
实验小学 |
财政全额补助事业单位 |
5 |
实验二小 |
财政全额补助事业单位 |
6 |
育红小学 |
财政全额补助事业单位 |
7 |
城关中学 |
财政全额补助事业单位 |
8 |
思源实验学校 |
财政全额补助事业单位 |
9 |
城北实验学校 |
财政全额补助事业单位 |
10 |
城南中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
11 |
实验中学 |
财政全额补助事业单位 |
12 |
郑场中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
13 |
郑场中学 |
财政全额补助事业单位 |
14 |
旺草中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
15 |
旺草中学 |
财政全额补助事业单位 |
16 |
风华中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
17 |
特殊教育学校 |
财政全额补助事业单位 |
18 |
蒲场中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
19 |
蒲场中学 |
财政全额补助事业单位 |
20 |
儒溪中学 |
财政全额补助事业单位 |
21 |
枧坝中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
22 |
茅垭中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
23 |
茅垭中学 |
财政全额补助事业单位 |
24 |
宽阔中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
25 |
宽阔中学 |
财政全额补助事业单位 |
26 |
黄杨中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
27 |
黄杨中学 |
财政全额补助事业单位 |
28 |
新生中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
29 |
青溪中学 |
财政全额补助事业单位 |
30 |
野茶中学 |
财政全额补助事业单位 |
31 |
太白中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
32 |
太白中学 |
财政全额补助事业单位 |
33 |
温泉中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
34 |
温泉中学 |
财政全额补助事业单位 |
35 |
清泉中学 |
财政全额补助事业单位 |
36 |
坪乐中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
37 |
小关中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
38 |
大路槽中心学校 |
财政全额补助事业单位 |
注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
(二)部门人员构成
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
4597 |
4474 |
15 |
4167 |
1706 |
二、绥阳县教育局2019年度部门预算公开报表
1、表1.绥阳县教育局2019年部门收支预算总表
2、表2.绥阳县教育局2019年部门收入总表
3、表3.绥阳县教育局2019年部门支出总表
4、表4.绥阳县教育局2019年财政拨款收支总表
5、表5.绥阳县教育局2019年一般公共预算支出表
6、表6.绥阳县教育局2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
7、表7.绥阳县教育局2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
8、表8.绥阳县教育局2019年政府性基金预算支出表
9、表9.绥阳县教育局2019年初资产情况表
10、表10.绥阳县教育局2019年政府采购预算表
11、表11.绥阳县教育局2019年项目支出绩效目标情况表
12、表12.绥阳县教育局2019年部门整体支出绩效目标情况表
三、绥阳县教育局2019年度部门预算安排说明
(一)部门收入总体情况
2019年收入预算总额55590.83万元,各项收入预算与部门收入预算总额占比为:一般公共服务20万元,占总收入的0.04%;教育42655.31 万元,占总收入的76.73%;科学技术3.29 万元,占总收入的0.01%;社会保障和就业5997.17 万元,占总收入的10.78%;医疗卫生与计划生育2747.03 万元,占总收入的4.94%;住房保障支出4168.03 万元,占总收入的7.50%。
比2018年收入预算总额增加1537.46 万元,增长2.84%,主要原因是人员经费增长和公用经费增加。
(二)部门支出总体情况
2019年支出总额55590.83 万元,其中,基本支出55199.28 万元,占部门支出总额的99.3%;项目支出391.55 万元,占部门支出总额的0.7%。
2019年按支出功能分为:一般公共服务支出20万元,占总支出的0.04%;教育支出42655.31 万元,占总支出的76.73%;科学技术支出3.29 万元,占总支出的0.01%;社会保障和就业5997.17 万元,占总支出的10.78%;医疗卫生与计划生育2747.03 万元,占总支出的4.94%;住房保障支出4168.03 万元,占总支出的7.50%。
2019年支出55590.83万元,与上年支出比较变化:基本支出较2018年增加1545.28 万元,增长2.88%;项目支出较2018年减少7.83万元,减少1.96%。
(三)财政拨款收入支出预算总体情况
2019年财政拨款收入支出预算55590.83万元,其中当年收入55590.83万元,上年无结转。
2019年收支总额55590.83万元,比上年收支预算总额增加1537.46 万元,增长2.84%,主要原因是人员经费增长和公用经费增加。
(四)一般公共预算支出预算情况
2019年一般公共预算支出总额55590.83万元,其中,基本支出55199.28 万元,占一般公共预算支出总额的99.3%,增加的原因是人员经费增长;项目支出391.55 万元,占一般公共预算支出总额的0.7%,减少的原因厉行节约,压缩运行经费。
(五)一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出55199.28万元,其中:人员经费54838.96万元,占基本支出的99.35%%;公用经费360.32万元,占基本支出的0.65%。
(六)一般公共预算 “三公”经费支出情况
2019年“三公”经费预算8.47万元,占当年公共财政预算支出的0.02%,较上年减少22.72%。
1、因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,暂无预算数据。
2、2019年公务接待费预算3.97万元(其中公用经费支出的公务接待费3.97万元),占一般公共财政预算支出的0.02%,主要用于迎接上级检查督导和开展业务活动接待。
由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理,严格控制经费,支出较上年减少22.72%。
3、2019年公务用车运行维护费预算为4.5万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费4.5万元),占当年公共财政预算支出的0.01%,主要用于公务车的修理维护、加油等。
公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到本部门,年度中根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门,暂无预算数据。(七)政府性基金预算收支预算情况
1、2019年政府性基金收入预算0万元,其中当年收入0万元,上年结转0万元。
2、关于部门2019年政府性基金预算支出情况说明。无政府性基金支出预算。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费预算19.27万元,其中办公费0.30万元、电费1.00万元、差旅费1.00万元、维修(护)费 0.85万元、工会经费 4.05 万元、福利费 3.60 万元、公务接待费 3.97 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元。由于厉行节约、压缩行政运行经费原因,比上年减少3.67万元,下降16%。
(二)政府采购情况
2019年政府采购预算总额2,293.72万元,比上年增加2,293.72万元,增长100%,其中:购买服务346.30万元,资产配置采购1,947.42万元,增加的原因是2018年未作预算。
(三)国有资产占用情况
截止2019年初,国有资产合计84,466.79万元,其中:流动资产11,996.58万元,固定资产73,151.77万元,累计折旧681.56万元。
(四)预算绩效管理情况
2019年财政安排的绩效目标项目11个,涉及财政拨款预算391.55 万元。项目主要目标是:促进我县知识产权工作开展、促进教育远程教育工作开展、促进教育校财局管教育工作开展、促进教育督导教育工作开展、完成高中助学金、贫困生补助、加强教职工培训,提高教育系统内人员素质、保障科技工作正常运转、保证学校正常运转。
(五)项目支出安排情况说明
部门项目支出391.55万元,是用于11个绩效目标项目。具体是(分科目分项目):
1、知识产权专利费20万元,用于促进我县知识产权工作开展方面的支出;
2、教育远程教育专项经费6.58万元,用于促进教育远程教育工作开展方面的支出;
3、教育校财局管经费6.58万元,用于促进教育校财局管教育工作开展方面的支出;
4、教育督导工作专项经费6.58万元,用于促进教育督导教育工作开展方面的支出;
5、县级配套贫困普通高中生国家助学金57.01万元,用于完成高中助学金、贫困生补助方面的支出;
6、教育系统教师培训经费19.74万元,用于加强教职工培训,提高教育系统内人员素质方面的支出。
7、科技三项专项工作经费3.29万元,用于保障科技工作正常运转方面的支出;
8、学前教育县级生均公用经费113.86万元,用于保证学前教育学校正常运转方面的支出;
9、小学教育县级生均公用经费96.12万元,用于保证学校教育学校正常运转方面的支出;
10、初中教育县级生均公用经费59.38万元,用于保证初中教育学校正常运转方面的支出;
11、特殊教育县级生均公用经费2.41万元,用于保证特殊教育学校正常运转方面的支出方面的支出。
(六)国有资本经营预算(无)
(七)名词解释
1、上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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