太白镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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太白镇人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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公开目录.

一、太白镇概况

（一）部门主要职能

（二）部门人员构成

二、太白镇预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）资产情况

（十）采购预算情况

（十一）项目目标绩效申报情况

（十二）部门整体支出目标情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况说明

（三）资产情况说明

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

(六)国有资本经营预算情况说明

（七）名词解释

一、太白镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

（一）部门预算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	太白镇人民政府	行政单位
2	太白镇财政所	事业单位
3	太白镇村建中心	事业单位
4	太白镇人社中心	事业单位
5	太白镇安监站	事业单位
6	太白镇林业站	事业单位
7	太白镇农技站	事业单位
8	太白镇水利站	事业单位
9	太白镇文广站	事业单位

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
78	72	30	42	18

二、太白镇人民政府2019年度部门预算公开报表

表1.太白镇人民政府2019年部门收支预算总表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）单位：万元
2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共预算拨款收入	1129.71	一、一般公共服务支出	456.30
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、公共安全支出	18.75
三、政府性基金预算拨款收入		三、教育支出	2.00
四、事业收入		四、文化体育与传媒支出	16.33
五、事业单位经营收入		五、社会保障和就业支出	99.02
六、其他收入		六、医疗卫生与计划生育支出	38.60
		七、城乡社区支出	37.49
		八、农林水支出	358.05
		九、住房保障支出	58.80
		十、灾害防治及应急管理支出	34.37
		十一、预备费	10.00
本年收入合计
上年结转		结转下年

收入总计	1129.71	支出总计	1129.71

表2.太白镇人民政府2019年部门收入总表（单位：万元）：

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入
201	一般公共服务支出	456.30		456.30
20101	人大事务	13.13		13.13
2010101	行政运行	10.13		10.13
2010104	人大会议	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.45		320.45
2010301	行政运行	287.45		287.45
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00		29.00
20106	财政事务	65.23		65.23
2010601	行政运行	65.23		65.23
2010699	其他财政事务支出	0.00		0.00
20110	人力资源事务	25.84		25.84
2011050	事业运行	25.84		25.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.66		31.66
2013101	行政运行	28.16		28.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50		3.50
20132	组织事务	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00		0.00
204	公共安全支出	18.75		18.75
20402	公安	18.75		18.75
2040299	其他公安支出	18.75		18.75
205	教育支出	2.00		2.00
20502	普通教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.33		16.33
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070108	文化活动	2.00		2.00
20708	广播电视	14.33		14.33
2070801	行政运行	14.33		14.33
208	社会保障和就业支出	99.02		99.02
20805	行政事业单位离退休	78.24		78.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24		78.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		0.00
20807	就业补助	15.00		15.00
2080705	公益性岗位补贴	15.00		15.00
20810	社会福利	1.00		1.00
2081004	殡葬	1.00		1.00
20811	残疾人事业	1.25		1.25
2081199	其他残疾人事业支出	1.25		1.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.52		3.52
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56		1.56
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.96		1.96
210	卫生健康支出	38.60		38.60
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	36.60		36.60
2101101	行政单位医疗	13.62		13.62
2101102	事业单位医疗	13.76		13.76
2101103	公务员医疗补助	9.21		9.21
212	城乡社区支出	37.49		37.49
21201	城乡社区管理事务	20.49		20.49
2120101	行政运行	20.49		20.49
21205	城乡社区环境卫生	17.00		17.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.00		17.00
213	农林水支出	358.05		358.05
21301	农业	133.44		133.44
2130104	事业运行	51.44		51.44
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130199	其他农业支出	80.00		80.00
21302	林业和草原	45.03		45.03
2130204	林业事业机构	43.03		43.03
2130204	防灾减灾	2.00		2.00
21303	水利	43.31		43.31
2130301	行政运行	42.31		42.31
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21305	扶贫	23.30		23.30
2130502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130550	扶贫事业机构	20.30		20.30
21307	农村综合改革	112.97		112.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.97		112.97
221	住房保障支出	58.80		58.80
22102	住房改革支出	58.80		58.80
2210201	住房公积金	58.80		58.80
224	灾害防治及应急管理支出	34.37		34.37
22401	应急管理事务	34.37		34.37
2240106	安全监管	5.00		5.00
2240150	事业运行	29.37		29.37
227	预备费	10.00		10.00
227	预备费	10.00		10.00
227	预备费	10.00		10.00

表3.太白镇人民政府2019年部门支出总表（单位：万元）：

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年部门支出总表
单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	456.30	416.80	39.50
20101	人大事务	13.13	10.13	3.00
2010101	行政运行	10.13	10.13	0.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.45	287.45	33.00
2010301	行政运行	287.45	287.45	0.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	0.00	29.00
20106	财政事务	65.23	65.23	0.00
2010601	行政运行	65.23	65.23	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.84	25.84	0.00
2011050	事业运行	25.84	25.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.66	28.16	3.50
2013101	行政运行	28.16	28.16	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	0.00	3.50
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.75	0.70	18.05
20402	公安	18.75	0.70	18.05
2040299	其他公安支出	18.75	0.70	18.05
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.33	14.33	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
20708	广播电视	14.33	14.33	0.00
2070801	行政运行	14.33	14.33	0.00
208	社会保障和就业支出	99.02	83.02	16.00
20805	行政事业单位离退休	78.24	78.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080705	公益性岗位补贴	15.00	0.00	15.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081004	殡葬	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	1.25	1.25	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.25	1.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.52	3.52	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	38.60	36.60	2.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00
212	城乡社区支出	37.49	20.49	17.00
21201	城乡社区管理事务	20.49	20.49	0.00
2120101	行政运行	20.49	20.49	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00
213	农林水支出	358.05	173.22	184.83
21301	农业	133.44	51.44	82.00
2130104	事业运行	51.44	51.44	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业支出	80.00	0.00	80.00
21302	林业和草原	45.03	43.03	2.00
2130204	林业事业机构	43.03	43.03	0.00
2130204	防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21303	水利	43.31	42.31	1.00
2130301	行政运行	42.31	42.31	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00
21305	扶贫	23.30	20.30	3.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2130550	扶贫事业机构	20.30	20.30	0.00
21307	农村综合改革	112.97	16.14	96.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.97	16.14	96.83
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00
2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.37	29.37	5.00
22401	应急管理事务	34.37	29.37	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00
2240150	事业运行	29.37	29.37	0.00
227	预备费	10.00	0.00	10.00
227	预备费	10.00	0.00	10.00
227	预备费	10.00	0.00	10.00

表4.太白镇人民政府2019年财政拨款收支总表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	备注
一、本年收入	1129.71	一、一般公共服务支出	456.30	456.30
（一）一般公共预算拨款	1129.71	二、公共安全支出	18.75	18.75
1.原一般公共预算拨款	1129.71	三、教育支出	2.00	2.00
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、文化体育与传媒支出	16.33	16.33
（二）政府性基金预算拨款		五、社会保障和就业支出	99.02	99.02
		六、医疗卫生与计划生育支出	38.60	38.60
		七、城乡社区支出	37.49	37.49
二、上年结转		八、农林水支出	358.05	358.05
（一）一般公共预算拨款		九、住房保障支出	58.80	58.80
1.原一般公共预算拨款		十、灾害防治及应急管理支出	34.37	34.37
2.原预算外转一般公共预算管理资金		十一、预备费	10.00	10.00
（二）政府性基金预算拨款
		二、结转下年

收入总计	1129.71	支出总计	1129.71	1129.71

表5.太白镇人民政府2019年一般公共预算支出表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	县本级支出	补助所属部门支出	备注
合计				1129.71	833.33	296.38	296.38
201			一般公共服务支出	456.30	416.80	39.50	39.50
201	01		人大事务	13.13	10.13	3.00	3.00
201	01	01	行政运行	10.13	10.13	0.00	0.00
201	01	04	人大会议	3.00	0.00	3.00	3.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	320.45	287.45	33.00	33.00
201	03	01	行政运行	287.45	287.45	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	4.00	0.00	4.00	4.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.00	0.00	29.00	29.00
201	06		财政事务	65.23	65.23	0.00	0.00
201	06	01	行政运行	65.23	65.23	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10		人力资源事务	25.84	25.84	0.00	0.00
201	10	50	事业运行	25.84	25.84	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	31.66	28.16	3.50	3.50
201	31	01	行政运行	28.16	28.16	0.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	0.00	3.50	3.50
201	32		组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	18.75	0.70	18.05	18.05
204	02		公安	18.75	0.70	18.05	18.05
204	02	99	其他公安支出	18.75	0.70	18.05	18.05
205			教育支出	2.00	0.00	2.00	2.00
205	02		普通教育	2.00	0.00	2.00	2.00
205	02	99	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.33	14.33	2.00	2.00
207	01		文化和旅游	2.00	0.00	2.00	2.00
207	01	08	文化活动	2.00	0.00	2.00	2.00
207	08		广播电视	14.33	14.33	0.00	0.00
207	08	01	行政运行	14.33	14.33	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.02	83.02	16.00	16.00
208	05		行政事业单位离退休	78.24	78.24	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	15.00	0.00	15.00	15.00
208	07	05	公益性岗位补贴	15.00	0.00	15.00	15.00
208	10		社会福利	1.00	0.00	1.00	1.00
208	10	04	殡葬	1.00	0.00	1.00	1.00
208	11		残疾人事业	1.25	1.25	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.25	1.25	0.00	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.52	3.52	0.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.96	1.96	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.60	36.60	2.00	2.00
210	07		计划生育事务	2.00	0.00	2.00	2.00
210	07	17	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	2.00
210	11		行政事业单位医疗	36.60	36.60	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00	0.00
212			城乡社区支出	37.49	20.49	17.00	17.00
212	01		城乡社区管理事务	20.49	20.49	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	20.49	20.49	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00	17.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	17.00	0.00	17.00	17.00
213			农林水支出	358.05	173.22	184.83	184.83
213	01		农业	133.44	51.44	82.00	82.00
213	01	04	事业运行	51.44	51.44	0.00	0.00
213	01	06	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	2.00
213	01	99	其他农业支出	80.00	0.00	80.00	80.00
213	02		林业和草原	45.03	43.03	2.00	2.00
213	02	04	林业事业机构	43.03	43.03	0.00	0.00
213	02	34	防灾减灾	2.00	0.00	2.00	2.00
213	03		水利	43.31	42.31	1.00	1.00
213	03	01	行政运行	42.31	42.31	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	1.00	0.00	1.00	1.00
213	05		扶贫	23.30	20.30	3.00	3.00
213	05	02	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	3.00
213	05	50	扶贫事业机构	20.30	20.30	0.00	0.00
213	07		农村综合改革	112.97	16.14	96.83	96.83
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	112.97	16.14	96.83	96.83
221			住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	58.80	58.80	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	34.37	29.37	5.00	5.00
224	01		应急管理事务	34.37	29.37	5.00	5.00
224	01	06	安全监管	5.00	0.00	5.00	5.00
224	01	50	事业运行	29.37	29.37	0.00	0.00
227			预备费	10.00	0.00	10.00	10.00
227			预备费	10.00	0.00	10.00	10.00
227			预备费	10.00	0.00	10.00	10.00

表6.太白镇人民政府2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）单位：万元
经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	工资福利支出	698.52	698.52	0.00
30101	基本工资	200.10	200.10	0.00
30102	津贴补贴	221.02	221.02	0.00
30103	奖金	8.55	8.55	0.00
30107	绩效工资	87.46	87.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	0.00
30113	住房公积金	58.80	58.80	0.00
30199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00
……	……
	商品和服务支出	92.05	19.92	72.13
30201	办公费	9.94	0.00	9.94
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.33	0.00	3.33
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	9.44	0.00	9.44
30216	培训费	5.15	0.00	5.15
30217	公务接待费	11.02	0.00	11.02
30224	被装购置费	0.70	0.00	0.70
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.65	0.00	3.65
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30231	公务用车运行维护费	18.45	0.00	18.45
30239	其他交通费用	21.29	19.92	1.37
……	……
	对个人和家庭的补助	42.75	42.75	0.00
30302	退休费	38.13	38.13	0.00
30305	生活补助	4.52	4.52	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助
……	……
	其他资本性支出
31002	办公设备购置
……	……
	合计	833.33	761.20	72.13

表7.太白镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：万元
项目	2018年初预算数	2019年初预算数	2019年与上年预算数相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	45.25	45.25	0.00%		4.01%
一、因公出国（境）费	——	——	——	——	——
二、公务接待费	24.3	24.3	0.00%		2.15%
三、公务车购置及运行维护费	20.95	20.95	0		1.85%
1、公务车运行维护费	20.95	20.95	0		1.85%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

表8.太白镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



	合计

表9.太白镇人民政府2019年初资产情况表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年初资产情况表
单位：万元
项　　目	行次	数量	价值
资产总额	1		136.77
一、流动资产	2
二、固定资产	3		238.67
（一）房屋（平方米）	4	5,498.00	158.20
1.办公用房	5	667.00
2.业务用房	6	4,740.00
3.其他	7
（二）汽车（台、辆）	8
1.轿车	9
2.越野车	10	3	47.95
3.小型载客汽车	11
4.大中型载客汽车	12
5.其他车型	13
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14
1.单价20万元（含）－200万元	15
2.单价200万元（含）以上	16
（四）其他固定资产	17
减：累计折旧及减值准备	18		101.90
三、长期投资	19
四、在建工程	20
五、无形资产	21
减：累计摊销	22
六、其他资产	23

表10.太白镇人民政府2019年政府采购预算表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年政府采购预算表
单位：万元
项目	行次	采购预算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

表11.太白镇人民政府2019年项目支出绩效目标情况表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年项目支出绩效预算目标情况表
单位：万元
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金来源（万元）							项目年度目标
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金合计	其中：中央补助	本级安排	下级配套	其他收入	结转结余	其他资金	项目年度目标
人大会议专项经费		201901	3.00		3.00					人大会议费人大工作是对党委、政府工作起到监督、制约作用，使乡代表更好的履行代表职责，保证乡人大工作正常运转结合本乡工作实际，制定年初计划，并按计划推进工作。
党代会议专项经费		201901	3.50		3.50					召开党代会支出费用
网络通讯与维护		201901	7.00		7.00					政府办公室网络运行维护费、电话费
路灯供电与维护		201901	10.00		10.00					政府办公楼电费以及集镇街道路灯电费、维修维护费
人武工作经费		201901	2.00		2.00					武装征兵工作经费
计划生育服务经费		201901	2.00		2.00					计划生育服务、宣传等经费
综治信访维稳经费		201901	4.00		4.00					信访、综治、维稳、纪检监察
教育发展经费		201901	2.00		2.00					教育发展经费
殡葬改革经费		201901	1.00		1.00					民政事务、殡葬等支出
扶贫工作经费		201901	3.00		3.00					脱贫攻坚工作保障经费
政府公共服务保障经费		201901	10.00		10.00					党政办公日常事务支出
综合目标考核奖励		201901	80.00		80.00					年终目标考核奖
预备费		201901	10.00		10.00					预备费
农业技术推广保障经费		201901	2.00		2.00					农业生产、示范点建设、病虫害防治等经费
集镇卫生管理经费		201901	17.00		17.00					集镇卫生管理、危房改造管理、污水处理等保障经费
文化活动经费		201901	2.00		2.00					文化和体育等活动开展、广场舞开放经费
安全监管经费		201901	5.00		5.00					道路交通、农机、消防、建筑、食品、烟花爆竹、非煤矿山、地质灾害等安全监管保障经费
水利安全经费		201901	1.00		1.00					水利防汛、抗旱经费
森林防火经费		201901	2.00		2.00					森林防火经费
公益性岗位人员补助		201901	15.00		15.00					公益性岗位工资
一村一警务人员经费		201901	18.05		18.05					六村一社区一村一警务人员岗位工资及养老保险
村级人员经费		201901	96.83		96.83					在任村干部岗位工资、在任村干部工龄工资、离任村干部生活困难补贴、离任村干部内保、在任村干部养老保险、组干部报酬、村支书主任奖励、村监委工资。
合计			296.38		296.38
填报说明：1、项目类别。根据项目目标选择填报：工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他；2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。

表12. 太白镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标情况表

贵州省绥阳县太白镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标表

部门名称

绥阳县太白镇人民政府

部门（单位）总体资金情况(万元)：

资金总额(万元)：

1129.71

基本支出

833.33

项目支出

296.38

其他

部门（单位）职能概述

（一）、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
(二)、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。

部门绩效目标

目标1：合理使用资金，加大民生资金的投入。
目标2：加强财政资金监管，确保财政资金的安全。
目标3：培植新财源，狠抓财政收入，确保各项工作正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

质量

时效

成本

效益

经济效益

社会效益

加大专项经费管理，确保脏、乱、差问题得到整治，为广大群众创造一个良好的生活环境。

生态效益

可持续影响

满意度

服务对象满意度

其他

……

其他说明的问题

联系人：王鹏

联系电话：0851-26120002

太白镇人民政府2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

太白镇人民政府2019年度一般公共预算拨款收入为1129.71万元，其中一般公共服务支出为456.3万元，公共安全支出为18.75万元，教育支出为2.00万元，文化体育与传媒支出为16.33万元，社会保障和就业支出为99.02万元，医疗卫生与计划生育支出为38.60万元，城乡社区支出为37.49万元，农林水支出为358.05万元，住房保障支出为58.80万元，灾害防治及应急管理支出为34.37万元，预备费支出为10.00万元。

（二）部门支出总体情况

太白镇人民政府2019年度一般公共预算拨款支出为1129.71万元，其中一般公共服务支出为456.3万元，公共安全支出为18.75万元，教育支出为2.00万元，文化体育与传媒支出为16.33万元，社会保障和就业支出为99.02万元，医疗卫生与计划生育支出为38.60万元，城乡社区支出为37.49万元，农林水支出为358.05万元，住房保障支出为58.80万元，灾害防治及应急管理支出为34.37万元，预备费支出为10.00万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

太白镇人民政府2019年度一般公共预算拨款收入为1129.71万元，一般公共预算拨款支出为1129.71万元。

（四）一般公共预算支出预算情况.

太白镇人民政府2019年度一般公共预算拨款支出为1129.71万元，基本支出合计为833.33万元，项目支出合计为296.38万元：其中一般公共服务支出基本支出416.80万元，项目支出39.5万元；公共安全支出基本支出0.7万元，项目支出18.05万元；教育支出项目支出2万元；文化体育与传媒支出基本支出14.33万元，项目支出2万元；社会保障和就业支出基本支出83.02万元，项目支出16.00万元；医疗卫生与计划生育支出基本支出36.60万元，项目支出2.00万元；城乡社区支出基本支出20.49万元，项目支出17.00万元；农林水支出基本支出173.22万元，项目支出184.83万元；住房保障支出基本支出58.80万元；灾害防治及应急管理支出基本支出为29.37万元，项目支出为5.00万元；预备费支出为项目支出10.00万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

太白镇人民政府2019年度一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费761.20万元（工资福利支出698.52万元，对个人和家庭的补助42.75万元,商品和服务支出19.92万元），公用经费72.13万元（商品和服务支出72.13万元。）

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

太白镇人民政府2019年度“三公”经费预算数公务接待费为24.30万元，相比较2018年初预算数24.30万元，减少0%，占2019年一般公共预算支出的2.15%；2019年公务用车运行维护费预算数为20.95万元，相比较2018年初预算数20.95万元，减少0%，占2019年一般公共预算支出的1.85%。

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

太白镇人民政府2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2019年收入预算总额1129.71万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出456.30万元，占收入预算总额的40.39%；公共安全支出18.75万元，占收入预算总额的1.66%；教育支出为2.00万元，占收入预算总额的0.18%；文化体育与传媒支出为16.33万元，占收入预算总额的1.45%；社会保障和就业支出为99.02万元，占收入预算总额的8.77%；医疗卫生与计划生育支出为38.60万元，占收入预算总额的3.42%；城乡社区支出为37.49万元，占收入预算总额的3.32%；农林水支出为358.05万元，占收入预算总额的31.69%；元，住房保障支出为58.80万元，占收入预算总额的5.20%；灾害防治与应急管理支出为34.37万元，占收入预算总额的3.04%，预备费支出为10.00万元，占收入预算总额的0.88%。

（二）部门支出总体情况

2019年支出总额1129.71万元，其中，基本支出833.33万元，占部门支出总额的73.76%；项目支出296.38万元，占部门支出总额的26.24%。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算1129.71万元，其中当年收入1129.71万元，无上年结转。

（四）一般公共预算支出预算情况

2019年支出总额1129.71万元，其中，基本支出833.33万元，占部门支出总额的73.76%，；项目支出296.38万元，占部门支出总额的26.24%%；因为项目支出里面包含了部分人员经费例如公益性岗位等，所以导致基本支出减少，项目支出增加。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出833.33万元，其中：人员经费761.20万元，占基本支出的91.34%；公用经费72.13万元，占基本支出的8.66%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算39.53万元，占当年公共财政预算支出的3.50%，较上年增加4.85%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算18.58万元(其中公用经费支出的公务接待费11.02万元)，占一般公共财政预算支出的1.64%，主要用于政府接待所需费用。支出较上年增加10.93%。

3.2019年公务用车运行维护费预算为20.95万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费18.45万元)，占当年公共财政预算支出的1.85%，主要用于政府公务用车维护运行费用。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

无。

. 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算72.13万元，其中办公费9.94万元、印刷费0.10万元、手续费0.15万元、水费2.10万元、电费4.00万元、差旅费3.33万元、会议费9.44万元、培训费5.15万元、工会经费3.65万元、福利费2.73万元、、公务接待费11.02万元、被装购置费0.7万元、公务用车运行维护费18.45万元、其他交通费用21.29万元。

（二）政府采购情况

2019年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止2019年初，国有资产合计238.67万元，其中：固定资产238.67万元（办公用房158.20万元，汽车47.95万元），累计折旧及减值准备101.90万元。

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目22个，涉及财政拨款预算296.38万元。项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展2、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、加强财政资金监管，全力推进扶贫攻坚行动。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出296.38万元，是用于2019年度项目支出。具体是：

1.人大会议专项经费3.00万元，用于人大会议召开等方面的支出；

2. 党代会议专项经费3.50，用于召开党代会支出费用；

3.网络通讯与维护7.00万元，用于政府办公室网络运行维护费、电话费支出；

4.综治信访维稳经费5.00万元，用于信访、综治、维稳、纪检监察支出；

5.路灯供电与维护10.00万元，用于政府办公楼电费以及集镇街道路灯电费、维修维护费等支出；

6.人武工作经费2.00万元，用于武装征兵工作支出；

7.计划生育服务经费2.00万元，用于计划生育服务、宣传等支出；

8.教育发展经费2.00万元，用于教育发展支出；

9.殡葬改革经费1.00万元，用于民政事务、殡葬等支出；

10.扶贫工作经费3.00，用于脱贫攻坚工作保障支出；

11.政府公共服务保障经费10.00万元，用于党政办公日常事务支出；

12.综合目标考核奖励80.00万元，用于年终目标考核奖励支出；

13.预备费10.00万元；

14.农业技术推广保障经费2.00万元，用于农业生产、示范点建设、病虫害防治等支出；

15.集镇卫生管理经费17.00万元，用于集镇卫生管理、危房改造管理、污水处理等保障经费；

16.文化活动经费2.00万元，用于文化和体育等活动开展、广场舞开放经费；

17.安全监管经费5.00万元，道路交通、农机、消防、建筑、食品、烟花爆竹、非煤矿山、地质灾害等安全监管保障经费；

18.水利安全经费1.00万元，用于水利防汛、抗旱支出；

19.森林防火经费2.00万元，用于森林防火支出；

20.公益性岗位人员补助15.00万元，用于发放公益性岗位人员工资；

21.一村一警务人员经费18.05万元，用于六村一社区一村一警务人员岗位工资及养老保险支出；

22.村级人员经费96.83万元，用于在任村干部岗位工资、在任村干部工龄工资、离任村干部生活困难补贴、离任村干部内保、在任村干部养老保险、组干部报酬、村支书主任奖励、村监委工资等支出。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2019年太白镇人民政府预算公开表.xls

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