2018年绥阳县文学艺术界联合会部门预算及“三公”经费预算公开说明

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2018年绥阳县文学艺术界联合会部门预算及“三公”经费预算公开说明

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县文联2018年预算公开目录

一、部门概况

1、部门主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）资产情况

（十）采购预算情况

（十一）项目目标绩效申报情况

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2.政府采购安排情况说明

3.项目支出安排情况说明

4.专业性较强的名词解释

2018年绥阳县文学艺术界联合会部门预算及“三公”经费

预算公开说明

一、部门概况

1、部门主要职能：贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

2、部门预算单位构成：县文联属党群部门，为参公管理事业单位，设置内设机构办公室，经费由财政全额预算管理。

3、部门人员构成：县文联总编制为6人，在编在职6人。其中：主席1名，副主席1名，副主任科员（享受主任科员职级待遇）1名，科员3名。县文联退休人员4名。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算共含11张样表

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表。

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共预算拨款收入	91.89	一、一般公共服务支出	91.89
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		……





本年收入合计	91.89	本年支出合计	91.89
上年结转		结转下年

收入总计	91.89	支出总计	91.89

2.预算收支增减变化情况说明

本单位为2018年新独立核算单位，2017年无预算收支，故无变化。

3.关于绥阳县文学艺术界联合会2018年收支总体情况说明。

本单位2018年预算总收入为91.89万元，其中一般公共服务75.78万元，社会保障和就业支出7.53万元，医疗卫生与计划生育3.26万元，住房保障5.32万元。

本单位2018年预算总支出为91.89万元，其中一般公共服务75.78万元，社会保障和就业支出7.53万元，医疗卫生与计划生育3.26万元，住房保障5.32万元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表。

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	75.78		75.78
20129	群众团体事务	75.78		75.78
2012901	行政运行	59.88		59.88
2012999	其他群众团体事务支出	15.9		15.9
208	社会保障和就业支出	7.53		7.53
20805	行政事业单位离退休	7.20		7.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20		7.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32		0.32
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14		0.14
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18		0.18
210	医疗卫生与计划生育支出	3.26		3.26
21011	行政事业单位医疗	3.26		3.26
2101101	行政单位医疗	2.16		2.16
2101103	公务员医疗补助	1.10		1.10
221	住房保障支出	5.32		5.32
22102	住房改革支出	5.32		5.32
2210201	住房公积金	5.32		5.32
合计		91.89		91.89

2.关于绥阳县文学艺术界联合会2018年收入总体情况说明。

本单位2018年预算总收入为91.89万元，其中一般公共服务75.78万元，占总收入的82.47%，社会保障和就业支出7.53万元，占总收入的8.19%，医疗卫生与计划生育3.26万元，占总收入的3.55%，住房保障5.32万，占总收入的5.79%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表。

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年部门支出总表
							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	75.78	59.88	15.9
20129	群众团体事务	75.78	59.88	15.9
2012901	行政运行	59.88	59.88
2012999	其他群众团体事务支出	15.90	-	15.9			诗歌学会活动经费4万，文联专项工作经费11.9万。
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	0
20805	行政事业单位离退休	7.20	7.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18
210	医疗卫生与计划生育支出	3.26	3.26	0
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26	0
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10
221	住房保障支出	5.32	5.32	0
22102	住房改革支出	5.32	5.32	0
2210201	住房公积金	5.32	5.32
合计		91.89	75.99	15.9

2.关于绥阳县文学艺术界联合会2018年支出总体情况说明。

本单位2018年部门总支出为91.89万元，其中基本支出75.99万元，占总支出的82.69%，项目支出为15.9万元，占总支出的17.30%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	备注
一、本年收入	91.89	一、一般公共服务支出	91.89	91.89
（一）一般公共预算拨款	91.89	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	91.89	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
		……

二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
1.原一般公共预算拨款
2.原预算外转一般公共预算管理资金
（二）政府性基金预算拨款
		二、结转下年



收入总计	91.89	支出总计	91.89	91.89

2.关于绥阳县文学艺术界联合会2018年财政拨款收支总体情况说明。

本单位2018年财政拨款收入预算总额为91.89万元，其中一般公共服务75.78万元，社会保障和就业支出7.53万元，医疗卫生与计划生育3.26万元，住房保障5.32万元。

本单位2018年财政拨款支出预算总额为91.89万元，其中一般公共服务75.78万元，社会保障和就业支出7.53万元，医疗卫生与计划生育3.26万元，住房保障5.32万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	县本级支出	补助所属部门支出	备注
合计
201	一般公共服务支出			75.78	59.88		15.9
	29	群众团体事务		75.78	59.88		15.9
		01	行政运行	59.88	59.88
		99	其他群众团体事务支出	15.90	0.00		15.9
208	社会保障和就业支出			7.53	7.53		0
	05	行政事业单位离退休		7.20	7.20		0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20
	27	财政对其他社会保险基金的补助		0.32	0.32		0
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14
		03	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18
210	医疗卫生与计划生育支出			3.26	3.26		0
	11	行政事业单位医疗		3.26	3.26		0
		01	行政单位医疗	2.16	2.16
		03	公务员医疗补助	1.10	1.10
221	住房保障支出			5.32	5.32		0
	02	住房改革支出		5.32	5.32		0
		01	住房公积金	5.32	5.32
			合计	91.89	75.99		15.9

一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

2.关于绥阳县文学艺术界联合会2018年一般公共预算支出情况说明。

本单位2018年一般公共预算支出为91.89万元，其中一般公共服务75.78万元，社会保障和就业支出7.53万元，医疗卫生与计划生育3.26万元，住房保障5.32万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表。

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）					单位：万元
经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	工资福利支出	62.06	62.06
30101	基本工资	19.92	19.92
30102	津贴补贴	24.38	24.38
30103	奖金	1.66	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.2	7.2
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	5.32	5.32
		0
……	……	0
	商品和服务支出	5.17	4.14	1.03
30201	办公费	0.23		0.23
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.3		0.3
30229	福利费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	4.14	4.14
……	……	0
	对个人和家庭的补助	8.74	8.74
30302	退休费	8.73	8.73
30309	奖励金	0.01	0.01
……	……	0
	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
……	……	0
	合计	74.94	74.94

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

2.关于绥阳县文学艺术界联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位2018年一般公共预算基本支出为75.99万元，其中人员经费74.96，占基本支出总额的98.64%，公用经费1.03万元，占基本支出总额的1.36%

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表。

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	0	0.2	0	因本单位是2018年新独立核算的单位，故上年无数据可比	0.22%	因本单位是2018年新独立核算的单位，故上年无数据可比
三、公务车购置及运行维护费
1、公务车运行维护费
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

2. 关于绥阳县文学艺术界联合会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

本单位2018年因经费紧张只预算了接待费0.2万元，其他均未安排预算支出，由于本单位无车辆保有数，故无公务车运行维护费。由于本单位为2018年新独立核算单位，2017年无数据，故无比较。

（八）政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表。

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	合计	0	0	0

2.关于绥阳县文学艺术界联合会2018年政府性基金预算支出情况说明。

本单位无政府性基金预算。

（九）资产情况

1. 资产情况表

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年初资产情况表
			单位：万元
项　　目	行次	数量	价值
资产总额	1
一、流动资产	2
二、固定资产	3
（一）房屋（平方米）	4
1.办公用房	5
2.业务用房	6
3.其他	7
（二）汽车（台、辆）	8
1.轿车	9
2.越野车	10
3.小型载客汽车	11
4.大中型载客汽车	12
5.其他车型	13
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14
1.单价20万元（含）－200万元	15
2.单价200万元（含）以上	16
（四）其他固定资产	17
减：累计折旧及减值准备	18
三、长期投资	19
四、在建工程	20
五、无形资产	21
减：累计摊销	22
六、其他资产	23

本单位为2018年独立核算单位，故无资产。

（十）采购预算情况

1.采购预算表

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年政府采购预算表

				单位：万元
项目	行次	采购预算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	0	0
货物	2	0	0
工程	3	0	0
服务	4	0	0

（十一）项目目标绩效申报情况

1.项目目标绩效申报表

贵州省绥阳县文学艺术界联合会2018年项目支出绩效预算目标情况表
										编报日期：
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金来源（万元）							项目年度目标
项目名称	项目类别	项目起止时间	资金总额	其中：中央补助	本级安排	下级配套	其他收入	结转结余	其他资金	项目年度目标
诗歌学会活动经费	其他		4		4
文联专项工作经费	工作运行保障		11.9		11.9




合计

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

本单位2018年机关运行经费预算为1.03万元。本经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、接待费、工会费、福利费、差旅费等公用经费。

2.政府采购安排情况说明

2018年未安排政府采购计划。

3.项目支出安排情况说明

本单位2018年只安排了两个专项：

一、县诗歌学会活动经费4万元，主要用于：开始诗歌活动、学习培训、文艺交流等。

二、文联专项工作经费11.9万元，主要用于：县文联工作办公运转，团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培训，以及协同全县组织文学艺术活动和重大的评奖工作等。

4.专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文联2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开表.xlsx

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