目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能
（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。(二)、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
本单位有1个内设机构，下属8个单位。本单位内设机构包括风华镇人民政府。所属事业单位包括风华镇财政所、风华镇人力资源和社会保障服务中心、风华镇村镇建设服务中心、风华镇安监站、风华镇广播站、风华镇林业站、风华镇农业技术服务中心、风华镇水利站。
三、部门决算单位构成及人员构成
（一）部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
绥阳县风华镇人民政府 |
行政机关 |
|
2 |
绥阳县风华镇财政所 |
事业单位 |
|
3 |
绥阳县风华镇人力资源和社会保 障服务中心 |
事业单位 |
|
4 |
绥阳县风华镇村镇建设服务中心 |
事业单位 |
|
5 |
绥阳县风华镇安监站 |
事业单位 |
|
6 |
绥阳县风华镇广播站 |
事业单位 |
|
7 |
绥阳县风华镇林业站 |
事业单位 |
|
8 |
绥阳县风华镇农业技术服务中心 |
事业单位 |
|
9 |
绥阳县风华镇水利站 |
事业单位 |
注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。
（二）人员构成
|
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
|
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
|
107 |
95 |
42 |
53 |
49 |
第二部分 2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）收入决算表
公开02表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
20580943.44 |
20580943.44 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9236503.13 |
9236503.13 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
145595.00 |
145595.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
95595.00 |
95595.00 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
50000.00 |
50000.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5567735.83 |
5567735.83 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
5257735.83 |
5257735.83 |
||||||
|
2010307 |
法制建设 |
40000.00 |
40000.00 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
220000.00 |
220000.00 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50000.00 |
50000.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
2078356.89 |
2078356.89 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
752763.04 |
752763.04 |
||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
90000.00 |
90000.00 |
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1235593.85 |
1235593.85 |
||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
617944.27 |
617944.27 |
||||||
|
2011050 |
事业运行 |
617944.27 |
617944.27 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
826871.14 |
826871.14 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
305076.00 |
305076.00 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
521795.14 |
521795.14 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
389858.66 |
389858.66 |
||||||
|
20402 |
公安 |
389858.66 |
389858.66 |
||||||
|
2040204 |
治安管理 |
272760.74 |
272760.74 |
||||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
117097.92 |
117097.92 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
404076.92 |
404076.92 |
||||||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
404076.92 |
404076.92 |
||||||
|
2070401 |
行政运行 |
404076.92 |
404076.92 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1895609.49 |
1895609.49 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1099083.39 |
1099083.39 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1099083.39 |
1099083.39 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
389886.81 |
389886.81 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
389886.81 |
389886.81 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
330800.00 |
330800.00 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
330800.00 |
330800.00 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
52455.41 |
52455.41 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
20977.10 |
20977.10 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
31478.31 |
31478.31 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23383.88 |
23383.88 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
23383.88 |
23383.88 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
721410.16 |
721410.16 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
170000.00 |
170000.00 |
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
170000.00 |
170000.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
551410.16 |
551410.16 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
192409.89 |
192409.89 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
185708.95 |
185708.95 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
173291.32 |
173291.32 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20000.00 |
20000.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1449752.73 |
1449752.73 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
299752.73 |
299752.73 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
299752.73 |
299752.73 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
850000.00 |
850000.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
850000.00 |
850000.00 |
||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
300000.00 |
300000.00 |
||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
300000.00 |
300000.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
5201387.20 |
5201387.20 |
||||||
|
21301 |
农业 |
1807881.73 |
1807881.73 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
1550881.73 |
1550881.73 |
||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
30000.00 |
30000.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
227000.00 |
227000.00 |
||||||
|
21302 |
林业 |
248132.60 |
248132.60 |
||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
248132.60 |
248132.60 |
||||||
|
21303 |
水利 |
468752.59 |
468752.59 |
||||||
|
2130301 |
行政运行 |
318352.59 |
318352.59 |
||||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
40000.00 |
40000.00 |
||||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
110400.00 |
110400.00 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
460000.00 |
460000.00 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
460000.00 |
460000.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1837091.90 |
1837091.90 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1837091.90 |
1837091.90 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
379528.38 |
379528.38 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
379528.38 |
379528.38 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
452072.42 |
452072.42 |
||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
452072.42 |
452072.42 |
||||||
|
2150601 |
行政运行 |
412072.42 |
412072.42 |
||||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
40000.00 |
40000.00 |
||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
10000.00 |
10000.00 |
||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
10000.00 |
10000.00 |
||||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
10000.00 |
10000.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
800272.73 |
800272.73 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
800272.73 |
800272.73 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
800272.73 |
800272.73 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、支出决算表（公开03表）
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）支出决算表
公开03表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
20580943.44 |
14848841.34 |
5732102.10 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9236503.13 |
7029114.14 |
2207388.99 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
145595.00 |
95595.00 |
50000.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
95595.00 |
95595.00 |
|||||
|
2010104 |
人大会议 |
50000.00 |
50000.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5567735.83 |
5257735.83 |
310000.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
5257735.83 |
5257735.83 |
|||||
|
2010307 |
法制建设 |
40000.00 |
40000.00 |
|||||
|
2010308 |
信访事务 |
220000.00 |
220000.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50000.00 |
50000.00 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
2078356.89 |
752763.04 |
1325593.85 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
752763.04 |
752763.04 |
|||||
|
2010607 |
信息化建设 |
90000.00 |
90000.00 |
|||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1235593.85 |
1235593.85 |
|||||
|
20110 |
人力资源事务 |
617944.27 |
617944.27 |
|||||
|
2011050 |
事业运行 |
617944.27 |
617944.27 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
826871.14 |
305076.00 |
521795.14 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
305076.00 |
305076.00 |
|||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
521795.14 |
521795.14 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
389858.66 |
222760.74 |
167097.92 |
||||
|
20402 |
公安 |
389858.66 |
222760.74 |
167097.92 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
272760.74 |
222760.74 |
50000.00 |
||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
117097.92 |
117097.92 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
404076.92 |
404076.92 |
|||||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
404076.92 |
404076.92 |
|||||
|
2070401 |
行政运行 |
404076.92 |
404076.92 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1895609.49 |
1174922.68 |
720686.81 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1099083.39 |
1099083.39 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1099083.39 |
1099083.39 |
|||||
|
20807 |
就业补助 |
389886.81 |
389886.81 |
|||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
389886.81 |
389886.81 |
|||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
330800.00 |
330800.00 |
|||||
|
2082201 |
移民补助 |
330800.00 |
330800.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
52455.41 |
52455.41 |
|||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
20977.10 |
20977.10 |
|||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
31478.31 |
31478.31 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23383.88 |
23383.88 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
23383.88 |
23383.88 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
721410.16 |
551410.16 |
170000.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
170000.00 |
170000.00 |
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
170000.00 |
170000.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
551410.16 |
551410.16 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
192409.89 |
192409.89 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
185708.95 |
185708.95 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
173291.32 |
173291.32 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
|
21104 |
自然生态保护 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20000.00 |
20000.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1449752.73 |
299752.73 |
1150000.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
299752.73 |
299752.73 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
299752.73 |
299752.73 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
850000.00 |
850000.00 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
850000.00 |
850000.00 |
|||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
300000.00 |
300000.00 |
|||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
300000.00 |
300000.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
5201387.20 |
3954458.82 |
1246928.38 |
||||
|
21301 |
农业 |
1807881.73 |
1550881.73 |
257000.00 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
1550881.73 |
1550881.73 |
|||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
30000.00 |
30000.00 |
|||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
227000.00 |
227000.00 |
|||||
|
21302 |
林业 |
248132.60 |
248132.60 |
|||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
248132.60 |
248132.60 |
|||||
|
21303 |
水利 |
468752.59 |
318352.59 |
150400.00 |
||||
|
2130301 |
行政运行 |
318352.59 |
318352.59 |
|||||
|
2130317 |
水利技术推广 |
40000.00 |
40000.00 |
|||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
110400.00 |
110400.00 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
460000.00 |
460000.00 |
|||||
|
2130505 |
生产发展 |
460000.00 |
460000.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1837091.90 |
1837091.90 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1837091.90 |
1837091.90 |
|||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
379528.38 |
379528.38 |
|||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
379528.38 |
379528.38 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
452072.42 |
412072.42 |
40000.00 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
452072.42 |
412072.42 |
40000.00 |
||||
|
2150601 |
行政运行 |
412072.42 |
412072.42 |
|||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
40000.00 |
40000.00 |
|||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
10000.00 |
10000.00 |
|||||
|
22001 |
国土资源事务 |
10000.00 |
10000.00 |
|||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
10000.00 |
10000.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
800272.73 |
800272.73 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
800272.73 |
800272.73 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
800272.73 |
800272.73 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19950143.44 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
9236503.13 |
9236503.13 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
630800.00 |
二、外交支出 |
31 |
|||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
389858.66 |
389858.66 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
|||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
404076.92 |
404076.92 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1895609.49 |
1564809.49 |
330800.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
721410.16 |
721410.16 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
20000 |
20000 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
1449752.73 |
1149752.73 |
300000.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
5201387.2 |
5201387.2 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
452072.42 |
452072.42 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
10000 |
10000 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
800272.73 |
800272.73 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
|||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
20580943.44 |
本年支出合计 |
53 |
20580943.44 |
19950143.44 |
630800 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
年末结转和结余 |
54 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
55 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
56 |
|||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
20580943.44 |
合计 |
58 |
20580943.44 |
19950143.44 |
630800 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
20580943.44 |
14848841.34 |
5732102.1 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9236503.13 |
7,029,114.14 |
2207388.99 | |
|
20101 |
人大事务 |
145595 |
95595 |
50000 | |
|
2010101 |
行政运行 |
95595 |
95595 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
50000 |
50000 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5567735.83 |
5257735.83 |
310000 | |
|
2010301 |
行政运行 |
5257735.83 |
5257735.83 |
||
|
2010307 |
法制建设 |
40000 |
40000 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
220000 |
220000 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50000 |
50000 | ||
|
20106 |
财政事务 |
2078356.89 |
752763.04 |
1325593.85 | |
|
2010601 |
行政运行 |
752763.04 |
752763.04 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
90000 |
90000 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1235593.85 |
1235593.85 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
617944.27 |
617944.27 |
||
|
2011050 |
事业运行 |
617944.27 |
617944.27 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
826871.14 |
305076 |
521795.14 | |
|
2013101 |
行政运行 |
305076 |
305076 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
521795.14 |
521795.14 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
389858.66 |
222760.74 |
167097.92 | |
|
20402 |
公安 |
389858.66 |
222760.74 |
167097.92 | |
|
2040204 |
治安管理 |
272760.74 |
222760.74 |
50000 | |
|
2040211 |
禁毒管理 |
117097.92 |
117097.92 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
404076.92 |
404076.92 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
404076.92 |
404076.92 |
||
|
2070401 |
行政运行 |
404076.92 |
404076.92 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1895609.49 |
1174922.68 |
720686.81 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1099083.39 |
1099083.39 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1099083.39 |
1099083.39 |
||
|
20807 |
就业补助 |
389886.81 |
389886.81 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
389886.81 |
389886.81 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
330800 |
330800 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
330800 |
330800 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
52455.41 |
52455.41 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
20977.1 |
20977.1 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
31478.31 |
31478.31 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
23383.88 |
23383.88 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
23383.88 |
23383.88 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
721410.16 |
551410.16 |
170000 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
170000 |
170000 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
170000 |
170000 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
551410.16 |
551410.16 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
192409.89 |
192409.89 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
185708.95 |
185708.95 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
173291.32 |
173291.32 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
20000 |
20000 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
20000 |
20000 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
20000 |
20000 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1449752.73 |
299752.73 |
1150000 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
299752.73 |
299752.73 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
299752.73 |
299752.73 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
850000 |
850000 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
850000 |
850000 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
300000 |
300000 | ||
|
2121301 |
城市公共设施 |
300000 |
300000 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5201387.2 |
3954458.82 |
1246928.38 | |
|
21301 |
农业 |
1807881.73 |
1550881.73 |
257000 | |
|
2130104 |
事业运行 |
1550881.73 |
1550881.73 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
30000 |
30000 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
227000 |
227000 | ||
|
21302 |
林业 |
248132.6 |
248132.6 |
||
|
2130204 |
林业事业机构 |
248132.6 |
248132.6 |
||
|
21303 |
水利 |
468752.59 |
318352.59 |
150400 | |
|
2130301 |
行政运行 |
318352.59 |
318352.59 |
||
|
2130317 |
水利技术推广 |
40000 |
40000 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
110400 |
110400 | ||
|
21305 |
扶贫 |
460000 |
460000 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
460000 |
460000 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1837091.9 |
1837091.9 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1837091.9 |
1837091.9 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
379528.38 |
379528.38 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
379528.38 |
379528.38 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
452072.42 |
412072.42 |
40000 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
452072.42 |
412072.42 |
40000 | |
|
2150601 |
行政运行 |
412072.42 |
412072.42 |
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
40000 |
40000 | ||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
10000 |
10000 | ||
|
22001 |
国土资源事务 |
10000 |
10000 | ||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
10000 |
10000 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
800272.73 |
800272.73 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
800272.73 |
800272.73 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
800272.73 |
800272.73 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
14848841.34 |
13683521.53 |
1165319.81 | |
|
301 |
工资福利支出 |
11772621.49 |
11772621.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4264795.13 |
4264795.13 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3188162.5 |
3188162.5 |
|
|
30103 |
奖金 |
126631 |
126631 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
1176693.93 |
1176693.93 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
1420745.23 |
1420745.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
378773.44 |
378773.44 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
173291.32 |
173291.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
52606.21 |
52606.21 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
800272.73 |
800272.73 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
190650 |
190650 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1165319.81 |
1165319.81 | |
|
30201 |
办公费 |
434285.93 |
434285.93 | |
|
30202 |
印刷费 |
3077 |
3077 | |
|
30203 |
咨询费 |
0 |
||
|
30204 |
手续费 |
0 |
||
|
30205 |
水费 |
31923 |
31923 | |
|
30206 |
电费 |
39525.88 |
39525.88 | |
|
30207 |
邮电费 |
9731 |
9731 | |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
0 |
||
|
30211 |
差旅费 |
43925 |
43925 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
||
|
30213 |
维修（护）费 |
17213 |
17213 | |
|
30214 |
租赁费 |
0 |
||
|
30215 |
会议费 |
63873 |
63873 | |
|
30216 |
培训费 |
0 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
48318 |
48318 | |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
||
|
30224 |
被装购置费 |
0 |
||
|
30225 |
专用燃料费 |
0 |
||
|
30226 |
劳务费 |
41574 |
41574 | |
|
30227 |
委托业务费 |
0 |
||
|
30228 |
工会经费 |
48500 |
48500 | |
|
30229 |
福利费 |
43800 |
43800 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
81299 |
81299 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
258275 |
258275 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1910900.04 |
1910900.04 |
|
|
30301 |
离休费 |
1396374.24 |
1396374.24 |
|
|
30302 |
退休费 |
0 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
213772.8 |
213772.8 |
|
|
30305 |
生活补助 |
220573 |
220573 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
||
|
30308 |
助学金 |
0 |
||
|
30309 |
奖励金 |
13580 |
13580 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
66600 |
66600 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
31008 |
物资储备 |
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|||
|
31010 |
安置补助 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
312 |
对企业补助 |
|||
|
31201 |
资本金注入 |
|||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
31204 |
费用补贴 |
|||
|
31205 |
利息补贴 |
|||
|
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
399 |
其他支出 |
|||
|
39906 |
赠与 |
|||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
39999 |
其他支出 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
项 目 |
行次 |
2018年预算数 |
2018年决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
||
|
（一）支出合计 |
2 |
266500 |
254600 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
138000 |
130900 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
138000 |
130900 |
|
3.公务接待费 |
7 |
128500 |
123700 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
128500 |
123700 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
||
|
（二）相关统计数 |
10 |
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
— |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
项 目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
630800 |
630800 |
630800 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330800 |
330800 |
330800 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
330800 |
330800 |
330800 |
||||
|
2082201 |
移民补助 |
330800 |
330800 |
330800 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
九、政府采购情况表(公开09表)
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）政府采购情况表
公开09表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 | ||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||
|
货物 |
2 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||
|
工程 |
3 |
||||||
|
服务 |
4 |
||||||
|
政府采购政策 |
行次 |
数量（个） |
采购金额 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 | |||||
|
合计 |
1 |
||||||
|
节能环保 |
2 |
||||||
|
扶持不发达地区和少数民族地区 |
3 |
||||||
|
支持中小企业 |
4 |
||||||
|
注：1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | |||||||
|
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 | |||||||
|
3.“其他资金”是指非财政性资金。 |
|||||||
十、资产情况表（公开10表）
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）资产情况表
公开10表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 | ||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 | ||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
资产总额 |
1 |
— |
— |
59,148,803.30 |
54,104,631.95 |
|
一、流动资产 |
2 |
— |
— |
||
|
二、固定资产 |
3 |
— |
— |
59,148,803.30 |
24,461,590.06 |
|
（一）房屋（平方米） |
4 |
41,175.70 |
25,060.30 |
8,955,256.00 |
3,965,209.00 |
|
1.办公用房 |
5 |
41,175.70 |
25,060.30 |
8,955,256.00 |
3,965,209.00 |
|
2.业务用房 |
6 |
||||
|
3.其他 |
7 |
||||
|
（二）车辆（台、辆） |
8 |
3 |
3 |
323,164.00 |
425,364.58 |
|
1.轿车 |
9 |
1 |
190,000.00 | ||
|
2.越野车 |
10 |
2 |
235,364.58 | ||
|
3.小型载客汽车 |
11 |
||||
|
4.大中型载客汽车 |
12 |
||||
|
5.其他车型 |
13 |
3 |
323,164.00 |
||
|
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
14 |
||||
|
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
15 |
||||
|
（五）其他固定资产 |
16 |
— |
— |
49,870,383.30 |
20,071,016.48 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
17 |
— |
— |
5,471,801.35 | |
|
三、长期投资 |
18 |
— |
— |
||
|
四、在建工程 |
19 |
— |
— |
||
|
五、无形资产 |
20 |
35,114,843.24 | |||
|
减：累计摊销 |
21 |
— |
— |
||
|
六、其他资产 |
22 |
— |
— |
||
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
贵州省绥阳县风华镇2018年（政府）非财政拨款收入支出决算表
公开11表
部门：风华镇人民政府 单位：元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
||
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
30 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
31 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
33 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
|||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
|||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
本年支出合计 |
52 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
年末结转和结余 |
54 |
||
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
合计 |
56 |
||
|
注：本表反映部门本年度非财政拨款收支和年末结转结余情况。 | |||||
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入决算总额为 20580943.44元，比上年增加 2181445.13元，同比增长10.6%，其原因是人员经费及项目经费增加。其中：
（1）财政拨款收入20580943.44元，占100%；
（2）上级补助收入0元，占0%；
（3）事业收入0元，占0%；
（4）经营收入0元，占0%；
（5）附属单位缴款0元，占0%；
（6）其他收入0元，占0%。
（二）2018年度支出决算总额为 20580943.44元，比上年增加 2181445.13元，同比增长10.6%，其原因是人员经费及项目经费增加。其中：
（1）基本支出14848841.34元，占72.15%;
（2）项目支出5732102.1元，占27.85%；
（3）上缴上级支出0元，占0%;
（4）经营支出0元，占0%;
（5）对附属单位补助支出0元，占0%。
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计20580943.44元，其中一般公共预算财政拨款收入19950143.44元，政府性基金预算财政拨款收入630800元。财政拨款收入比上年增加2181445.13元，同比增长10.6%，其原因是人员经费及项目经费增加。
2018年度财政拨款支出总计20580943.44元，其中一般公共预算财政拨款支出19950143.44元，政府性基金预算财政拨款支出630800元。财政拨款支出比上年增加增加2181445.13元，同比增长10.6%，其原因是人员经费及项目经费增加。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出19950143.44元，占本年支出合计的96.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加1550645.13元，同比增长7.77 %，其原因是人员经费及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出9236503.13元，占46.30% %；
公共安全支出389858.66元，占1.95%%；
文化体育与传媒支出404076.92元，占2.03%%；
社会保障和就业支出1564809.49元，占7.84% %；
医疗卫生与计划生育支出721410.16元，占3.62%%；
节能环保支出20000元，占0.10%%；
城乡社区支出1149752.73元，占5.76%%；
农林水支出5201387.2元，占26.07%%；
资源勘探信息等支出452072.42元，占2.27%%；
国土海洋气象等支出10000元，占0.05%%；
住房保障支出800272.73元，占4.01% %；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为20061129.21元，支出决算为19950143.44元，完成当年预算的99.45%。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为 95,796.00 元，支出决算为95,595.00元，完成当年预算的99.79 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。当年预算为50,000.00 元，支出决算为50,000.00元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为 5,266,620.66 元，支出决算为5,257,735.83元，完成当年预算的99.83 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。当年预算为 40,000.00 元，支出决算为 40,000.00 元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。当年预算为 220,000.00 元，支出决算为 220,000.00 元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为50,000.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为 764,709.00 元，支出决算为752,763.04元，完成当年预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。当年预算为 90,000.00 元，支出决算为 90,000.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为 1,235,593.85 元，支出决算为 1,235,593.85 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（10）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。当年预算为 622,785.50 元，支出决算为617,944.27元，完成当年预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为 305,076.00 元，支出决算为 305,076.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（12）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为 523,789.68 元，支出决算为 521,795.14元，完成当年预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（13）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。当年预算为 287,214.80 元，支出决算为272,760.74元，完成当年预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（14）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。当年预算为117,097.92 元，支出决算为117,097.92元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（15）文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）行政运行（项）。当年预算为405,855.00 元，支出决算为404,076.92元，完成当年预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 1,105,721.37 元，支出决算为1,099,083.39元，完成当年预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（17）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。当年预算为 389,886.81 元，支出决算为 389,886.81 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（18）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为21,747.60 元，支出决算为20,977.10元，完成当年预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（19）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为31,815.40 元，支出决算为31,478.31元，完成当年预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为23,383.88 元，支出决算为23,383.88 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（21）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。当年预算为170,000.00 元，支出决算为170,000.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（22）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为193,391.79 元，支出决算为192,409.89元，完成当年预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（23）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为188,660.41 元，支出决算为185,708.95元，完成当年预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（24）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为174,285.20 元，支出决算为173,291.32元，完成当年预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（25）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。当年预算为20,000.00 元，支出决算为20,000.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为300,936.00 元，支出决算为299,752.73元，完成当年预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（27）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。当年预算为850,000.00 元，支出决算为850,000.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（28）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为1,567,738.50 元，支出决算为1,550,881.73元，完成当年预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（29）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。当年预算为30,000.00 元，支出决算为30,000.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（30）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。当年预算为230,000.00 元，支出决算为227,000.00元，完成当年预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（31）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。当年预算为250,194.00 元，支出决算为248,132.60元，完成当年预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（32）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为319,044.44 元，支出决算为318,352.59元，完成当年预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（33）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。当年预算为40,000.00 元，支出决算为40,000.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（34）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。当年预算为110,400.00 元，支出决算为110,400.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（35）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为460,000.00元，支出决算为460,000.00元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（36）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为1,865,730.60 元，支出决算为1,837,091.90元，完成当年预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（37）农林水支出（类）促进金融支农支出（款）农业保险保费补贴（项）。当年预算为379,528.38元，支出决算为379,528.38元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（38）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。当年预算为412,072.42 元，支出决算为412,072.42 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（39）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。当年预算为40,000.00 元，支出决算为40,000.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（40）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。当年预算为10,000.00 元，支出决算为10,000.00 元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
（41）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为802,054.00 元，支出决算为800,272.73 元，完成当年预算的99.97%。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制本年预算。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出14,848,841.34元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 13,683,521.53元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,165,319.81元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出5,732,102.10元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：
1 人大会议完成50,000.00元，用于人大会议召开的相关支出；2.法制建设40000元，用于推进法治社会建设的相关支出；
3.信访事务220000元，用于慰问社会安全稳定的相关支出;
4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50000元，用于政府维持正常工作的相关支出；
5.信息化建设90000万，用于财政工作信息化有关的支出；
6.其他财政事务支出1235593.85元，用于年终考核政府奖励的相关支出；
7.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出521795.14元，用于党委维持正常工作的相关支出；
8.治安管理50000元，用于维护社会治安秩序的相关支出；
9.禁毒管理117097.92元，用于禁毒工作开展等相关支出；
10.公益性岗位补贴389886.81元，用于公益性岗位工资发放等支出；
11.移民补助330800，用于水库移民补助的支出；
12 .计划生育服务170000元，用于计划生育优质服务的支出；
13.农村环境保护20000元，用于农村环境卫生等相关支出；
14.城乡社区环境卫生850000元，用于城镇卫生改善等相关支出； 15.城市公共设施30000元，用于城镇化建设的相关支出；
16.其他农业支出227000元，用于农业发展的相关支出；
17.水利技术推广40000元，用于水利建设的相关支出；
18.大中型水库移民后期扶持专项支出110400元，用于水库移民后期发展相关支出；
19.生产发展460000元，用于扶贫产业的支出；
20.农业保险保费补贴379528.38元，用于农业保险的相关支付；
21.安全监管监察专项40000元，用于安全生产的相关支出；
22.地质灾害防治10000元，用于防治和减少地质灾害的发生。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为266500元，支出决算为254600元，完成预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因为严格控制三公经费支出。比上年减少2400元，降低0.93%，减少原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费
2018年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，增加（减少）原因是我镇无因公出国（境）。因公出国（境）费占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我镇无因公出国（境）。风华镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为138000万元，支出决算为130900元，完成年初预算的94.86%，决算数小于预算数的主要原因为严格控制车辆使用。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出51.41%，比上年减少1100元，降低0.83%，减少原因是严格控制车辆使用；其中，公务用车购置0元，购置公务车0台；公务用车运行维护费130900元。主要用于用于公务车运行维护费。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费
2018年度公务接待费年初预算为128500元，支出决算为123700元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因为严格控制接待，减少接待费用。公务接待费占“三公”经费支出48.59%，比上年减少1300元，降低1.04%，减少原因是严格控制接待，减少接待费用。其中2018年度国内公务接待368批次，3192人次，支出123700元，主要是公务接待费用。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.2018年度收入决算总额为630,800.00元，比上年增加630,800.00元，同比增长100%，其原因是我镇2017年无政府性基金预算。
2.2018年度支出决算总额为630,800.00元，比上年增加630,800.00元，同比增长100%，其原因是我镇2017年无政府性基金支出。其中：
（1）社会保障和就业支出330800.00 元；
（2）城乡社区支出300000.00 元；
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
2018年度非财政拨款收入决算总额0元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。非财政拨款支出决算总额0元，其中：年末结转和结余0元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）2018年度机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出1,165,319.81元，比上年增加240388.81元，增长25.98%。主要原因是：各单位部门印刷费、差旅费、会议费、培训费增加。
（二）2018年度政府采购支出情况说明
2018年度，本部门政府采购支出总额200,000.00元，占预算的100%。其中：货物采购类200,000.00元，占预算的100%；工程采购类0元，占预算的0%；服务采购类0元，占预算的0%。
授予节能环保合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额200,000.00元，占政府采购支出总额的100%。
（三）2018年度国有资产占用情况说明
2018年度资产总额54,104,631.95元，其中：流动资产0元，固定资产24,461,590.06元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产35,114,843.24元，其他资产0元。
本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的专用设备 0套。
（四）预算绩效管理工作开展情况及成效
本年度无预算绩效管理
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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