一、内容说明

（一）部门概况

1．部门主要职能：在县委的领导下，对全县政法机关实施领导和监督。

2．部门预算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

3．部门人员构成

（二）部门预算安排情况

1．收入预算情况

2014年收入预算总额222.27万元，其中：公共财政预算拨款收入222.27万元，占100%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

2．支出预算情况

2014年部门预算总额222.27万元，其中……（按支出功能划分）。对应收入来源划分情况如下：

（1）公共财政预算拨款收入安排支出222.27万元

①基本支出130.59万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

②项目支出91.68万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是：

综治经费：69.35万元

国安经费：4.75万元

维稳经费：17.58万元

（2）专户管理的非税收入安排支出0万元

（3）政府性基金预算收入安排支出0万元

（4）其他收入安排支出0万元

3．“三公”经费预算情况

（1）因公出国（境）费用：对因工作需要的因公出国（境）费用，根据上级有关主管部门对因公出国（境）单位和具体人员审批情况确定。本项经费年初难以预计，不细化到单位。

（2）公务接待费：4.2万元。

按规定开支的各类公务接待费用。

（3）公务用车购置及运行维护费：15.00万元。

公务用车购置按单位车辆编制数实行控购管理，年初难以预计，不细化到单位。公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

三、预算公开表（见附件3）

（一）部门预算收支预算总表（表一）

（二）部门预算公共财政预算支出表（表二）

（三）“三公经费”公共财政拨款预算情况表（表三）

附件3：（预算公开）绥阳2014年部门预算及三公经费公开表样.xls