绥阳县社会保险事业局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

(一）部门主要职能

服务宗旨：为维护我县社会稳定提供社会保障。

业务范围：全县企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金、失业保险、工伤保险、被征地农民养老保险基金的筹集管理和使用。

（二）部门内设机构设置

绥阳县社会保险事业局为独立的一级预算单位，无内设二级预算单位。内设股室12个。

内设科室情况如下：

（三）部门人员构成

绥阳县社会保险事业局总编制数32人,其中参公管理事业编制数31人，工勤1人；截止2024年11月，实有在职人员31人，其中参公管理事业编制数30人、工勤1人；退休人员7人；遗属人员2人。 

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计16176.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16172.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3.73万元。相应安排支出预算16176.53万元，其中：行政运行355.21万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出24.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.92万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助13438.00万元，其他残疾人事业支出0.53万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助100.00万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2153.24万元，其他社会保障和就业支出1.47万元，行政单位医疗16.13万元，公务员医疗补助万元5.47万元，住房公积金36.56万元，其他支出3.73万元。2025年收支总额与2024年相比，增加2785.00万元。主要原因：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助（机关事业单位养老金缺口财政补差）因调资等因素较上年增加预算2438.00万元，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助因政策性提标等因素较上年增加预算194.36万元，三是本年根据省级文件新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助专项资金100.00万元。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为16176.52万元，较上年增加2784.99万元。主要原因：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助（机关事业单位养老金缺口财政补差）因调资等因素较上年增加预算2438.00万元，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助因政策性提标等因素较上年增加预算194.36万元，三是本年根据省级文件新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助专项资金100.00万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入16172.79万元，占部门收入的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；财政专户管理资金收入0万元，；事业收入0万元；事业部门经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属部门上缴收入0万元%；其他收入0万元；上年结转结余3.73万元，占部门收入的0.02%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为16176.52万元，较上年增加2784.99万元。主要原因：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助（机关事业单位养老金缺口财政补差）因调资等因素较上年增加预算2438.00万元，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助因政策性提标等因素较上年增加预算194.36万元，三是本年根据省级文件新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助专项资金100.00万元。

其中：基本支出457.29万元，占部门支出的2.83%；项目支出15719.23万元，占部门支出的97.17%。按照功能分类科目类级区分：行政运行355.21万元，占部门支出的2.20%；其他人力资源和社会保障管理事务支出24.26万元，占部门支出的0.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.92万元，占部门支出的0.26%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助13438.00万元，占部门支出的83.07%；其他残疾人事业支出0.53万元，占部门支出的0.01%；财政对企业职工基本养老保险基金的补助100.00万元，占部门支出的0.62%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2153.24万元，占部门支出的13.31%；其他社会保障和就业支出1.47万元，占部门支出的0.01%；行政单位医疗16.13万元，占部门支出的0.10%；公务员医疗补助万元5.47万元，占部门支出的0.03%；住房公积金36.56万元，占部门支出的0.23%；其他支出3.73万元，占部门支出的0.02%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为16172.79万元，其中：一般公共预算拨款收入16172.79万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；上年结转结余0万元。相应安排支出16172.79万元，其中：一般公共预算拨款收入16172.79万元，占财政拨款收入的100%，其中：行政运行355.21万元，占财政拨款支出的2.20%；其他人力资源和社会保障管理事务支出24.26万元，占财政拨款支出的0.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.92万元，占财政拨款支出的0.26%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助13438.00万元，占财政拨款支出的83.09%；其他残疾人事业支出0.53万元，占财政拨款支出的0.01%；财政对企业职工基本养老保险基金的补助100.00万元，占财政拨款支出的0.62%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2153.24万元，占财政拨款支出的13.31%；其他社会保障和就业支出1.47万元，占财政拨款支出的0.01%；行政单位医疗16.13万元，占财政拨款支出的0.10%；公务员医疗补助万元5.47万元，占财政拨款支出的0.03%；住房公积金36.56万元，占财政拨款支出的0.23%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加2781.26万元。主要原因：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助（机关事业单位养老金缺口财政补差）因调资等因素较上年增加预算2438.00万元，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助因政策性提标等因素较上年增加预算194.36万元，三是本年根据省级文件新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助专项资金100.00万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额16172.79万万元，较上年增加2781.26万元。主要原因：一是对机关事业单位基本养老保险基金的补助（机关事业单位养老金缺口财政补差）因调资等因素较上年增加预算2438.00万元，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助因政策性提标等因素较上年增加预算194.36万元，三是本年根据省级文件新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助专项资金100.00万元。

其中：基本支出457.29万元，占一般公共预算支出的2.83%；县本级财力安排项目支出12277.50万元，占一般公共预算支出的75.91%，上级补助列支县本级项目支出3438.00万元，占一般公共预算支出的21.26%。按照功能分类科目类级区分：行政运行355.21万元，占一般公共预算支出的2.20%；其他人力资源和社会保障管理事务支出24.26万元，占一般公共预算支出的0.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.92万元，占一般公共预算支出的0.26%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助13438.00万元，占一般公共预算支出的83.09%；其他残疾人事业支出0.53万元，占一般公共预算支出的0.01%；财政对企业职工基本养老保险基金的补助100.00万元，占一般公共预算支出的0.62%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2153.24万元，占一般公共预算支出的13.31%；其他社会保障和就业支出1.47万元，占一般公共预算支出的0.01%；行政单位医疗16.13万元，占一般公共预算支出的0.10%；公务员医疗补助万元5.47万元，占一般公共预算支出的0.03%；住房公积金36.56万元，占一般公共预算支出的0.23%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为457.29万元，较上年减少10950.36万元。主要原因：本年根据财政预算口径将财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助13438.00万元列入项目支出预算，上年列入基本支出预算。其中人员经费441.30万元，占一般公共预算基本支出的96.51%；公用经费15.98万元，占一般公共预算基本支出的3.49%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出402.77万元，占人员经费的91.27%；对个人和家庭的补助支出19.27万元，占人员经费的4.37%；其他交通费用（公务交通补贴）19.26万元，占人员经费的4.36%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）15.98万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，其中一般公共预算安排1.00万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费1.00万元，比2023年增加0.50万元，增幅100%。主要原因：预计本年接受检查较上年增加。

2025年公务用车运行维护费0万元，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额3.73万元。其中：基本支出0万元；项目支出3.73万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：其他支出3.73万元，占结转结余的100%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为457.29万元，其中：基本工资121.39万元，津贴补贴120.52万元，奖金47.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.92万元，城镇职工基本医疗保险缴费16.13万元，公务员医疗补助缴费4.47万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金36.56万元，伙食补助费12.00万元，办公费4.87万元，水费1.30万元，工会经费3.15万元，福利费1.14万元，其他交通费用19.26万元，会议费1.00万元，培训费1.00万元，公务接待费1.00万元，其他商品和服务支出2.53万元，生活补助6.04万元，退休费13.23万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为15719.23万元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出24.26万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助13438.00万元；财政对企业职工基本养老保险基金的补助100.00万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2153.24万元；其他支出3.73万元。 

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为15.98万元，其中：商品和服务支出15.98万元，占机关运行经费的100%。2025年机关运行经费较上年增加3.33万元，主要原因：本年预算方式改变和工会费提标。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值116.75万元，累计折旧（摊销）94.36万元，净值22.39万元（其中：流动资产3.73万元，固定资产18.66万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年减少7.34万元（减少部分主要是固定资产折旧）。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算15715.50万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为15719.23万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助（机关事业单位养老金缺口财政补差）项目13438.00万元，占项目预算总支出的85.49%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（社保局）附件：2025年部门预算公开报表（16张）.xls