目录

第一部分部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算公开报表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件1：遵义市绥阳县农业农村局2024年度部门决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县农业农村局项目支出绩效自评表 

第一部分  部门（单位）名称概况

一、部门职责

（1）负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。 

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。 

（3）承担农业产前、产中、产后一体化发展工作,指导全县农业生产。  

（4）承担农产品质量安全工作。 

（5）依法开展有关农业行政许可、行政处罚及监督管理工作；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

（6）制定规范性文件和畜禽屠宰行业发展规划、管理、监督检查、技术鉴定等活动。 

（7）承担农业防灾减灾工作。 

（8）管理农业和农村经济信息。 

（9）指导农业科技创新和技术推广。 

（10）负责农业农村人才队伍建设。 

（11）负责农业资源区划和资源保护工作。

（12）负责农业生态和农村能源有关工作,协调农业各产业和农村经济发展,组织和协调全县社会主义新农村建设。 

（13）加强农产品需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡。 

（14）承办农业涉外事务。 

（15）承办县委、县政府和市委（市委农工委）交办的其他事项。 

二、机构设置

绥阳县农业农村局内设24个机构：分别是办公室、人事科教股、财务股、党建办、政策法规股、发展规划股、市场股、农业安全管理股（农业安全办公室）、种植业股、农村改革与社会事业股、畜牧渔业兽医股、农作物技术推广工作股、果蔬工作股（辣椒产业发展办公室）、土壤与肥料工作股、植保植检工作股、中药材（茶）工作股、农机工作股、社会事务工作股、农经工作股、农田建设工作股、农产品质量安全检测股、农业综合行政执法综合股、县畜牧渔业站、县动物疫病预防控制中心。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共5个，分别是绥阳县现代高效农业园区服务中心（事业副科）、绥阳县农村发展服务中心（事业副科）、绥阳县农业综合行政执法大队（事业副科）、绥阳县畜牧渔业站（股级）、绥阳县动物疫病预防控制中心（股级）。 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计42,358.76万元，与2023年度37,895.82万元相比，增加4,462.94万元，主要原因是：上级专项投入比上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计42,358.76万元，其中：财政拨款收入42,358.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42,358.76万元，其中：基本支出2,685.81万元，占6.34%；项目支出39,672.95万元，占93.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计42,358.76万元。与2023年度37,895.82万元相比，增加4,462.94万元，增长11.78%，主要原因是：上级专项投入比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出29,792.72万元，占本年支出合计42,358.76的70.33%。与2023年度23,643.82万元相比，增加6,148.90万元，增长26.01%，主要原因是：上级专项投入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.29万元，占0.23%；社会保障和就业支出（类）249.92万元，占0.84%；卫生健康支出（类）114.18万元，占0.38%；农林水支出（类）28,308.35万元，占95.02%；住房保障支出（类）186.44万元，占0.63%；粮油物资储备支出（类）845.55万元，占2.84%。其他支出（类）20.00万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,207.12万元，支出决算为29,792.72万元，完成年初预算的74.10%。其中:

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：本级专项投入追加预算。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为14.51万元,完成年初预算的60.46%。决算数小于预算数的主要原因是：项目按进度据实支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217.54万元，支出决算为201.03万元,完成年初预算的92.24%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年职工退休一退一补追加预算。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元,完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.85万元，支出决算为12.62万元,完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元,完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.81万元，支出决算为58.73万元,完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为52.82万元，支出决算为45.05万元,完成年初预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,099.80万元，支出决算为2,149.06万元,完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

13.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为39.00万元,完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是：项目调整。

14.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为111.84万元，支出决算为147.68万元,完成年初预算的132.05%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为28.50万元，支出决算为20.97万元,完成年初预算的73.58%。决算数大于预算数的主要原因是：项目按进度据实支付。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为54.63万元,完成年初预算的227.06%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为5.20万元,完成年初预算的825.40%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为68.52万元，支出决算为159.81万元,完成年初预算的233.23%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,725.70万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1,018.99万元，支出决算为2,562.51万元,完成年初预算的251.48%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为320.34万元，支出决算为194.16万元,完成年初预算的60.61%。决算数小于预算数的主要原因是：项目按进度据实支付。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为850.62万元，支出决算为592.02万元,完成年初预算的69.60%。决算数小于预算数的主要原因是：项目按进度据实支付。

23.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为1,359.40万元，支出决算为11,611.14万元,完成年初预算的854.14%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1,898.89万元，支出决算为1,420.20万元,完成年初预算的74.79%。决算数小于预算数的主要原因是：项目按进度据实支付。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为314.28万元，支出决算为3,197.58万元,完成年初预算的1,017.43%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为183.81万元，支出决算为723.52万元,完成年初预算的251.48%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为705.19万元,完成年初预算的3,279.95%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.33万元，支出决算为186.44万元,完成年初预算的98.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

29.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为120.21万元，支出决算为845.55万元,完成年初预算的703.39%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项投入追加预算。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为20.00万元,完成年初预算的33.33%。决算数大于预算数的主要原因是：项目按进度据实支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出29,792.72万元，其中：

（一）人员经费 2,614.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费71.61万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入12,566.04万元，本年支出12,566.04万元。与2023年度相比，减少1,685.96万元，下降11.83%，主要原因是：上级专项投入减少。

1.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）政府性基金预算财政拨款支出75,835.00万元，主要是用于：水库移民后期扶持基础设施项目。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出12,558.46万元，主要是用于：绥阳县辣椒一二三产业融合发展园区项目化债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.83万元，支出决算为33.83万元，完成预算的100%；较上年减少16.34万元，下降32.57%。决算数较上年减少的主要原因是：因工作需要调整指标购置公务车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；因公出国（境）费与2023年相比，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算33.83万元，支出决算33.83万元，完成预算的100%；较上年减少15.38万元，下降30.25%。决算数较上年减少的主要原因是：因工作需要调整指标购置公务车1台。其中：

公务用车购置支出13.78万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费20.05万元。主要用于：公务车加油、过路费、维修维护等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元；较上年减少0.96万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是：因工作需要调整指标用于驻村工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出71.61万元，与2023年度87.46万元相比，减少15.85万元，下降18.12%，主要原因是：因工作需要调整指标购置公务车1台。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,614.90万元，其中：政府采购货物支出2,117.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出497.61万元；授予中小企业合同金额2,614.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金227.23万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。