第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。 

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。 

（三）承担农业产前、产中、产后一体化发展工作,指导全县农业生产。 

（四）组织实施全县扶贫开发计划，协调解决扶贫开发中的问题。 

（五）承担农产品质量安全工作。 

（六）依法开展有关农业行政许可、行政处罚及监督管理工作；负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。

（七）制定规范性文件和畜禽屠宰行业发展规划、管理、监督检查、技术鉴定等活动。 

（八）承担农业防灾减灾工作。 

（九）管理农业和农村经济信息。 

（十）指导农业科技创新和技术推广。 

（十一）负责农业农村人才队伍建设。 

（十二）负责农业资源区划和资源保护工作。

（十三）负责农业生态和农村能源有关工作,协调农业各产业和农村经济发展,组织和协调全县社会主义新农村建设。 

（十四）加强农产品需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡。 

（十五）承办农业涉外事务。 

（十六）承办县委、县政府和市委（市委农工委）交办的其他事项。 

二、机构设置

本部门（单位）内设机构24个，具体是：具体是：办公室、人事科教股、财务股、党建办、政策法规股、发展规划股、市场股、农业安全管理股（农业安全办公室）、种植业股、农村改革与社会事业股、畜牧渔业兽医股、农作物技术推广工作股、果蔬工作股（辣椒产业发展办公室）、土壤与肥料工作股、植保植检工作股、中药材（茶）工作股、农机工作股、社会事务工作股、农经工作股、农田建设工作股、农产品质量安全检测股、农业综合行政执法综合股、县畜牧渔业站、县动物疫病预防控制中心。

下属单位5个，具体是：绥阳县现代高效农业园区服务中心（事业副科）、绥阳县农村发展服务中心（事业副科）、绥阳县农业综合行政执法大队（事业副科）、绥阳县畜牧渔业站（股级）、绥阳县动物疫病预防控制中心（股级）。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，具体构成见下表。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

公开报表详见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计37,985.36万元，与2022年度相比，增加17,629.52万元，增长86.61%，主要原因是：上级专项投入比上年增加。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计37,950.42万元，其中：财政拨款收入37,860.88万元，占99.76%；其他收入89.54万元，占0.24%。

三、2023年度支出决算情况说明

本年支出合计37,985.36万元，其中：基本支出2,987.67万元，占7.87%;项目支出 34,997.69万元，占92.13%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计37,895.82万元。与2022年相比，增加18,200.68万元，增长92.41%，主要原因是：上级专项投入比上年增加。     

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,643.82万元，占本年支出合计的62.39 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,168.97万元，增长35.30%，主要原因是：上级专项投入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.90万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）253.16万元，占1.07%；卫生健康支出（类）112.28万元,占0.47%；农林水支出（类）22,368.04万元，占94.60%；住房保障支出（类）184.60万元占0.78%；粮油物资储备支出（类）706.84万元占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,504.72万元，支出决算为23,643.82万元，完成年初预算的674.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.90万元。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217.83万元，支出决算为201.36万元，完成年初预算的92.44%。预算数大于决算数的主要原因是人员变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.66万元。预算数小于决算数的主要原因是本年职工退休一退一补追加预算。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为6.86万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的111.22%。预算数小于决算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的113.03%。预算数小于决算数的主要原因是人员变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.66万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的83.66%。预算数大于决算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.06万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的80.04%。预算数大于决算数的主要原因是人员变动。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,126.12万元，支出决算为2,437.62万元，完成年初预算的114.65%。预算数小于决算数的主要原因是人员变动。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为375.56万元，支出决算为520.30万元，完成年初预算的138.54%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为32.33万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的157.66%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100.58%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为184.47万元，支出决算为279.32万元，完成年初预算的151.42%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为613.16万元，支出决算为613.14万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为995.14万元，支出决算为4,581.18万元，完成年初预算的460.36%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为380.60万元，完成年初预算的253.73%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为598.95万元，支出决算为1,554.62万元，完成年初预算的259.56%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

22.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的0%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为674.42万元，支出决算为7,061.12万元，完成年初预算的1,046.99%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为85.50万元，支出决算为554.71万元，完成年初预算的648.78%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为170.12万元，支出决算为3,078.68万元，完成年初预算的1,809.71%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为120.73万元，完成年初预算的150.91%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为200.43万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的7.53%。预算数小于决算数的主要原因是按保额据实支付 。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为405.00万元，支出决算为1,040.85万元，完成年初预算的257.00%。预算数小于决算数的主要原因是上级专项投入追加预算。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.63万元，支出决算为184.60万元，完成年初预算的97.35%。预算数大于决算数的主要原因是人员变动。

30.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为992.98万元，支出决算为706.84万元，完成年初预算的71.18%。预算数大于决算数的主要原因是项目按进度据实支付。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,987.67万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费2,900.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费 、退休费、抚恤金 、生活补助、奖励金。

公用经费87.46万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为50.21万元，支出决算为50.17万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。与2022年相比，增加15.33万元，增长44%，主要原因是因工作需要购置公务车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费与2022年相比，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为49.21万元，支出决算为49.21万元，完成预算数的100%。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，增加14.99万元，增长44.30%，增加主要原因是因工作需要购置公务车1台。其中：

公务用车购置费14.99万元，购置公务车1台，购置原因为因工作需要购置公务车1台。

公务用车运行维护费34.22万元，主要用于用于公务车加油、过路费、维修维护等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.96万元，完成预算数的96%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。公务接待费与2022年相比，减少0.04万元，下降4%，减少的主要原因是公务接待次数减少。国内公务接待20批次，175人次，支出0.96万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；无国（境）外公务接待支出。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2023年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为14,252.00万元，与2022年相比，增加14,252.00万元，主要原因是上级专项投入增加。

（二）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为14,252.00万元，与2022年相比，增加14,252.00万元主要原因是上级专项投入增加。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出252.00万元，主要用于国有建设用地划拨费用。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出14,000.00万元，主要用于2023年绥阳县粮食仓储建设项目。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度非财政拨款收入决算总额89.54万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入89.54 万元。非财政拨款支出决算总额89.54万元，其中：

（1）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）支出89.54万元。

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出87.46万元，比年初预算增加1.03万元，增长1.19%，主要原因是人员变动。与2022年相比，增加8.60万元，增长10.91 %，主要原因是人员变动。

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,442.61万元，其中：政府采购货物支出2,095.25万元、政府采购工程支出288.56万元、政府采购服务支出58.80万元。授予中小企业合同金额1,465.57万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额977.04万元，占政府采购支出总额的40%。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计8项目进行了绩效自评，涉及资金874.8万元，自评覆盖率达到35%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（（十七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资 （项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部分安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员补助经费。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单位设置项级科目的其他项目支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（三十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（三十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以上土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（三十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（三十七）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（三十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

（三十九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（四十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（四十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（四十二）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（四十三）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（四十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四十五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（四十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

附件1：绥阳县农业农村局单位2023年度部门决算公开报表.xls

附件2：绥阳县农业农村局单位2023年度绩效自评表.xlsx