绥阳县坪乐镇人民政府2023年部门预算及 “三公”经费预算信息

绥阳县坪乐镇人民政府2023年部门预算及

“三公”经费预算信息

目  录 

一、坪乐镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、坪乐镇人民政府2023年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）部门整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、坪乐镇人民政府2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

一、坪乐镇人民政府概况

(一）部门主要职能

1、镇党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、镇政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

坪乐镇人民政府预算为汇总预算，具体是行政单位1个：绥阳县坪乐镇人民政府本级；参照公务员法管理的事业单位10个：绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站、绥阳县坪乐镇财政所、绥阳县坪乐镇科技宣传文化信息服务中心、绥阳县坪乐镇农业服务中心、绥阳县坪乐镇林业站、绥阳县坪乐镇水务管理工作站、绥阳县人力资源和社会保障服务中心、绥阳县坪乐镇退役军人服务站、绥阳县坪乐镇村镇建设服务中心、绥阳县坪乐镇综治中心。

内设机构设置，坪乐镇人民政府共6个股（室）：党政办公室、人口和计划生育办公室、党建群团办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、经济发展和社会事务办公。

（三）部门人员构成

截止2022年底，坪乐镇人民政府总编制人数67人，其中：行政编制31人、事业编制36人（包括参照公务员管理人员0人）。2022年末，实有在职人员63人，其中：行政28人、财政全额补助事业0人（包括参照公务员管理人员0人）；财政差额补助事业35人；离退休人员23人（含离休0人、退休23人）。

二、坪乐镇人民政府2023年部门预算公开报表（详见附件）

三、坪乐镇人民政府2023年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

坪乐镇人民政府2023年年初预算收入合计1282.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1282.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.44万元。相应安排支出预算1282.93万元，其中：一般公共服务支出569.08万元、公共安全支出17.10万元、文化旅游体育与传媒支出26.57万元、社会保障和就业支出171.85万元、医疗卫生健康支出48.38万元、城乡社区支出27.31万元、农林水支出328.22万元、住房保障支出70.81万元、灾害防治及应急管理支出18.61万元、预备费5万元。

坪乐镇人民政府2023年收支总额与2022年相比，增加161.52 万元。主要原因：新招录人员，在职总人数增加，人员经费增加。

（二）部门收入总体情况

坪乐镇人民政府2023年收入总额为1282.93万元，较上年增加161.52万元。主要原因：新招录人员，在职总人数增加，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1282.49万元，占部门收入的99.97%；上年结转结余0.44万元，占部门收入的0.03%。

（三）部门支出总体情况

坪乐镇人民政府2023年支出预算总额为1282.93万元，较上年增加161.52万元。主要原因：新招录人员，在职总人数增加，人员经费增加。其中：基本支出1200.98万元，占部门支出的93.61%；项目支出81.95万元，占部门支出的6.39%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出569.08万元，占部门支出的44.36%；公共安全支出17.10万元，占部门支出的1.33%；文化体育与传媒支出26.57万元，占部门支出的2.07%；社会保障和就业支出171.85万元，占部门支出的13.40%；卫生健康支出48.38万元，占部门支出的3.77%；城乡社区支出27.31万元，占部门支出的2.13%；农林水支出328.22万元，占部门支出的25.58%；住房保障支出70.81万元，占部门支出的5.52%；灾害防治及应急管理支出18.61万元，占部门支出的1.45%；预备费支出5万元，占部门支出的0.39%。

（四）财政拨款收支总体情况

坪乐镇人民政府2023年部门财政拨款总收入为1282.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1282.49万元，占财政拨款收入的99.97%；上年结转结余0.44万元，占财政拨款收入的0.03%。相应安排支出1282.93万元，其中：一般公共服务支出569.08万元，占财政拨款支出的44.36%；公共安全支出17.10万元，占财政拨款支出的1.33%；文化体育与传媒支出26.57万元，占财政拨款支出的2.07%；社会保障和就业支出171.85万元，占财政拨款支出的13.40%；卫生健康支出48.38万元，占财政拨款支出的3.77%；城乡社区支出27.31万元，占财政拨款支出的2.13%；农林水支出328.22万元，占财政拨款支出的25.58%；住房保障支出70.81万元，占财政拨款支出的5.52%；灾害防治及应急管理支出18.61万元，占财政拨款支出的1.45%；预备费支出5万元，占财政拨款支出的0.39%。

坪乐镇人民政府2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加161.52万元。主要原因：新招录人员，在职总人数增加，人员经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

坪乐镇人民政府2023年部门一般公共预算支出总额1282.93万元，较上年增加161.52万元，主要原因：新招录人员，在职总人数增加，人员经费增加。其中：基本支出1200.98万元，占一般公共预算支出的93.61%；安排项目支出81.95万元，占一般公共预算支出的6.39%，。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出569.08万元，占一般公共预算支出的44.36%；公共安全支出17.10万元，占一般公共预算支出的1.33%；文化体育与传媒支出26.57万元，占一般公共预算支出的2.07%；社会保障和就业支出171.85万元，占一般公共预算支出的13.40%；卫生健康支出48.38万元，占一般公共预算支出的3.77%；城乡社区支出27.31万元，占一般公共预算支出的2.13%；农林水支出328.22万元，占一般公共预算支出的25.58%；住房保障支出70.81万元，占一般公共预算的5.52%；灾害防治及应急管理支出18.61万元，占一般公共预算支出的1.45%；预备费支出5万元，占一般公共预算支出的0.39%。

（六）一般公共预算基本支出情况

坪乐镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为1200.98万元，主要原因：新招录人员，在职总人数增加，人员经费增加。其中人员经费1141.71万元，占一般公共预算基本支出的95.06%；公用经费59.27万元，占一般公共预算基本支出的4.94%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出889.77万元，占人员经费的74.09%；对个人和家庭的补助支出232.14万元，占人员经费的19.33%；对社会保障基金补助3.12万元，占人员经费的0.26%；其他交通费用（公务交通补贴）16.68万元，占人员经费的1.39%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）59.27万元，占公用经费4.93%。

（七）政府性基金预算支出情况

坪乐镇人民政府2023年政府性基金预算支出总额 0万元，较上年无变化。

（八）国有资本经营预算支出情况

坪乐镇人民政府2023年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

坪乐镇人民政府2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

坪乐镇人民政府2023年财政拨款“三公”经费支出预算为8.4万元，其中一般公共预算安排8.4万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2022年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

坪乐镇人民政府2023年因公出国（境）费0万元，无增减变动。

坪乐镇人民政府2023年公务接待费1万元，比2022年减少8.5万元，下降89.47%。主要原因：为贯彻落实中央、省、市、县牢固树立过“紧日子”思想有关要求，坪乐镇“三公”经费预算进一步缩减。

坪乐镇人民政府2023年公务用车运行维护费7.4万元，与2022年持平，无增减变动。

（十）上年结转结余预算支出情况

坪乐镇人民政府上年结转结余总额0.44万元。其中：基本支出0.34万元，占结转结余的77.27%；项目支出0.1万元，占结转结余的22.73%。按功能分类科目类级区分：2010301行政运行0.07万元，占结转结余的15.91%；2010601行政运行0.08万元，占结转结余的18.18%；2010699其他财政事务支出0.1万元，占结转结余的22.73%；2070801行政运行0.09万元，占结转结余的20.45%；2082850事业运行0.06万元，占结转结余的13.64%；2130104事业运行0.04万元，占结转结余的9.09%；

（十一）基本支出预算总体情况

坪乐镇人民政府2023年基本支出预算总额为1200.98万元，其中：基本工资224.42万元、津贴补贴万元179.29、奖金141.86万元、绩效工资129.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.52万元、职工基本医疗保险缴费33.33万元、公务员医疗补助缴费14.04万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金70.81万元、其他工资福利支出14.60万元、办公费12.26万元、印刷费2万元、差旅费7万元、维修（护）费2万元、会议费6万元、培训费2万元、公务接待费1万元、被装购置费0.5万元、工会经费6.55万元、福利费2.8万元、其他交通费用16.68万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他商品和服务支出9.76万元、退休费53.09万元、生活补助179.05万元、社会保险基金补助3.12万元。

（十二）项目支出预算总体情况

坪乐镇人民政府2023年项目支出预算总额为81.95万元，其中：2010104人大会议1万元、2010308信访事务1万元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.85万元、2010607信息化建设3万元、2040202一般行政管理事务2万元、2070199其他文化和旅游支出0.5万元、2080705公益性岗位补贴25万元、2100410突发公共卫生事件应急处理1万元、2120501城乡社区环境卫生10万元、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助13.50万元、2240106安全监管2万元、2010699其他财政事务支出0.1万元、227预备费5万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

坪乐镇人民政府2023年机关运行经费预算为59.27万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）、资本性支出）59.27万元，占机关运行经费的100%；2023年机关运行经费较上年增加4.66万元，主要原因：新招录人员，在职总人数增加，机关运行经费增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

坪乐镇人民政府2023年初，国有资产原值1401.18万元，累计折旧（摊销）359.19万元，净值1042万元（其中：流动资产14.19万元，固定资产569.02万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产817.98万元，其他资产0万元），较上年增加813.82万元，增加部分主要是补登已征未用地。

（三）政府采购情况说明

坪乐镇人民政府2023年无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

（四）部门预算绩效情况说明

坪乐镇人民政府2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及财政拨款预算81.85万元，均为项目支出预算。（详见附件）

（五）项目支出安排情况说明

坪乐镇人民政府2023年项目支出预算为81.95万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是项目公益性岗位人员经费用25万元，占项目预算总支出的30.51%。

（六）部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：坪乐镇2023年部门预算公开报表（16张）.xls