绥阳县大路槽乡2025年部门预算及

“三公”经费预算信息

目  录

第一部分 部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门内设机构设置

（三）部门人员构成

第二部分2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

第三部分 2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

第四部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2.执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3.推进社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4.指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5.承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门内设机构设置

绥阳县大路槽乡预算单位共计5个：具体是：行政单位1个：绥阳县大路槽乡人民政府，财政全额补助事业单位4个：绥阳县大路槽乡党务政务服务中心、绥阳县大路槽乡农业农村综合服务中心、绥阳县大路槽乡综合治理服务中心、绥阳县大路槽乡综合执法队。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数67人，其中：行政编制30人、事业编制

37人。2024年末，实有在职人员64人，其中：行政23人、财政全额补助事业37人，机关工勤4人；离退休人员20人（含离休0人、退休20人）。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计1231.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1198.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余32.73万元。相应安排支出预算1231.32万元，其中：一般公共服务支出592.65万元，公共安全支出23.87万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出92.47万元，卫生健康支出45.68万元，城乡社区支出47万元，农林水支出344.49万元，住房保障支出74.97万元，粮油物资储备支出3.19万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元。2025年收支总额与2024年相比，增加84.57万元。主要原因：2025年较2024年人员情况增加公务员2人，事业单位2人，发放退休一次性补助1人，且存在薪资普调，故导致2025年收支总额相比2024年增加。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为1231.32万元，较上年增加84.57万元。主要原因：2025年较2024年人员情况增加公务员2人，事业单位2人，发放退休一次性补助1人，且存在薪资普调，故导致2025年收入总额相比2024年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1198.59万元，占部门收入的97.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0%；上年结转结余32.73万元，占部门收入的2.64%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为1231.32万元，较上年增加84.57万元。主要原因：2025年较2024年人员情况增加公务员2人，事业单位2人，发放退休一次性补助1人，且存在薪资普调，故导致2025年支出总额相比2024年增加。其中：基本支出1131.29万元，占部门支出的91.88%；项目支出100.03万元，占部门支出的8.12%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出592.65万元，占部门支出的48.13%；公共安全支出23.87万元，占部门支出的1.94%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占部门支出的0.4%；社会保障和就业支出92.47万元，占部门支出的7.5%；卫生健康支出45.68万元，占部门支出的3.71%；城乡社区支出47.00万元，占部门支出的3.82%；农林水支出344.49万元，占部门支出的27.98%；住房保障支出74.97万元，占部门支出的6.09%；粮油物资储备支出3.19万元，占部门支出的0.26%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占部门支出的0.17%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为1231.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1198.59万元，占财政拨款收入的97.34%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余32.73万元，占财政拨款收入的2.66%。相应安排支出1231.32万元，其中：一般公共服务支出592.65万元，占财政拨款支出的48.13%；公共安全支出23.87万元，占财政拨款支出的1.94%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占财政拨款支出的0.4%；社会保障和就业支出92.47万元，占财政拨款支出的7.5%；卫生健康支出45.68万元，占财政拨款支出的3.71%；城乡社区支出47.00万元，占财政拨款支出的3.82%；农林水支出344.49万元，占财政拨款支出的27.98%；住房保障支出74.97万元，占财政拨款支出的6.09%；粮油物资储备支出3.19万元，占财政拨款支出的0.26%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占财政拨款支出的0.17%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加84.57万元。主要原因：2025年较2024年人员情况增加公务员2人，事业单位2人，发放退休一次性补助1人，且存在薪资普调，故导致2025年支出总额相比2024年增加。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额1231.32万元，较上年增加84.57万元，主要原因：2025年较2024年人员情况增加公务员2人，事业单位2人，发放退休一次性补助1人，且存在薪资普调，故导致2025年支出总额相比2024年增加。其中：基本支出1198.59万元，占一般公共预算支出的97.34%；县本级财力安排项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，上级补助列支乡本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出592.65万元，占一般公共预算支出的48.13%；公共安全支出23.87万元，占一般公共预算支出的1.94%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占一般公共预算支出的0.4%；社会保障和就业支出92.47万元，占一般公共预算支出的7.5%；卫生健康支出45.68万元，占一般公共预算支出的3.71%；城乡社区支出47.00万元，占一般公共预算支出的3.82%；农林水支出344.49万元，占一般公共预算支出的27.98%；住房保障支出74.97万元，占一般公共预算支出的6.09%；粮油物资储备支出3.19万元，占一般公共预算支出的0.26%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占一般公共预算支出的0.17%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为1103.67万元，较上年增加43.35万元。主要原因：2025年较2024年人员情况增加公务员2人，事业单位2人，发放退休一次性补助1人，且存在薪资普调，故导致2025年支出总额相比2024年增加。其中人员经费1034.54万元，占一般公共预算基本支出的93.74%；公用经费69.13万元，占一般公共预算基本支出的6.26%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为13.78万元，其中一般公共预算安排13.78万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0.7万元，比2024年减少2.3万元，下降76.67%。主要原因：严格按照三公经费支出，落实过紧日子要求故压减“三公”经费。

2025年部门公务用车运行维护费13.08万元，比2024年增加1.08万元，增长9%。主要原因：2025年新增公务用车1辆，故公务用车运行维护费增加。

2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额32.73万元。其中：基本支出0.2万元，占结转结余的0.61%；项目支出32.53万元，占结转结余的99.39%。按功能分类科目类级区分：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.1万元，占结转结余的24.75%；其他财政事务支出0.2万元，占结转结余的0.61%；招商引资2.00万元，占结转结余的6.11%；其他宣传事务支出2.00万元，占结转结余的6.11%；一般行政管理事务2.00万元，占结转结余的6.11%；其他文化和旅游支出4.00万元，占结转结余的12.22%；城乡社区环境卫生4.05万元，占结转结余的12.37%；其他农业农村支出6.16万元，占结转结余的18.82%；对村民委员会和村党支部的补助1.03万元，占结转结余的3.15%；其他粮油物资事务支出3.19万元，占结转结余的9.75%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1198.59万元，其中：基本工资248.28万元，津贴补贴184.18万元，奖金39.55万元，伙食补助费20.58万元，绩效工资140.39万元，机关事业单位基本养老保险85.85万元，职工基本医疗保险33.59万元，公务员医疗补助12.10万元，其他社会保障缴费5.53万元，住房公积金74.97万元，其他工资福利支出72.99万元，办公费11.92万元，印刷费3万元，电费9.30万元，邮电费5.55万元，差旅费7.18万元，维修（护）费6.18万元，会议费2.40万元，培训费3.80万元，公务接待费0.70万元，被装购置费0.50万元，劳务费5.28万元，委托业务费12.00万元，工会经费6.39万元，福利费2.49万元，公务用车运行维护费13.08万元，其他交通费用16.86万元，其他商品和服务1.08万元，退休费37.89万元，生活补助132.23万元，其他对个人和家庭的补助1.70万元，办公设备购置1.05万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为100.03万元，其中：编外人员经费26.00万元，三关爱经费0.50万元，乡级机构运转补助1.73万元，2023政府公共服务经费6.37万元，驻村工作经费4.00万元，综治信访维稳法制经费2.00万元，禁毒经费1万元，乡村振兴工作经费2.00万元，博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助5.00万元，城乡环卫市场一体化项目10.05万元，城乡社区环境卫生专项经费6.00万元，阶段工作发展奖励经费（烤烟生产）3.16万元，烤烟生产基础设施维修维护费（烟基工程）3.00万元，村级支出23.00万元，村级运转补助0.83万元，村级阵地建设0.20万元，农业产业化发展经费（非粮化整治恢复种粮）2023 3.19万元，安全监督管理经费2.00万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为69.13万元，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）52.03万元，占机关运行经费的97.02%；资本性支出0.50万元，占机关运行经费的0.93%。2025年机关运行经费较上年增加13.83万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值601.95万元，累计折旧（摊销）158.61万元，净值444.34万元（其中：固定资产428.64万元，无形资产15.70万元），较上年增加167.01万元（增加部分主要是固定资产部分增加）。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算67.50万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为67.50万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是编外人员经费项目26万元，占项目预算总支出的38.52%;村级支出23万元，占项目预算总支出的34.07%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）