目录

第一部分绥阳县青杠塘镇野茶中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024年度部门决算公开报表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

二、2024年度收入决算情况说明

三、2024年度支出决算情况说明

四、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2024年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2024年度机关运行经费支出情况说明

十二、2024年度政府采购支出情况说明

十三、2024年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分绥阳县青杠塘镇野茶中学概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育、科技、体育发展的方针、政策和法律、法规。

（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。努力办好人民满意的教育，全面提高教育教学质量。

（三）开展义务教育教学工作，推进义务教育优质均衡发展，全面实施素质教育。

（四）深化教育领域综合改革，加强教师队伍建设，推进基础教育课程改革、教师专业技术职务改革。

（五）制定全校教育发展规划，统筹管理和使用本校教育经费。（六）贯彻落实促进教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

（七）全面改善学校办学条件。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资金、提高财政资金使用效益，并发挥最大效益。

二、机构设置

绥阳县野茶中学本单位有内设机构5个，具体是办公室、教务处、安保处、德育处、总务处。

按照决算编报要求，纳入单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，我部门（单位）没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件2。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支决算总计338.58万元，与2023年相比，减少16.4万元，下降4.62％，主要原因是：本年度在职人员退休2人，调出1人，在职人员经费收入从而减少。2024年支出总计338.58万元，与2023年相比，减少了19.21万元，减少了5.37％，主要原因是相比2023年，2024年公用经费支出减少。

二、2024年度收入决算情况说明

本年收入合计338.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入338.58万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％。其他收入0万元，占0％。

三、2024年度支出决算情况说明

本年支出合计338.58万元，其中：基本支出276.18万元，占81.57％；项目支出62.4万元，占18.43％；上缴上级支出　0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出　0万元，占0％。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计338.58，354.98万元，与2023年相比，减少了16.4万元，减少4.62％，主要原因是相比2023年，本年度在职人员退休2人，调出1人，在职人员经费收入从而减少。2024年支出总计338.58万元，与2023年相比，减少了19.21万元，减少了5.37％，主要原因是相比2023年，2024年公用经费支出减少。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.58万元，与2023年相比，减少了19.21万元，减少了5.37％，主要原因是相比2023年，2024年公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出338.58万元，占100％，主要用于以下方面：

教育支出259.83万元，占76.74％；

社会保障和就业支出43.98万元，占12.99％；

卫生健康支出13.41万元，占3.96％；

住房保障支出21.37万元，占6.31％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.5万元，支出决算为338.58万元，完成年初预算的104.34％。

具体明细如下：

教育支出234.86万元，占72.38％；

社会保障和就业支出48.66万元，占15.00％；

卫生健康支出15.89万元，占4.90％；

住房保障支出25.09万元，占7.73％；

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出338.58万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费246.19万元，主要包括基本工资66.58万元、津贴补贴43.48万元、绩效工资57.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.32万元、职工基本医疗保险缴费9.88万元、公务员医疗补助缴费3.53万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金21.37万元、离退休费24.86万元、生活补助4.19万元；

公用经费0.95万元，主要包括工会经费0.87万元、福利费0.08万元。

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2024年度非财政拨款收支决算情况说明

2024年度我单位无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2024年度机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十二、2024年度政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元。

十三、2024年度国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金0.992万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

小学特殊教育县级生均公用经费、小学教育县级生均公用经费，根据年初设定的绩效目标为：

1、为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，切实保障相关政策落实到位。

2．确保义务教育经费的合理使用，全面保障学校各项工作正常运转，努力改善办学条件。

3．努力办好人民满意的教育，全面提高教育教学质量。　　　　　　4．履行单位职能，实现年度工作目标。认真组织实施项目，确保项目达到预期目标。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为0.992万元，执行数为0.992万元，完成预算的100％。资金及时拨付到位，为学校各项工作的有序推进提供了保障。下一步改进措施加大工作力度，工作更精细化。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学2024年单位决算公开报表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县青杠塘镇野茶中学2024年绩效自评表.xls