第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支决算总计3828.08万元，与2023年度4075.62万元相比，减少247.54万元，下降6.07％，主要原因是：本年在职人员调出1人、退休13人、解聘1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3828.08万元，其中：财政拨款收入3828.08万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3828.08万元，其中：基本支出3185.19万元，占83.21％；项目支出　642.89万元，占16.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计3828.08万元。与2023年度4075.62万元相比，减少247.54万元，下降6．07％，主要原因是：本年在职人员调出1人、退休13人、解聘1人，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3828.08万元，占本年支出合计的100　％。与2023年4075.62万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.54万元，下降6.07％，主要原因是：本年在职人员调出1人、退休13人、解聘1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出3061.48万元，占79.97％；

社会保障和就业支出377.19万元，占9.85％；

卫生健康支出159.45万元，占4.17％；

住房保障支出229.95万元，占6.01％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3766.42万元，支出决算为3828.08万元，完成年初预算的101.64％。

具体明细如下表：

1．教育支出。年初预算为2932.22万元，支出决算为3061.48万元，完成年初预算的104.41％。决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级。

2．社会保障和就业支出。年初预算为406.09万元，支出决算为377.19万元，完成年初预算的92.88％。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出1人、退休13人、解聘1人，人员经费减少。

3．卫生健康支出。年初预算为175.87万元，支出决算为159.45万元，完成年初预算的90.66％。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出1人、退休13人、解聘1人，人员经费减少。

4．住房保障支出。年初预算为252.24万元，支出决算为229.95万元，完成年初预算的91.16％。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出1人、退休13人、解聘1人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3185.19万元，其中：

（一）人员经费3176.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费8．81万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，主要原因是：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2023年度相比，无变化，主要原因是：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平，无增减变动，主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平，无增减变动，主要原因是本单位无“三公”经费。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平，无增减变动，主要原因是本单位无“三公”经费。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平，无增减变动，主要原因是本单位无“三公”经费。

国内接待费支出0万元，2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0万元，与2023年度相比，与上年决算数持平，无增减变动，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金县级生均公用经费8.42万元，学前教育保教经费63.23万元，自评覆盖率达到100％。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

小学教育县级生均公用经费、学前教育保育保教经费，根据年初设定的绩效目标为：

1、为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，切实保障相关政策落实到位。

2．确保义务教育经费以及学前教育保教经费的合理使用，全面保障学校各项工作正常运转，努力改善办学条件。

3．努力办好人民满意的教育，全面提高教育教学质量。

4．履行单位职能，实现年度工作目标。认真组织实施项目，确保项目达到预期目标。项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为71.56万元，执行数为71.56万元，完成预算的100％。资金及时拨付到位，为学校各项工作的有序推进提供了保障。下一步改进措施加大工作力度，工作更精细化。

附件1：遵义市绥阳县旺草镇旺草中心学校2024年度单位决算公开表.xlsx

附件2：遵义市绥阳县旺草镇旺草中心学校2024年绩效自评表.xls