目  录

第一部分 部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门内设机构设置

（三）部门人员构成

第二部分2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

第三部分 2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

第四部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明说明

（四）部门预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门内设机构设置

本部门共设5个内设机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室；事业机构4个：党务政务服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理服务中心、综合执法队。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数66人，其中：行政编制27人、事业编制39人（包括参照公务员管理人员0人）。2024年末，实有在职人员56人，其中：行政25人、财政全额补助事业31人（包括参照公务员管理人员0人），财政差额补助事业0人；其他五类人员1人；离退休人员25人（含离休0人、退休25人）。

第二部分2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计1276.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余51.35万元。相应安排支出预算1276.02万元，其中：一般公共服务支出596.68万元，公共安全支出28.17万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出81.02万元，医疗卫生健康支出42.93万元，城乡社区支出71.81万元，农林水支出378.31万元，交通运输支出5.00万元，住房保障支出66.10万元，灾害防治及应急管理支出1.00万元。2025年收支总额与2024年相比，减少94.39 万元。主要原因：2025年财政开支人员较上年减少，人员经费收支总额对应减少。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为1276.02万元，较上年减少94.39万元。主要原因：2025年财政开支人员较上年减少，人员经费收入总额对应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1224.67万元，占部门收入的95.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业部门经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属部门上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余51.35万元，占部门收入的4.02%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为1276.02万元，较上年减少94.39万元。主要原因：2025年财政开支人员较上年减少，人员经费支出总额对应减少。其中：基本支出1120.17万元，占部门支出的87.79%；项目支出155.85万元，占部门支出的12.21%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出596.68万元，占部门支出的46.76%；公共安全支出28.17万元，占部门支出的2.21%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占部门支出的0.39%；社会保障和就业支出81.02万元，占部门支出的6.35%；医疗卫生健康支出42.93万元，占部门支出的3.36%；城乡社区支出71.81万元，占部门支出的5.63%；农林水支出378.31万元，占部门支出的29.65%；交通运输支出5.00万元，占部门支出的0.39%；住房保障支出66.10万元，占部门支出的5.18%；灾害防治及应急管理支出1.00万元占部门支出的0.08%。2025年收支总额与2024年相比，减少94.39 万元。主要原因：2025年财政开支人员较上年减少，人员经费支出总额对应减少。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为1276.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.67万元，占财政拨款收入的95.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余51.35万元，占财政拨款收入的4.02%。相应安排支出1276.02万元，其中：一般公共服务支出596.68万元，占部门支出的46.76%；公共安全支出28.17万元，占部门支出的2.21%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占部门支出的0.39%；社会保障和就业支出81.02万元，占部门支出的6.35%；医疗卫生健康支出42.93万元，占部门支出的3.36%；城乡社区支出71.81万元，占部门支出的5.63%；农林水支出378.31万元，占部门支出的29.65%；交通运输支出5.00万元，占部门支出的0.39%；住房保障支出66.10万元，占部门支出的5.18%；灾害防治及应急管理支出1.00万元占部门支出的0.08%。2025年收支总额与2024年相比，减少94.39万元。主要原因：2025年财政开支人员较上年减少，人员经费支出总额对应减少。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额1276.02万元，较上年减少94.39万元，主要原因：2025年财政开支人员较上年减少，人员经费支出总额对应减少。其中：基本支出1120.17万元，占一般公共预算支出的87.79%；县本级财力安排项目支出155.85万元，占一般公共预算支出的12.21%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出596.68万元，占一般公共预算支出的46.76%；公共安全支出28.17万元，占一般公共预算支出的2.21%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占一般公共预算支出的0.39%；社会保障和就业支出81.02万元，占一般公共预算支出的6.35%；医疗卫生健康支出42.93万元，占一般公共预算支出的3.36%；城乡社区支出71.81万元，占一般公共预算支出的5.63%；农林水支出378.31万元，占一般公共预算支出的29.65%；交通运输支出5.00万元，占一般公共预算支出的0.39%；住房保障支出66.10万元，占一般公共预算支出的5.18%；灾害防治及应急管理支出1.00万元，占一般公共预算支出的0.08%。2025年收支总额与2024年相比，减少94.39 万元。主要原因：2025年财政开支人员较上年减少，一般公共预算支出总额对应减少。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为1120.17万元，较上年减少41.97万元。主要原因：2025年财政开支人员较上年减少。其中人员经费1047.75万元，占一般公共预算基本支出的93.53%；公用经费72.42万元，占一般公共预算基本支出的6.47%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出780.67万元，占人员经费的74.51%；对个人和家庭的补助支出250.94万元，占人员经费的23.95%；其他交通费用（公务交通补贴）16.14万元，占人员经费的1.54%。公用经费主要是工资福利支出、商品和服务支出和资本性支出等，其中：工资福利支出10.00万元，占公用经费的13.81%；商品和服务支出（不含公务交通补贴）61.92万元，占公用经费的85.50%；资本性支出 0.5万元，占公用经费的0.69 %。

七、政府性基金预算支出情况

2025年部门无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年相比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为14.96万元，其中一般公共预算安排14.96万元；无政府性基金预算安排；无国有资本经营预算安排。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0.5万元，比2024年减少0.5万元，下降50%。主要原因：一是少有按规定开支的各类公务接待；二是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出预算。   

2025年部门公务用车运行维护费14.46万元，比2024年增加7.06万元，增长95.41%。主要原因：2024年初按1台公车数量核定2024年公务用车运行维护费，而2025年编制预算时是按2台公车数量核定2025年公务用车运行维护费。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额51.35万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%；项目支出51.35万元，占结转结余的100.00%。按功能分类科目类级区分：一般公共服务支出30.00万元，占结转结余的58.42%；文化旅游体育与传媒支出4.00万元，占一般公共预算支出的7.79%；城乡社区支出4.94万元，占结转结余的9.63%；农林水支出7.41万元，占结转结余的14.43%；交通运输支出5.00万元，占结转结余的9.73%；

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1120.17万元，其中：基本工资209.11万元，津贴补贴166.75万元，奖金37.24万元，伙食补助费10.00万元，绩效工资123.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.28万元，职工基本医疗保险缴费30.83万元，公务员医疗补助缴费12.10万元，其他社会保障缴费4.74万元，住房公积金66.10万元，其他工资福利支出53.79万元，办公费9.20万元，电费8.58万元，邮电费6.50万元，差旅费8.00万元，会议费3.00万元，培训费2.00万元，公务接待费0.50万元，被装购置费0.50万元，委托业务费0.80万元，工会经费5.89万元，福利费2.49万元，公务用车运行维护费14.46万元，其他交通费用16.14万元，其他商品和服务支出1.00万元，退休费54.46万元，生活补助196.48万元，办公设备购置费0.50万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为155.85万元，其中：伙食补助费5.55万元，其他工资福利支出40.00万元，办公费16.71万元，印刷费0.01万元，电费2.00万元，取暖费3.00万元，维修（护）费3.9万元，劳务费16.19万元，委托业务费18.80万元，其他商品和服务支出0.50万元，其他对个人和家庭的补助10.20万元，办公设备购置费2.49万元，基础设施建设1.5万元，土地补偿4.70万元，地上附着物和青苗补偿0.30万元，其他支出30.00万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为72.42万元，其中：工资福利支出10.00万元，占机关运行经费13.81%；商品和服务支出61.92万元，占机关运行经费的85.50%；资本性支出 0.5万元，占机关运行经费的0.69 %。

2025年机关运行经费较上年增加14.16万元，主要原因：一是较上年职工工资福利（伙食费补助）支出增加10.00万元，二是公务用车运行维护费较上年增加7.06万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公费、电费、邮电费、差旅费、伙食补助费、培训费、公务接待费、被装购置费、会议费、工会经费、福利费、委托业务费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值1778.41万元（其中：流动资产13.99万元，固定资产945.42万元，无形资产819.00万元），累计折旧（摊销）460.03万元（其中，固定资产累计折旧413.15万元，无形资产累计摊销46.88万元），净值1318.38万元（其中：流动资产13.99万元，固定资产532.27万元，无形资产772.12万元，其他资产0万元），原值较上年增加43.41万元，增加部分主要是购置越野车及办公设备。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算104.50万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为104.50万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是编外人员经费40.00万元，占项目预算总支出的38.28%；村级支出29.00万元，占项目预算总支出的27.75%；城乡社区环境卫生专项经费20.00万元，占项目预算总支出的19.14%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：坪乐镇2025年部门预算公开报表（16张）.xls