第一部分 部门概况

一、部门概况

部门主要职能

1.以马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为主课,突出红色基因传承和党的优良传统教育,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼各、忠诚干净担当的领导干部和理论干部。

2.有计划地培训轮训乡科级领导干部、中青年后各干部、妇女干部、党外干部和理论干部;有计划地培训轮训公务员、公共管理人员;承办相关专题研讨班;运用遵义红色文化资源,承接外地赴遵义进行革命传统教育和西部国情教育的培训任务。

3.坚持理论联系实际,坚持与时俱进、开拓创新,坚持从严治校、从严施教、从严管理,切 实加强校风和学风建设;协同组织、人事、统战部门和学员选送单位对学员进行学习培训期间的管理和考核。

4.围绕党的中心任务和县委工作部署,开展科学研究和决策咨询,发挥助学资政作用,承担县委、县人民政府下达的调研任务。

5.开展马克思主义基础理论及其中国化最新成果的宣讲,开展党的路线、方针、政策的宣讲。

6.统筹整合干部网络培训资源,加 强网络平台建设,组织实施干部在线培训,开展党员教育示范培训。

7.开展同相关教育、研究机构和组织的合作与交流。

8.参与县委中心学习组理论学习服务工作。

9.完成县委、县人民政府和上级党校交办的其他事项。

（二）部门内设机构设置

本部门共6个股（室）：办公室、学员科、教务科、电教科、总务科、科研办。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数31人，其中：行政编制0人、事业编制31人（包括参照公务员管理人员13人）。2024年末，实有在职人员31人，其中：行政0人、财政全额补助事业31人（包括参照公务员管理人员13人）；财政差额补助事业0人；离退休人员15人（含离休0人、退休15人）。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计2237.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入579.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入1300万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余357.58万元。相应安排支出预算2237.47万元，其中：教育支出1795.42万元；社会保障和就业支出51.36万元；卫生健康支出23.87万元；住房保障支出41.09万元，其他支出325.72万元。2025年收支总额与2024年相比，减少842.63万元。主要原因：本年度财政专户资金预算较上年度减少，新招考人员1名，人员经费正常调增。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为2237.47万元，较上年减少842.63万元。主要原因：本年度财政专户资金预算较上年度减少，新招考人员1名，人员经费正常调增。其中：一般公共预算财政拨款收入579.88万元，占部门收入的25.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入1300万元，占部门收入的58.10%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0 %；上年结转结余357.58万元，占部门收入的15.98%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为2237.47万元，较上年减少842.63万元。主要原因：本年度财政专户资金预算较上年度减少，新招考人员1名，人员经费正常调增。其中：基本支出519.88万元，占部门支出的23.24%；项目支出1717.58万元，占部门支出的76.76%。按照功能分类科目类级区分：教育支出1763.56万元，占部门支出的78.82%；社会保障和就业支出51.36万元，占部门支出的2.29%；卫生健康支出23.87万元，占部门支出的1.07%；住房保障支出41.09万元，占部门支出的1.84%，其他支出357.58万元，占部门支出15.98%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为579.88万元，其中：一般公共预算拨款收入579.88万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余0万元，占财政拨款收入的0%。相应安排支出579.88万元，其中：教育支出463.56万元，占部门支出的79.94%；社会保障和就业支出51.36万元，占部门支出的8.86%；卫生健康支出23.87万元，占部门支出的4.11%；住房保障支出41.09万元，占部门支出的7.09%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加76.65万元。主要原因：新招考职工一名，增加办公场地租赁费40万元。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额579.88万元，较上年增加76.65万元。主要原因：新招考职工一名，增加办公场地租赁费40万元。其中：基本支出519.88万元，占一般公共预算支出的89.65%；县本级财力安排项目支出60万元，占一般公共预算支出的10.35%。按照功能分类科目类级区分：教育支出463.56万元，占部门支出的79.94%；社会保障和就业支出51.36万元，占部门支出的8.86%；卫生健康支出23.87万元，占部门支出的4.11%；住房保障支出41.09万元，占部门支出的7.09%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为519.88万元，较上年增加41.65万元。主要原因：新招考职工一名，公用经费预算增加。其中人员经费493.44万元，占一般公共预算基本支出的94.91%；公用经费26.44万元，占一般公共预算基本支出的5.09%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出442.82万元，占人员经费的89.74%；对个人和家庭的补助支出40.16万元，占人员经费的8.14%；其他交通费用（公务交通补贴）9.94万元，占人员经费的2.01%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）19.44万元，占公用经费的73.53%，工资福利支出（伙食补助费）7万元，占公用经费的26.47%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，其中一般公共预算安排0.5万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0.5万元，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0万元，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额31.86万元。其中：基本支出0万元，占结转结余的0%，项目支出31.86万元，占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分：教育支出31.86万元，占结转结余的100%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为519.88万元，其中：基本工资148.78万元，津贴补贴85.36万元，奖金20.58万元，绩效工资72.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.66万元，职工基本医疗保险缴费17.25万元，公务员医疗补助缴费6.62万元，其他社会保障缴费3.17万元，住房公积金41.09万元，伙食补助费7.00万元，办公费4.12万元，水费0.3万元，电费3.00万元，邮电费0.5万元，差旅费6.50万元，工会经费3.15万元，福利费1.38万元，其他交通费用9.94万元，公务接待费0.50万元，其他商品和服务支出0.53万元，生活补助9.00万元，退休费31.16万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为1391.86万元，其中：教育支出1391.86万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为26.44万元，其中：商品和服务支出19.44万元，占机关运行经费的73.53%，工资福利支出（伙食补助费）7.00万元，占机关运行经费的26.47%。2025年机关运行经费较上年增加18.76万元，主要原因：机关运行经费由人均2000元增加到人均8000元。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，单位国有资产原值692.03万元，累计折旧（摊销）172.76万元，净值519.27万元（其中：流动资产325.73万元，固定资产274.98万元，长期投资0万元，在建工程91.16元，无形资产0.16万元，其他资产0万元），较上年增加2.65万元（增加部分主要是新购及划拨台式电脑）。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算60万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为1391.86万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是外培班培训费（教育收费）1300万元，占项目预算总支出的93.40%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年部门预算公开报表（16张）