第一部分 部门概况

一、部门概况

(一）部门主要职能

（一）负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

（二）围绕贯彻落实党的基本路线、基本理论和基本方略，以及党中央、省委、市委、县委工作部署开展调查研究，为县委处理相关重大问题提供决策服务。

（三）围绕党中央、省委、市委、县委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为党中央、省委、市委和县委提供信息服务。

（四）负责县委财经委员会日常工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。

（五）负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

（六）负责县委日常文电处理，县委党内规范性文件制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

（七）负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委重、特大突发事件应急处置协调工作。

（八）负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

（九）负责全县档案行政管理工作。

（十）指导全县党委系统信息化和电子政务内网建设管理工作，负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作。

（十一）负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障。

（十二）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于保密工作的方针政策，负责全县保密工作。

（十三）协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。

（十四）负责县委全面深化改革委员会日常工作，为县委处理重大改革问题提供决策服务。

（十五）负责督促检查党中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况。

（十六）负责各乡镇（街道）、县直机关目标绩效管理办法的制定、组织考核等工作。

（十七）完成县委、县委全面深化改革委员会，省委办公厅、市委办公室交办的其他任务。

（二）部门内设机构设置

本部门共12个股（室）：秘书一股、秘书二股、政研室、综合股、文书法规股、督查室、人事财务股、信息股、档案方志股等，共3个下属单位：绥阳县决策咨询中心、绥阳县绩效评估中心等

（三）部门人员构成

本部门总编制人数56人，其中：行政编制31人、事业编制25人。2024年末，实有在职人员44人，其中：行政24人、财政全额补助事业20人；离退休人员12人（退休12人）。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计930.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0 万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余15.46万元。相应安排支出预算930.01万元，其中：一般公共服务支出757.67万元，社会保障和就业支出67.82万元，卫生健康支出33.44 万元，农林水支出1.84万元，住房保障支出55.63万元，其他支出13.63万元。2025年收支总额与2024年相比，减少35.79万元。主要原因：严格落实过紧日子苦日子要求，缩减预算经费。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为930.01万元，较上年减少35.79万元。主要原因：严格落实过紧日子苦日子要求，缩减预算经费。其中：一般公共预算财政拨款收入914.55万元，占部门收入的98.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；上年结转结余15.46万元，占部门收入的1.66%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为930.01万元，较上年减少35.79万元。主要原因：严格落实过紧日子苦日子要求，缩减预算经费。其中：基本支出739.39万元，占部门支出的79.5%；项目支出177万元，占部门支出的19.03%；其他支出13.63万元，占部门支出的1.47%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出757.67万元，占部门支出的81.47%，社会保障和就业支出67.82万元，占部门支出的7.29%，卫生健康支出33.44万元， 占部门支出的3.6%，农林水支出1.84万元，占部门支出的0.19%，住房保障支出55.63万元，占部门支出的5.98%；其他支出13.63万元，占部门支出的1.47%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为916.39万元，其中：一般公共预算拨款收入914.55万元，占财政拨款收入的99.8%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余1.84万元，占财政拨款收入的0.2%。相应安排支出916.39万元，其中：一般公共服务支出757.67万元，占财政拨款支出的82.68%，社会保障和就业支出67.82万元，占财政拨款支出的7.4%，卫生健康支出33.44万元， 占财政拨款支出的3.65%，农林水支出1.84万元，占财政拨款支出的0.2%，住房保障支出55.63万元，占财政拨款支出的6.07%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少49.41万元。主要原因：严格落实过紧日子苦日子要求，缩减预算经费。

五、一般公共预算支出情况          

2025年部门一般公共预算支出总额916.39万元，较上年减少49.41万元，主要原因：严格落实过紧日子苦日子要求，缩减预算经费。其中：基本支出739.39万元，占一般公共预算支出的80.69%；县本级财力安排项目支出177万元，占一般公共预算支出的19.31%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出757.67万元，占一般公共预算支出的82.68%；社会保障和就业支出67.82万元，占一般公共预算支出的7.4%；生健康支出33.44万元，占一般公共预算支出的3.65%；农林水支出1.84万元，占一般公共预算支出的0.2%；住房保障支出55.63万元，占一般公共预算支出6.07%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为739.39万元，较上年减少31.1万元。主要原因：严格落实过紧日子苦日子要求，缩减预算经费。其中人员经费658.68万元，占一般公共预算基本支出的89.08%；公用经费80.71万元，占一般公共预算基本支出的10.92%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出600.69万元，占人员经费的91.2%；对个人和家庭的补助支出35.53万元，占人员经费的5.39%；其他交通费用（公务交通补贴）21.66万元，占人员经费的3.29%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出60.41万元，占公用经费的74.85%；资本性支出 3.5万元，占公用经费的4.34 %。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，其中一般公共预算安排2.3万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费2.3万元，比2024年减少1万元，下降30.3%。主要原因：严格落实过紧日子苦日子要求，压减公务接待费1万元。

2025年公务用车运行维护费0万元，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额15.46万元。其中：项目支出1.84万元，占结转结余的11.9%；其他支出13.63万元，占结转结余的88.16%。按功能分类科目类级区分：对高校毕业生到基层任职补助1.84万元，占结转结余的11.9%；其他支出13.63万元，占结转结余的88.16%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为739.39万元，其中：基本工资181.88万元，津贴补贴148.44万元，奖金41.82万元，伙食补助费16.8万元，绩效工资72.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.57万元，职工基本医疗保险24.94万元，公务员医疗补助缴费8.5万元，其他社会保障缴费3.45万元，住房公积金55.63万元，办公费21.72万元，邮电费4万元，差旅费9万元，工会经费4.77万元，福利费1.77万元，其他交通费用22.11万元，维修（护）费1.5万元，会议费10.5万元，培训费2.5万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出3万元，办公设备购置3.5万元，退休费25.59万元，生活补助9.94万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为177万元，其中：团县委经费7万元，视频会议电路服务费2.88万元，专项业务费40万元，通信系统升级经费18.3万元，编外人员经费19.73万元，西部计划志愿者县级配套经费65万元，西部计划志愿者经费1.84万元，大学生志愿服务西部计划经费22.25万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为80.71万元，其中：商品和服务支出60.41万元，占机关运行经费的74.85%；资本性支出3.5万元，占机关运行经费的4.34%。2025年机关运行经费较上年减少82.9万元，主要原因：严格落实过紧日子苦日子的要求。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值441.68万元，累计折旧（摊销）234.9万元，净值206.78万元（其中：流动资产17.39万元，固定资产142.34万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产47.05万元，其他资产0万元），较上年减少284.04万元减少部分主要原因是2024年我单位划拨划拨办公信息设备一批至县内各相关单位。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算175.16万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为177万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是西部计划志愿者县级配套经费65万元，占项目预算总支出的36.72%；专项业务费40万元，占项目预算总支出的22.6%；大学生志愿服务西部计划经费22.25万元，占项目预算总支出的12.57%；编外人员经费19.7万元，占项目预算总支出的11.13%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共绥阳县委办公室2025年部门预算公开报表（16张）.xls