第一部分 部门概况

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究拟订地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查;统一管理全县各级党的机关、人大常委会机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案;审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门和乡镇(街道)的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分;协调县直机关各部门与乡镇(街道)的职责划分;负责县与乡镇(街道)的职责划分。

4.审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门及乡镇(街道)内设机构、人员编制和领导职数等事项;按规定权限审核审批县乡机构编制事项;负责县乡机构编制分类;分配下达县直机关各部门和乡镇(街道)的人员编制总额。

5.审核县人大常委会机关、县政协机关、县监察机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;受委托办理县人民法院机关、县检察院机关有关机构编制事项。

6.指导全县各级各类开放开发区机构编制管理工作,审核省级开放开发区的机构设置有关事项。

7.研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究拟订事业单位的编制标准和编制结构比例;审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审核报批县直机关各部门、乡镇(街道)所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项;审核审批职责范围、编制结构等;指导、协调县乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8.负责全县事业单位登记管理工作;贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》;组织实施事业单位登记管理制度;研究制定事业单位登记管理政策、办法;指导和监督各级事业单位登记管理工作。

9.监督检查各级机构编制执行情况,查处违规行为;承担县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报批、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

10.承担县直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;承担县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

11.组织指导机构编制理论研究;承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设;负责全县党政机关和事业单位网上名称管理,承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

12.结合职能职责,做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产相关工作。

(二)部门内设机构设置

中共绥阳县委机构编制委员会办公室部门预算单位包括:中共绥阳县委机构编制委员会办公室本级及1个所属事业单位,具体是:行政单位1个:中共绥阳县委机构编制委员会办公室本级;财政全额补助事业单位1个:绥阳县域名和信息中心。

内设机构设置,中共绥阳县委机构编制委员会办公室共4个股(室):综合股、业务股、事业单位登记股、监督检查股,绥阳县域名和信息中心1个股(室):综合股。

(三)部门人员构成

本部门总编制人数15人,其中:行政编制9人、事业编制6人(包括参照公务员管理人员0人)。2024年末,实有在职人员14人,其中:行政9人、财政全额补助事业5人(包括参照公务员管理人员0人);财政差额补助事业0人;离退休人员5人(含离休0人、退休5人)。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计218.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入217.86万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业部门经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属部门上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0.38万元。相应安排支出预算218.24万元,其中:201(一般公共服务支出)170.18万元,208(社会保障和就业支出)20.68万元,210(卫生健康支出)10.09万元,221(住房保障支出)16.91万元,229(其他支出)0.38万元。2025年收支总额与2024年相比,减少3.4万元。主要原因:单位落实过“紧日子”要求,压缩经费开支。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为218.24万元,较上年减少3.4万元。主要原因:单位落实过“紧日子”要求,压缩经费开支。其中:一般公共预算财政拨款收入217.86万元,占部门收入的99.83%;上年结转结余0.38万元,占部门收入的0.17%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为218.24万元,较上年减少3.4万元。主要原因:单位落实过“紧日子”要求,压缩经费开支。其中:基本支出211.98万元,占部门支出的97.13%;项目支出6.26万元,占部门支出的2.87%。按照功能分类科目类级区分:201(一般公共服务支出)170.18万元,占77.98%,208(社会保障和就业支出)20.68万元,占9.48%,210(卫生健康支出)10.09万元,占4.62%,221(住房保障支出)16.91万元,占7.75%,229(其他支出)0.38万元,占0.17%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为217.86万元,其中:一般公共预算拨款收入217.86万元,占财政拨款收入的100%。相应安排支出217.86万元,其中:201(一般公共服务支出)170.18万元,占财政拨款支出的78.12%;208(社会保障和就业支出)20.68万元,占财政拨款支出的9.49%;210(卫生健康支出)10.09万元,占财政拨款支出的4.63%;221(住房保障支出)16.91万元,占财政拨款支出的7.76%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比,减少3.78万元。主要原因:单位落实过“紧日子”要求,压缩经费开支。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额217.86万元,较上年减少3.78万元。主要原因:单位落实过“紧日子”要求,压缩经费开支。其中:基本支出211.98万元,占一般公共预算支出的97.3%;县本级财力安排项目支出5.88万元,占一般公共预算支出的2.7%。按照功能分类科目类级区分:201(一般公共服务支出)170.18万元,占一般公共预算支出的78.12%;208(社会保障和就业支出)20.68万元,占一般公共预算支出的9.49%;210(卫生健康支出)10.09万元,占一般公共预算支出的4.63%;221(住房保障支出)16.91万元,占一般公共预算支出的7.76%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为211.98万元,较上年减少9.66万元。主要原因:单位落实过“紧日子”要求,压缩经费开支。其中人员经费201.51万元,占一般公共预算基本支出的95.06%;公用经费10.47万元,占一般公共预算基本支出的4.94%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出181.3万元,占人员经费的89.97%;对个人和家庭的补助支出13.51万元,占人员经费的6.7%;其他交通费用(公务交通补贴)6.7万元,占人员经费的3.32%。公用经费主要是商品和服务支出和伙食补助费等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)5.47万元,占公用经费的52.24%;伙食补助费5万元,占公用经费的47.76%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出,与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化:2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金,2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金(含县级资金和上级补助资金)。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元,其中一般公共预算安排0.2万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元。为便于比较,已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据,增减变动情况如下:

2025年部门因公出国(境)费0万元,无增减变动。

2025年公务接待费0.2万元,比2024年增加0.2万元。主要原因:本年度开展乡镇事项清单,预计公务接待增加,2024年无公务接待事项,所以未预算。

2025年部门公务用车运行维护费0万元,无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元,无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额0.38万元。其中:基本支出0万元,占结转结余的0%;项目支出0.38万元,占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分:2299999(其他支出)0.38万元,占结转结余的100%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为211.98万元,其中:30101(基本工资)57.20万元,30102(津贴补贴)44.18万元,30103(奖金)13.91万元,30106(伙食补助费)5万元,30107(绩效工资)18.58万元,30108(机关事业单位基本养老保险缴费)19.42万元,30110(城镇职工基本医疗保险缴费)7.35万元,30111(公务员医疗补助缴费)2.74万元,30112(其他社会保险缴费)1.02万元,30113(住房公积金)16.91万元,30201(办公费)0.28万元,30207(邮电费)0.36万元,30211(差旅费)1.4万元,30216(培训费)1万元,30217(公务接待费)0.2万元,30228(工会经费)1.42万元,30229(福利费)0.57万元,30239(其他交通费用)6.7万元,30299(其他商品和服务支出)0.24万元,30302(退休费)10.51万元,30305(生活补助)3万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为6.26万元,其中:203601(行政运行)0.88万元,2013699(其他共产党事务支出)5万元,2299999(其他支出)0.38万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为10.63万元,其中:301(工资福利支出)5万元;302【商品和服务支出(不含公务交通补贴)】5.63万元,占机关运行经费的100%。2025年机关运行经费较上年增加5.16万元,主要原因:本年度开展乡镇履职清单事项工作,开支增加。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初,部门国有资产原值30.08万元,累计折旧(摊销)18.64万元,净值11.44万元(其中:流动资产0.38万元,固定资产11.06万元,较上年增加0.34万元,增加部分主要是本年新购入空调3台。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划,因此无政府采购预算,与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算5.88万元,均为项目支出预算。(详见附件)

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为6.26万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是机构编制专项项目5万元,占项目预算总支出的79.88%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:县委编办2025年部门预算公开报表.xls