第一部分 部门概况

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.根据中国红十字会工作方针、政策和原则，制定本县红十字会的工作计划并组织实施；

2.组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助；

3.开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血；

4.进行群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识；

5.会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德、智、体、美、劳全面发展；

6.积极与省内外红十字会建立联系，开展人道主义方面的往来、交流与合作；

7.完成中国红十字会总会、省红十字会遵义市红十字会以及县委、县政府交办的其他事宜。

（二）部门内设机构设置

本部门共2个股（室）：办公室、业务股。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数5人，其中：行政编制0人、事业编制5人（包括参照公务员管理人员5人）。2024年末，实有在职人员5人，其中：行政0人、财政全额补助事业5人（包括参照公务员管理人员5人）；财政差额补助事业0人；离退休人员0人（含离休0人、退休0人）。

第二部分2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计94.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.24万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余14.59万元。相应安排支出预算94.83万元，其中：一般公共服务支出1.00万元；社会保障和就业支出69.53万元；卫生健康支出3.38万元；住房保障支出6.32万元，其他支出14.59万元。2025年收支总额与2024年相比，增加1.51万元。主要原因：本年度将上年结转其他资金纳入部门收支总体情况。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为94.83万元，较上年增加1.51万元。主要原因：本年度将上年度结转其他资金纳入部门收支总体情况。其中：一般公共预算财政拨款收入80.24万元，占部门收入的84.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的0%；事业收入0万元，占部门收入的0%；事业部门经营收入0万元，占部门收入的0%；上级补助收入0万元，占部门收入的0%；附属部门上缴收入0万元，占部门收入的0%；其他收入0万元，占部门收入的0%；上年结转结余14.59万元，占部门收入的15.39%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为94.83万元，较上年增加1.51万元。主要原因：本年度将上年度结转其他资金纳入部门收支总体情况。其中：基本支出75.24万元，占部门支出的79.34%；项目支出19.59万元，占部门支出的20.66%。按照功能分类科目类级区分：一般公共服务支出1.00万元，占部门支出的1.06%；社会保障和就业支出69.53万元，占部门支出的73.32%；卫生健康支出3.38万元，占部门支出的3.57%；住房保障支出6.32万元，占部门支出的6.66%，其他支出14.59万元，占部门支出的15.39%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为80.24万元，其中：一般公共预算拨款收入80.24万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余0万元，占财政拨款收入的0%。相应安排支出80.24万元，其中：一般公共服务支出1.00万元，占部门支出的1.25%；社会保障和就业支出69.53万元，占部门支出的86.66%；卫生健康支出3.38万元，占部门支出的4.22%；住房保障支出6.32万元，占部门支出的7.87%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少13.08万元。主要原因：调出职工一名。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额80.24万元，较上年减少13.08万元。主要原因：调出职工一名。其中：基本支出75.24万元，占一般公共预算支出的93.77%；县本级财力安排项目支出5.00万元，占一般公共预算支出的6.23%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：一般公共预算支出1.00万元，占部门支出的1.25%；社会保障和就业支出69.53万元，占部门支出的86.66%；卫生健康支出3.38万元，占部门支出的4.21%；住房保障支出6.32万元，占部门支出的7.88%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为75.24万元，较上年减少13.08万元。主要原因：调出职工一名。其中人员经费71.36万元，占一般公共预算基本支出的94.85%；公用经费3.88万元，占一般公共预算基本支出的5.15%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出67.37万元，占人员经费的94.42%；其他交通费用（公务交通补贴）3.90万元，占人员经费的5.47%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：工资福利支出（伙食补助费）1.92万元，占公用经费的49.53%；商品和服务支出（不含公务交通补贴）1.96万元，占公用经费的50.47%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，其中一般公共预算安排0.1万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2023年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0.1万元，比2024年增加0.1万元，增长100%,原因是为公务接待做相关预算。

2025年公务用车运行维护费0万元，无增减变动。

2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

本部门无上年结转结余，因此无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为75.24万元，其中：基本工资22.04万元，津贴补贴20.26万元，奖金7.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.27万元，职工基本医疗保险缴费2.66万元，公务员医疗补助缴费0.72万元，其他社会保障缴费0.26万元，住房公积金6.32万元，伙食补助费1.92万元，办公费0.50万元，电费0.55万元，邮电费0.15万元，工会经费0.51万元，福利费0.15万元，其他交通费用3.90万元，公务接待费0.10万元，其他商品和服务支出0.08万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为5万元，其中：其他红十字事业支出4.00万元，行政运行1.00万元。

第四部分其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为3.88万元，其中：商品和服务支出1.96万元，占机关运行经费的50.47%，工资福利支出（伙食补助费）1.92万元，占机关运行经费的49.53%。2025年机关运行经费较上年增加1.57万元，主要原因：机关运行经费由人均2000元增加到人均8000元。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值26.28万元，累计折旧（摊销）6.09万元，净值20.19万元（其中：流动资产14.59万元，固定资产11.69万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年增加1.88万元（增加部分主要是购买打印机及划拨电脑）。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算5.00万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为5.00万元，为完成特定的工作任务和事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是红十字专项业务费项目4.00万元，占项目预算总支出的80.00%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（红十字会）附件：2025年部门预算公开报表（16张） .xls