第一部分 部门概况

一、部门概况

(一)部门主要职能

绥阳双河洞国家地质公园管理处是为我县双河洞国家地质公园自然遗迹和生态平衡保护提供管理服务的部门。主要职责是:

1.公园地质生态与遗迹保护;

2.公园地质保护宣传教育与调查研究;

3.公园地质资源合理开发利用;

4.公园地质保护区生态旅游管理;

5.负责地质公园资源、环境的保护及监督管理工作,打击破坏、盗掘、贩运盗卖地质遗迹的违法行为;

6.编制、协调组织实施地质公园建设总体规划、方案、计划并监督检查执行情况;

7.负责地质公园的投融资管理;

8.地质知识科学普及与地质遗迹保护知识培训;

9.为入驻企业生产经营提供服务指导。

(二)部门内设机构设置

本部门共2个股(室):综合科、业务科。

(三)部门人员构成

本部门总编制人数9人,其中:行政编制0人、事业编制9人(包括参照公务员管理人员0人)。2024年末,实有在职人员8人,其中:行政0人、财政全额补助事业8人(包括参照公务员管理人员0人)。离退休人员0人。

第二部分 2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计634.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入132万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业部门经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属部门上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余502.15万元。相应安排支出预算634.15万元,其中:201(一般公共服务支出)96.08万元,208(社会保障和就业支出)12.31万元,210(卫生健康支出)5.32万元,211(节能环保支出)510.03万元,221(住房保障支出)9.78万元,229(其他支出)0.62万元。2025年收支总额与2024年相比,增加437.1万元。主要原因:2024年结转上级转移支付项目资金增加。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为634.15万元,较上年增加437.1万元。主要原因:2024年结转上级转移支付项目资金增加。其中:一般公共预算财政拨款收入132万元,占部门收入的20.82%;上年结转结余502.15万元,占部门收入的79.18%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为634.15万元,较上年增加437.1万元。主要原因:2024年结转上级转移支付项目资金增加。其中:基本支出112万元,占部门支出的17.66%;项目支出522.15万元,占部门支出的82.34%。按照功能分类科目类级区分:201(一般公共服务支出)96.08万元,占15.15%,208(社会保障和就业支出)12.31万元,占1.94%,210(卫生健康支出)5.32万元,占0.84%,211(节能环保支出)510.03万元,占80.43%,221(住房保障支出)9.78万元,占1.54%,229(其他支出)0.62万元,占0.10%。

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为633.53万元,其中:一般公共预算拨款收入132万元,占财政拨款收入的20.84%;上年结转结余501.53万元,占财政拨款收入的79.16%。相应安排支出633.53万元,其中:201(一般公共服务支出)96.08万元,占财政拨款支出的15.17%;208(社会保障和就业支出)12.31万元,占财政拨款支出的1.94%;210(卫生健康支出)5.32万元,占财政拨款支出的0.84%;211(节能环保支出)510.03万元,占财政拨款支出的80.51%;221(住房保障支出)9.78万元,占财政拨款支出的1.54%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比,增加436.48万元。主要原因:2024年结转上级转移支付项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额633.53万元,较上年增加501.48万元,主要原因:2024年结转上级转移支付项目资金增加。其中:基本支出112万元,占一般公共预算支出的17.68%;县本级财力安排项目支出30万元,占一般公共预算支出的4.74%,上级补助列支县本级项目支出491.53万元,占一般公共预算支出的77.59%。按照功能分类科目类级区分:201(一般公共服务支出)96.08万元,占一般公共预算支出的15.17%;208(社会保障和就业支出)12.31万元,占一般公共预算支出的1.94%;210(卫生健康支出)5.32万元,占一般公共预算支出的0.84%;211(节能环保支出)510.03万元,占一般公共预算支出的80.51%;221(住房保障支出)9.78万元,占一般公共预算支出的1.54%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为112万元,较上年减少20.05万元。主要原因:本年度较上年减少1人。其中人员经费104.79万元,占一般公共预算基本支出的93.57%;公用经费7.2万元,占一般公共预算基本支出的6.43%。人员经费主要是工资福利支出,其中:工资福利支出104.79万元,占人员经费的100%公用经费主要是商品和服务支出和伙食补助费等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)2.89万元,占公用经费的40.14%;伙食补助费4.32万元,占公用经费的59.86%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出,与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化:2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金,2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金(含县级资金和上级补助资金)。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元,其中一般公共预算安排0.8万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元。为便于比较,已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据,增减变动情况如下:

2025年部门因公出国(境)费0万元,无增减变动。

2025年公务接待费0.8万元,比2024年减少0.2万元,下降20%。主要原因:落实过“紧日子”要求,结合单位实际压减公务接待经费。

2025年部门公务用车运行维护费0万元,比2024年减少3万元,下降100%。主要原因:因本年度财政体制改革,按车编核算公务用车运行维护费,本单位未在车改范围内,所以本年未预算公务用车运行维护费。

2025年公务用车购置费0万元,无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

部门上年结转结余总额502.15万元。其中:基本支出0万元,占结转结余的0%;项目支出502.15万元,占结转结余的100%。按功能分类科目类级区分:2010404(战略规划与实施)10万元,占结转结余的1.99%;2110406(自然保护地)491.53万元,占结转结余的97.89%;2299999(其他支出)0.62万元,占结转结余的0.12%。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为112万元,其中:30101(基本工资)33.08万元,30102(津贴补贴)13.97万元,30106(伙食补助费)4.32万元,30107(绩效工资)30.46万元,30108(机关事业单位基本养老保险缴费)11.22万元,30110(城镇职工基本医疗保险缴费)4.17万元,30111(公务员医疗补助缴费)1.15万元,30112(其他社会保险缴费)0.96万元,30113(住房公积金)9.78万元,30205(水费)0.04万元,30206(电费)0.86万元,30217(公务接待费)0.8万元,30228(工会经费)0.81万元,30229(福利费)0.24万元,30299(其他商品和服务支出)0.14万元。

十二、项目支出预算总体情况

2025年部门项目支出预算总额为522.15万元,其中:2010350(事业运行)1.5万元,2010404(战略规划与实施)10万元,2110406(自然保护地)510.03万元,2299999(其他支出)0.62万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为7.07万元,其中:302(商品和服务支出(不含公务交通补贴)、资本性支出)7.07万元,占机关运行经费的100%。2025年机关运行经费较上年减少11.79万元,主要原因:落实过“紧日子”要求,结合单位实际压减公用经费。机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初,部门国有资产原值664.03万元,累计折旧(摊销)395.95万元,净值268.08万元(其中:流动资产0.62万元,固定资产267.46万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元),较上年减少25.08万元,减少部分主要是本年度固定资产计提折旧。

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划,因此无政府采购预算,与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算20万元,均为项目支出预算。(详见附件)

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算为522.15万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是自然保护地项目435万元,占项目预算总支出的83.31%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：双管处2025年部门预算公开报表（16张）(2).xls