第一部分 部门概况

一、部门概况

（一）部门主要职能

一、部门主要职能

绥阳县科学技术协会是党群部门。主要职责是:

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

（八）对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

（九）编辑出版学术、科普性简讯。

（十）承办州科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县科协部门预算包括县科协办公室和科教服务中心两个科室。

（三）部门人员构成

本部门总编制人数9人，其中：行政编制6人、事业编制3人。2024年末，实有在职人员7人，其中：行政5人、财政全额补助事业2人；离退休人员5人。

第二部分2025年部门预算公开报表

详见附件

第三部分 2025年预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025年部门收入合计133.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.78万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业部门经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属部门上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余8.85万元。相应安排支出预算133.63万元，其中：科学技术支出99.95万元，社会保障和就业支出10.68万元，卫生健康支出5.40万元，住房保障支出8.74万元。2025年收支总额与2024年相比，减少40.81万元。主要原因：2024年末有人员调出，本年在职人数减少。

二、部门收入总体情况

2025年部门收入总额为133.63万元，较上年减少40.81万元。主要原因：2024年末有人员调出，本年在职人数减少。其中：一般公共预算财政拨款收入124.78万元，占部门收入的93.38%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占部门收入的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占部门收入的0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占部门收入的0.00%；事业收入0.00万元，占部门收入的0.00%；事业部门经营收入0.00万元，占部门收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占部门收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占部门收入的0.00%；其他收入0.00万元，占部门收入的0.00%；上年结转结余8.85万元，占部门收入的6.62%。

三、部门支出总体情况

2025年部门支出预算总额为133.63万元，较上年减少40.81万元。主要原因：2024年末有人员调出，本年在职人数减少。其中：基本支出119.3万元，占部门支出的89.28%；项目支出14.33万元，占部门支出的10.72%。按照功能分类科目类级区分：机构运行支出95.95万元，占总支出的71.8%；科普活动支出2万元，占总支出的1.5%；其他科学技术普及支出2万元，占总支出的1.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.08万元，占总支出的7.54%；其他残疾人事业支出0.12万元，占总支出的0.09%；其他社会保障和就业支出0.49万元，占总支出的0.37%；行政单位医疗支出2.63万元，占总支出的1.97%；事业单位医疗支出1.04万元，占总支出的0.78%；公务员医疗补助支出1.73万元，占总支出的1.29%；住房公积金支出8.74万元，占总支出的6.54%，其他支出8.85万元，占总支出的6.62%.

四、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款总收入为124.78万元，其中：一般公共预算拨款收入124.78万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占财政拨款收入的0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占财政拨款收入的0.00%，上年结转结余0万元，占财政拨款收入的0.00%。科学技术支出99.95万元，占财政拨款支出的80.1%；社会保障和就业支出10.68万元，占财政拨款支出的8.56%；卫生健康支出5.4万元，占财政拨款支出的4.33%；住房保障支出8.74万元，占财政拨款支出的7.01%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少40.81万元。主要原因：2024年末有人员调出，本年在职人数减少。

五、一般公共预算支出情况

2025年部门一般公共预算支出总额124.78万元，较上年减少40.81万元。主要原因：2024年末有人员调出，本年在职人数减少。其中：基本支出119.3万元，占一般公共预算支出的95.60%；县本级财力安排项目支出5.48万元，占一般公共预算支出的4.4%，上级补助列支县本级项目支出0.00万元，占一般公共预算支出的0.00%。按照功能分类科目类级区分：机构运行支出95.95万元，占总支出的76.89%；科普活动支出2万元，占总支出的1.6%；其他科学技术普及支出2万元，占总支出的1.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.08万元，占总支出的8.07%；其他残疾人事业支出0.12万元，占总支出的0.09%；其他社会保障和就业支出0.49万元，占总支出的0.39%；行政单位医疗支出2.63万元，占总支出的2.10%；事业单位医疗支出1.04万元，占总支出的0.83%；公务员医疗补助支出1.73万元，占总支出的1.39%；住房公积金支出8.74万元，占总支出的7.02%。

六、一般公共预算基本支出情况

2025年部门一般公共预算基本支出为119.3万元，较上年减少45.44万元。主要原因：2024年末有人员调出，本年在职人数减少。其中人员经费110.9万元，占一般公共预算基本支出的92.95%；公用经费8.39万元，占一般公共预算基本支出的7.05%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出，其中：工资福利支出94.08万元，占人员经费的84.83%；对个人和家庭的补助支出12.93万元，占人员经费的11.66%；其他交通费用（公务交通补贴）3.78万元，占人员经费的3.41%；其他商品和服务支出0.11万元，占人员经费的0.10%。公用经费主要是商品和服务支出和伙食补助费等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）7.39万元，占公用经费的88.08%；伙食补助费1万元，占公用经费的11.92%。

七、政府性基金预算支出情况

本部门2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年部门“三公”经费预算公开口径发生如下变化：2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的县级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含县级资金和上级补助资金）。

2025年部门财政拨款“三公”经费支出预算为4.05万元，其中一般公共预算安排4.05万元；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。为便于比较，已在相应附表补充公开同口径2024年财政拨款“三公”经费支出预算数据，增减变动情况如下：

2025年部门因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2025年公务接待费0.05万元，比2024年减少0.05万元。主要原因：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2025年部门公务用车运行维护费4万元，与2024年相比增加3万元。主要原因是本年预算每辆车定额4万元。2025年公务用车购置费0万元，无增减变动。

十、上年结转结余预算支出情况

上年结转结余0万元。

十一、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为119.3万元，其中：基本工资30.37万元，津贴补贴23.56万元，奖金7.89万元，绩效工资7.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.07万元，职工基本医疗保险缴费3.67万元，公务员医疗补助缴费1.73万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金8.74万元， 伙食补助费1万元， 办公费0.27万元， 邮电费0.1万元， 差旅费1.6万元， 培训费0.3万元， 工会经费0.71万元， 福利费0.36万元， 其他交通费用3.78万元，公务用车运行维护费4万元， 公务接待费0.05万元， 其他商品和服务支出0.11万元， 生活补助3万元， 退休费9.93万元。

第四部分其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

2025年部门机关运行经费预算为8.39万元，其中：伙食补助费1万元，占机关运行经费的11.91%，办公费0.27万元，占机关运行经费的3.22%；邮电费0.1万元，占机关运行经费的1.19%；差旅费1.6万元，占机关运行经费的19.07%；培训费0.3万元，占机关运行经费的3.57%；工会经费0.71万元，占机关运行经费的8.46%；福利费0.36万元，占机关运行经费的4.29%；公务用车运行维护费4万元，占机关运行经费的47.67%；公务接待费0.05万元，占机关运行经费的0.62%；2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加0.19万元。主要原因：本年人均定额增加。

二、国有资产占有使用情况说明

2025年初，部门国有资产原值41.95万元，累计折旧（摊销）28.75万元，净值13.2万元（其中：流动资产8.84万元，固定资产33.11万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元）

三、政府采购情况说明

2025年本部门无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、部门预算绩效情况说明

2025年部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算3.48万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2025年部门项目支出预算3.48万元，为完成特定的工作任务和事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是反邪教工作经费项目2万元，占项目预算总支出的57.47%。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：（科协）附件：2025年部门预算公开报表（16张）(1).xls