第一部分 单位概况

一、单位概况

(一）单位主要职能

绥阳县宽阔镇卫生院为公益性事业单位。主要职能是在县政府及宽阔镇政府领导下，承担本辖区内人民群众的基本医疗、疾病预防控制、公共卫生均等化、计生妇保、儿保等卫生保健等工作。

（二）单位内设机构设置

绥阳县宽阔镇卫生院共8个科室：临床综合科、护理科、中医科、医技科、门诊室、药房室、公共卫生科、办公室。

（三）单位人员构成

绥阳县宽阔镇卫生院总编制人数34人，其中：事业编制34人。2023年末，实有在职人员28人， 其中：财政全额补助事业33人；其中：在职人员28人，退休人员 5人。

第二部分 2024年单位预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入合计334.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。相应安排支出预算334.63万元，其中：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.39万元，占单位支出10.87%，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，占单位支出0，其他残疾人事业支出0.49万元，占单位支出0.15%，财政对失业保险基金的补助1.34万元，占单位支出0.4%，财政对工伤保险基金的补助0.89万元，占单位支出0.26%，基层医疗卫生机构242.78万元，占单位支出72.55%，行政事业单位医疗15.20万元，占单位支出4.54%，公务员医疗补助5.51万元，占单位支出1.65%，

住房改革支出32.03万元，占单位支出9.57%。

2024年收支总额与2023年相比，增加13.66万元。主要原因：2023年3月新招聘1人、2023年8月新招聘3人，2023年度在职调出2人职业年金缴费，2023年10月退休1人。

二、单位收入总体情况

2024年单位收入总额为334.63，较上年增加13.66。主要原因：主要原因：2023年3月新招聘1人、2023年8月新招聘3人，2023年度在职调出2人职业年金缴费，2023年10月退休1人。其中：一般公共预算财政拨款收入334.63万元，占单位收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占单位收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占单位收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占单位收入的0%；事业收入0万元，占单位收入的0%；事业单位经营收入0万元，占单位收入的0%；上级补助收入0万元，占单位收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占单位收入的0%；其他收入0万元，占单位收入的0 %；上年结转结余0万元，占单位收入的0%。

三、单位支出总体情况

2024年单位支出预算总额为334.63万元，较上年增加13.36万元。主要原因：2023年3月新招聘1人、2023年8月新招聘3人，2023年度在职调出2人职业年金缴费，2023年10月退休1人。其中：基本支出334.63万元，占单位支出的100%；项目支出0万元，占单位支出的0%。按照功能分类科目类级区分：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.39万元，占单位支出10.87%，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，占单位支出0%，其他残疾人事业支出0.45万元，占单位支出0.15%，财政对失业保险基金的补助1.34万元，占单位支出0.4%，财政对工伤保险基金的补助0.89万元，占单位支出0.26%，基层医疗卫生机构242.78万元，占单位支出72.55%，行政事业单位医疗15.2万元，占单位支出4.54%，公务员医疗补助5.51万元，占单位支出1.65%，住房改革支出32.03万元，占单位支出9.57%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款总收入为334.63万元，其中：一般公共预算拨款收入334.63万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余0万元，占财政拨款收入的0%。相应安排支出334.63万元，其中：其中：社会保障和就业支出39.11万元，占单位支出的11.68%，卫生健康支出：263.49万元，占单位支出的78.74%，住房保障支出：32.03万元，占单位支出的9.87%。

绥阳县宽阔镇卫生院2024年部门预算支出总额与2023年相比，增加13.66元。主要原因是：2023年3月新招聘1人、2023年8月新招聘3人，2023年度在职调出2人职业年金缴费，2023年10月退休1人。

五、一般公共预算支出情况

2024年单位一般公共预算支出总额334.63万元，较上年增加13.66万元，主要原因：2023年3月新招聘1人、2023年8月新招聘3人，2023年度在职调出2人职业年金缴费，2023年10月退休1人。其中：基本支出334.63万元，占一般公共预算支出的100%；县本级财力安排项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：按照功能分类科目类级区分：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.39万元，占单位支出10.87%，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，占单位支出0%，其他残疾人事业支出0.45万元，占单位支出0.15%，财政对失业保险基金的补助1.34万元，占单位支出0.4%，财政对工伤保险基金的补助0.89万元，占单位支出0.26%，基层医疗卫生机构242.78万元，占单位支出72.55%，行政事业单位医疗15.2万元，占单位支出4.54%，公务员医疗补助5.51万元，占单位支出1.65%，住房改革支出32.03万元，占单位支出9.57%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年单位一般公共预算基本支出为334.63万元，较上年增加13.66万元。主要原因：2023年3月新招聘1人、2023年8月新招聘3人，2023年度在职调出2人职业年金缴费，2023年10月退休1人。其中人员经费315.34万元，占一般公共预算基本支出的94.23%；公用经费3.92万元，占一般公共预算基本支出的1.17%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助元及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出315.33万元，占人员经费的94.23%；对个人和家庭的补助支出13.14万元，占人员经费的4.17%；其他交通费用（公务交通补贴）0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）0万元，占公用经费的0%；资本性支出 0万元，占公用经费的0 %。

七、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年本单位无一般公共预算“三公”经费预算，因此无三公经费预算支出。

十、上年结转结余预算支出情况

2024年本单位无上年结转结余，因此无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为334.63万元，其中：工资福利支出315.33万元，其中：基本工资100.27万元、占基本支出29.70%，津贴补贴55.69万元、占基本支出16.64%，绩效工资69.75万元、占基本支出20.84%，机关事业单位基本养老保险缴费36.39万元、占基本支出10.87%，职工职业年金缴费0万元、占基本支出0%，职工基本医疗保险缴费15.20万元、占基本支出4.54%，公务员医疗补助缴费5.51万元、占基本支出1.65%，其他社会保障缴费0.49万元、占基本支出.0.15%，住房公积金32.03万元，占基本支出9.57%，商品和服务支出3.92万元，其中：工会经费2.9万元、占基本支出0.87%，福利费1.02万元，占基本支出0.3%，对个人和家庭的补助13.14万元，其中：退休费10.19万元，占基本支出3.04%，生活补助2.96万元,占基本支出0.88%。

十二、项目支出预算总体情况

2024年本单位无项目支出预算。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

（一）机关运行经费情况说明

绥阳县宽阔镇卫生院是事业单位，因此2024年机关运行经费预算 0 万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，单位国有资产原值954.57万元，累计折旧（摊销）271.97万元，净值682.59万元（其中：流动资产198.32万元，固定资产954.57万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年增加215.55万元（增加）部分主要是公租房入账、宽阔镇村卫生室预估值）。

三、政府采购情况说明

2023年本单位无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

2024年本单位无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、单位预算绩效情况说明

2023年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、项目支出安排情况说明

2023年本单位无项目支出预算。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开报表（16张）.xls