第一部分 单位概况

一、单位概况

(一）单位主要职能

根据国家卫生工作方针、政策、有关法律法规和上级下达的各项工作任务，制定全镇医药卫生体制改革、医疗业务、基本公共卫生服务、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、食品药品安全、爱国卫生运动、农村卫生、初级卫生保健、居民医保及城镇职工基本医疗等各项工作计划和规划并组织实施。

（二）单位内设机构设置

绥阳县温泉镇卫生院部门预算单位共计1个，是财政全额补助事业单位。内设6个科室，分别是：临床综合科、护理部、中医科、财务科、公卫科和院办公室。

（三）单位人员构成

本单位总编制人数23人，其中：行政编制0人、事业编制23人（包括参照公务员管理人员0人）。2023年末，实有在职人员41人，其中：行政0人、财政全额补助事业23人（包括参照公务员管理人员0人）；财政差额补助事业0人；离退休人员2人（含离休0人、退休2人）。

第二部分 2024年单位预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入合计250.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。相应安排支出预算250.43万元，社会保障和就业支出30.12万元，卫生健康支出195.58万元，住房保障支出24.73万元。2024年收支总额与2023年相比，增加26.29万元。主要原因：2023年新招聘人员3人，工资提标及社保基数增长。

二、单位收入总体情况

2024年单位收入总额为250.43万元，较上年增加26.29万元。主要原因：2023年新招聘人员3人，工资提标及社保基数增长。

其中：一般公共预算财政拨款收入250.43万元，占单位收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占单位收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占单位收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占单位收入的0%；事业收入0万元，占单位收入的0%；事业单位经营收入0万元，占单位收入的0%；上级补助收入0万元，占单位收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占单位收入的0%；其他收入0万元，占单位收入的0 %；上年结转结余0万元，占单位收入的0%。

三、单位支出总体情况

2024年单位支出预算总额为250.43万元，较上年增加26.29万元。主要原因：2023年新招聘人员3人，工资提标及社保基数增长。其中：基本支出250.43万元，占单位支出的100%；项目支出0万元，占单位支出的0%。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出30.12万元，占单位支出的12.03%，卫生健康支出195.58万元，占单位支出的78.10%，住房保障支出24.73万元，占单位支出的9.87%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款总收入为250.43万元，其中：一般公共预算拨款收入250.43万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占财政拨款收入的0%，上年结转结余0万元，占财政拨款收入的0%。相应安排支出250.43万元，其中：社会保障和就业支出30.12万元，占财政拨款支出的12.03 %；卫生健康支出195.58万元，占财政拨款支出的78.10%；住房保障支出24.73万元，占财政拨款支出的9.87%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加26.29万元。主要原因：2023年新招聘人员3人，工资提标及社保基数增长。

五、一般公共预算支出情况

2024年单位一般公共预算支出总额250.43万元，较上年增加26.29万元，主要原因：2023年新招聘人员3人，工资提标及社保基数增长。其中：基本支出250.43万元，占一般公共预算支出的100%；县本级财力安排项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%，上级补助列支县本级项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业支出30.12万元，占一般公共预算支出的12.03%；卫生健康支出195.58万元，占一般公共预算支出的78.10%；住房保障支出24.73万元，占一般公共预算支出的9.87%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年单位一般公共预算基本支出为250.43万元，较上年增加26.29万元。主要原因：2023年新招聘人员3人，工资提标及社保基数增长。其中人员经费247.38万元，占一般公共预算基本支出的98.78%；公用经费3.05万元，占一般公共预算基本支出的1.22%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出242.01万元，占人员经费的97.83%；对个人和家庭的补助支出3.67万元，占人员经费的1.48%；对社会保障基金补助1.7万元，占人员经费的0.69%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）3.05万元，占公用经费的100%；资本性支出 0万元，占公用经费的0 %。

七、政府性基金预算支出情况

本单位2024年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出，与上年比无变动。

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年本单位无一般公共预算“三公”经费预算，因此无三公经费预算支出。

十、上年结转结余预算支出情况

本单位无上年结转结余，因此无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为250.43万元，其中：工资福利支出242.01万元，其中：基本工资75.86万元、津贴补贴42.56万元、绩效工资54.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.03万元、职工基本医疗保险缴费11.99万元、公务员医疗补助缴费4.17万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金24.73万元；商品和服务支出3.05万元，其中：工会经费2.3万元、福利费0.75万元；对个人和家庭的补助3.67万元，其中：退休费3.43万元、生活补助0.23万元；对社会保障基金补助1.7万元。

十二、项目支出预算总体情况

2024年本单位无项目支出预算。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

绥阳县太白镇卫生院是事业单位，因此2024年机关运行经费预算 0 万元。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，单位国有资产原值723.9万元，累计折旧（摊销）73.48万元，净值466.84万元（其中：流动资产257.06万元，固定资产466.84万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年增加403.14万元（增加部分主要是两栋住宿楼及新增村卫生室房屋）。

三、政府采购情况说明

2024年本单位无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、单位预算绩效情况说明

2024年单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，均为项目支出预算。（详见附件）

五、项目支出安排情况说明

2024年本单位无项目支出预算。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开报表（16张）.xls