第一部分 单位概况

一、单位概况

(一）单位主要职能

1.我单位为公益性事业单位。主要职能是负责全镇辖区内人民群众的医疗健康服务。对基层医疗卫生服务，力争做到“小病不出村，大病不出镇”的理念。因此我院在紧密型医共体县人民医院的对口帮扶下，坚持提高医务人员的能力建设及业务实践能力的培训，加强设备设施完善，努力建设基层医疗卫生服务能力。

2.承担全镇基本公共卫生服务及村医的培训，力争做好公共卫生服务十四个大项保质保量完成。为全镇人民的卫生健康保驾护航。

3.对辖区内餐饮及学校按期进行监督检查，力保群众及学生的饮食健康安全。 

4.我院设立医疗服务科室：内科、外儿科、中医科、急诊科、口腔科、妇科门诊、公共卫生科、预防接种门诊等。 为辖区内群众的健康进行优质服务。

5.我院严格实行国家基本药物管理制度，做到统一采购、零差率销售、统一管理。 

6.对村级卫生室实行乡村一体化管理，做到基本药物零差率销售，为村级统一采购药品，做到药品统一管理。

7.在辖区范围开展健康咨询及健康讲座活动，让群众对健康安全的知晓率达到最优化。 

8.对村级卫生室公共卫生范围开展情况进行系统管理。

（二）单位内设机构设置

本单位共20个科室：医务科、院办公室、人事科、财务科、病案室、护理部、党建办、后勤科、药房、收费室、公共卫生科、 内科 、外儿科、急诊科、妇科门诊、中医科、口腔科、专家门诊、检验科、B超放射室。

（三）单位人员构成

本单位总编制人数45人，其中：行政编制0人、事业编制45人（包括参照公务员管理人员0人）。2023年末，实有在职人员40人，其中：行政0人、财政全额补助事业40人（包括参照公务员管理人员0人）；财政差额补助事业0人；离退休人员19人（含离休0人、退休19人）。

第二部分 2024年单位预算公开报表

详见附件

第三部分 2024年预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入合计514.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入514.72万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。相应安排支出预算514.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.72万元，相应安排支出预算514.72万元，其中：社会保障和就业支出57.59 万元（机关事业单位养老保险缴费支出53.58万元，残疾人事业支出0.68万元，财政对其他社会保险基金补助3.34万元）；卫生健康支出410.23万元；住房保障支出46.9万元。绥阳县蒲场镇卫生院2024年部门预算收支总额与2023年相比，增加18.94万元。主要原因是：在编人员数增加1人（公开招考），加上工资提标及社保基数增长，使得预算收支较上年有所增长。

二、单位收入总体情况

2024年单位收入总额为514.72万元，较上年增加18.94万元。主要原因：2024年在编人员数增加1人（公开招考），加上工资提标及社保基数增长，使得预算收入较上年有所增长。其中：一般公共预算财政拨款收入514.72万元，占单位收入的100%。

三、单位支出总体情况

2024年单位支出预算总额为514.72万元，较上年增加18.94万元。主要原因：2024年在编人员数增加1人（公开招考），加上工资提标及社保基数增长，使得预算支出较上年有所增长。其中：基本支出514.72万元，占单位支出的100%；项目支出0万元，占单位支出的0%。按照功能分类科目类级区分：其中：一般公共预算基本支出514.72万元，占单位支出的100%。按照功能分类科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元，占单位支出10.4%，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，占单位支出0%，其他残疾人事业支出0.68万元，占单位支出0.13%，财政对失业保险基金的补助支出2万元，占单位支出0.38%，财政对工伤保险基金的补助支出1.33万元，占单位支出0.25%，基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出379.05万元，占单位支出73.64%，事业单位医疗支出21.27万元，占单位支出4.13%，公务员医疗补助支出9.91万元，占单位支出1.92%，住房改革支出46.9万元，占单位支出9.11%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款总收入为514.72万元，其中：一般公共预算拨款收入514.72万元，占财政拨款收入的100%，上年结转结余0万元，占财政拨款收入的0%。相应安排支出514.72万元，其中：社会保障和就业支出57.59万元，占单位收入的11.18%，卫生健康支出：410.23万元，占单位收入的79.69%，住房保障支出：46.9万元，占单位收入的9.11%。。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加18.94万元。主要原因：2024年在编人员数增加1人（公开招考），加上工资提标及社保基数增长，使得预算财政拨款收支较上年有所增长。

五、一般公共预算支出情况

2024年单位一般公共预算支出总额514.72万元，较上年增加18.94万元，主要原因：主要原因：2024年在编人员数增加1人（公开招考），加上工资提标及社保基数增长，使得一般公共预算支出较上年有所增长。

其中：基本支出514.72万元，占一般公共预算支出的100%；。按照功能分类科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出53.58万元，占单位支出10.4%，机关事业单位职业年金缴费支出0万元，占单位支出0%，其他残疾人事业支出0.68万元，占单位支出0.13%，财政对失业保险基金的补助支出2万元，占单位支出0.38%，财政对工伤保险基金的补助支出1.33万元，占单位支出0.25%，基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出379.05万元，占单位支出73.64%，事业单位医疗支出21.27万元，占单位支出4.13%，公务员医疗补助支出9.91万元，占单位支出1.92%，住房改革支出46.9万元，占单位支出9.11%。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年单位一般公共预算基本支出为514.72万元，较上年增加18.94万元。主要原因：2024年在编人员数增加1人（公开招考），加上工资提标及社保基数增长，使得一般公共预算基本支出较上年有所增长。

其中人员经费508.92万元，占一般公共预算基本支出的98.87%；公用经费5.80万元，占一般公共预算基本支出的1.12%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中工资福利支出466.32万元，占人员经费的91.62%；对个人和家庭的补助支出39.26万元，占人员经费的7.71%；对社会保障基金补助3.34万元，占人员经费的0.65%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）5.8万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0 %。

七、政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出与上年比无变动

八、国有资本经营预算支出情况

2024年本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

九、财政拨款“三公”经费预算支出情况

2024年本单位无一般公共预算“三公”经费预算，因此无三公经费预算支出。

十、上年结转结余预算支出情况

本单位无上年结转结余，因此无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为514.72万元，其中：工资福利支出466.32万元，其中：基本工资153.84万元、占基本支出29.88%，津贴补贴78.97万元、占基本支出15.34%，绩效工资101.17万元、占基本支出19.65%，机关事业单位基本养老保险缴费53.58万元、占基本支出10.40%，职工职业年金缴费0万元、占基本支出0%，职工基本医疗保险缴费21.27万元、占基本支出4.13%，公务员医疗补助缴费9.91万元、占基本支出1.92%，其他社会保障缴费0.68万元、占基本支出0.13%，住房公积金46.9万元，占基本支出9.11%；商品和服务支出5.8万元，其中：工会经费4万元、占基本支出0.77%，福利费1.8万元，占基本支出0.34%；对个人和家庭的补助39.26万元，其中：退休费35.3万元，占基本支出6.85%，生活补助3.96万元,占基本支出0.76%；对社会保障基金补助3.34万元,占基本支出0.64%。

十二、项目支出预算总体情况

2024年本单位无项目支出预算

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

绥阳县蒲场镇卫生院是全额拨款事业单位，且为公益性一类单位，因此2024年机关运行经费预算 0 万元。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况说明

2024年初，单位资产总额1442.33万元，累计折旧（摊销）208.55万元，净值1233.78万元（其中：流动资产666.29万元，固定资产净值546.23万元，长期投资0万元，在建工程21.26元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年增加224.73万元（增加部分主要是库存物资、固定资产等的增加）。

三、政府采购情况说明

2024年本单位无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

四、单位预算绩效情况说明

2024年单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、项目支出安排情况说明

2024年本单位无项目支出预算。

六、部分专有名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开报表（16张）.xls