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旺草镇卫生院2024年度单位决算及“三公”经费决算公开
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                    目

第一部分单位名称概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算公开报表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

附件1:遵义市绥阳县旺草镇卫生院2024年度单位决算公开报

附件2:遵义市绥阳县旺草镇卫生院项目支出绩效自评表

           第一部分单位名称概况

一、单位职责

绥阳县旺草镇卫生院为公益性一类事业单位。主要职能是在卫健局及旺草镇政府领导下,承担本辖区内人民群众的基本医疗、疾病预防控制、公共卫生、计生妇保、儿保等卫生保健等工作。

二、机构设置

本单位内设科室 17个,具体是:内科,外科,妇科,儿科,中医科,急诊科,医务科,中西医药房,收费室,中医门诊,脾胃门诊,综合门诊,口腔门诊,公卫科,财务科,院办公室,后勤科。

按照决算编报要求,纳入本单位2024年度单位决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分2024年度单位决算公开报表

   公开报表详见附件


         第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计2448.89万元,与2023年度相比,增加18.83万元,增长0.77%,主要原因是:2024年人员经费及其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2448.89万元,其中:财政拨款收入724.07万元,占29.57 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1391.59万元,占56.83%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入333.23万元,占13.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2448.89万元,其中:基本支出2131.65万元,占87.05%;项目支出317.24万元,占15.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计724.07万元。与2023年度相比,增加37.43万元,增长5.45%,主要原因是:2024年新进人员2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出724.07万元,占本年支出合计2448.89万元的29.57%。与2023年度相比,增加37.43万元,增长5.45%,主要原因是:2024年新进人员2人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)74.35万元,占11.58%;卫生健康支出(类)570.48元,占78.79%;抚恤(类)0万元,占0%;农林水支出(类)0万元,占0%;住房保障支出(类)69.77万元,占9.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.11万元,支出决算为724.07万元,完成年初预算的96.53%。其中:

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为80.12万元,支出决算为74.35万元,完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年调出人员2人。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为0万元,支出决算为2.78万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2024年10月调出2人,一人调入绥阳县疾控中心,一个调入绥阳县风华镇卫生院,职业年金纪实2.78万元。

3.社会保障和就业(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项)。年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项)。年初预算0万元,支出决算5.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年7月人员增加导致人员经费的增加,增加的费用年初未纳入预算。

5.卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项)。年初预算542.63万元,支出决算534.6万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年10月调出2名工作人员。

6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算32.19万元,支出决算25.65万元,完成年初预算的79.68%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年10月调出2名工作人员。

7.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项),年初预算为14.58万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是:2024年10月调出2名工作人员。

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项),年初预算为70.26万元,支出决算为69.77万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是:2024年10月调出2名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724.07万元,其中:

(一)人员经费715.63万元,主要包括:基本工资228.23万元,津贴补贴128.12万元,绩效工资134.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费74.35万元,职工职业年金缴费2.78万元,基本医疗保险缴费25.65万元,公务员医疗补助缴费10.24万元,其他社会保障缴费6.7万元,住房公积金69.77万元,退休费34.9万元。

(二)公用经费8.44万元,主要包括:工会经费6.1万元、福利费2.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与上年决算数持平,无增减变动

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算数的0%,决算数等于预算数。因公出国(境)费与2023年相比,与上年决算数持平,无增减变动,全年使用财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算数的0%,决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2023年相比,与上年决算数持平,无增减变动。其中:

公务用车购置费0万元,购置公务车0台。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算数的0%,决算数等于预算数。公务接待费与2023年相比,无变化。国内公务接待0批次,0人次,支出0万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元,主要支出内容0;无国(境)外公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0万元,与2023年度相比,无增减变动

(二)政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日,共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:救护车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作,共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(二)项目支出绩效自评结果

2024年度,我单位未开展项目绩效自评工作,故无项目绩效自评结果说明。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2024年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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