目录

第一部分单位名称概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算公开报表

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件1：遵义市绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2024年度单位决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县洋川街道社区卫生服务中心单位项目支出绩效自评表

第一部分单位名称概况

一、单位职责

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心为公益性事业单位。主要职能是在县政府及洋川街道领导下，承担本辖区内人民群众的基本医疗、疾病预防控制、公共卫生均等化、计生妇保、儿保等卫生保健等工作。

二、机构设置

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心单位内设7个科室：分别是中心办公室、临床综合科、免规科、慢病科、妇幼科、传防科、财务科。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度单位决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  2024年度单位决算公开报表

公开报表详见附件

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计1020.91万元，与2023年度相比，减少130.41万元，下降11.33%，主要原因是：今年医疗收入（主要为二类疫苗收入）364.04万元，比去年下降72.36万元元，今年财政基本拨款收入262.73万元，比去年下降37.26万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1020.91万元，其中：财政拨款收入262.73万元，占25.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入364.04万元，占35.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入394.12万元，占38.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1020.91万元，其中：基本支出627.05万元，占61.42%；项目支出393.86万元，占38.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计262.73万元。与2023年度相比，减少37.26万元，下降12.42%，主要原因是：2024年县级取消发放我单位目标考核经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出262.73万元，占本年支出合计1020.91万元的12.42%。与2023年度相比，减少37.26万元，下降12.42%，主要原因是：2024年县级取消发放我单位目标考核经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.44万元，占11.59%；卫生健康支出（类）206.81万元，占78.72%；住房保障支出（类）25.67万元，占9.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.76万元，支出决算为262.73万元，完成年初预算的89.74%。其中:

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。年初29.42预算为万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致人员经费的变动，调出一名。

2.社会保障和就业208（类）残疾人事业11（款）其他残疾人事业支出99（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的114.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致人员经费的变动，调出一名。

4.卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）。年初预算为219.27万元，支出决算为193.22万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致人员经费的变动，调出一名。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致人员经费的变动，调出一名。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致人员经费的变动，调出一名。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。年初预算为25.67万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年人员变动导致人员经费的变动，调出一名

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.73万元，其中：

（一）人员经费259.69万元，主要包括：基本工资86.05万元，津贴补贴36.2万元，绩效工资54.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.97万元，职工基本医疗保险缴费9.69万元，公务员医疗补助缴费3.9万元，其他社会保障缴费2.47万元，住房公积金25.48万元，退休费13.3万元。

（二）公用经费3.04万元，主要包括：工会经费2.2万元、福利费0.84万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元，2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0万元，与2023年度相比，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）项目支出绩效自评结果

2024年度，我单位（单位）未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

附件1：遵义市绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2024年度单位决算公开报表

 附件2：遵义市绥阳县洋川街道社区卫生服务中心单位项目支出绩效自评表