目 录 

第一部分部门名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算公开报表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件1：遵义市绥阳县计划生育协会部门2024年度部门决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县计划生育协会部门项目支出绩效自评表

第一部分部门名称概况

一、部门职责

协助县政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其它相关法律法规，切实做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等各项工作，推动人口和计划生育工作；开展群众性计划生育宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防艾滋病的科学知识；关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和乡镇、街道办事处计划生育工作；开展与计划生育相关的其它活动。

二、机构设置

本单位内设2个机构：分别是办公室、项目股。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计149.58万元，与2023年度相比，增加4.24万元，增长2.92%，主要原因是：2024年4月新进1人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计149.58万元，其中：财政拨款收入149.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元0，占0%；附属单位上缴收入0万元0，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计149.58万元，其中：基本支出144.98万元，占96.92%；项目支出4.6万元，占3.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元0，占0%；对附属单位补助支出0万元0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计149.58万元。与2023年度相比，增加4.23万元，增长2.92%，主要原因是：2024年4月新进1人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，增加4.23万元，增长2.92%，主要原因是：2024年4月新进1人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出类13.90万元，占9.29%；卫生健康类123.26万元，占82.40%；住房保障类12.42万元，占8.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.85万元，支出决算为149.58万元，完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为13.22万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年单位人员变动造成。

2.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出(99）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：决算资金是按2024年实际申报的残保金缴纳支付的金额。

3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：决算资金是按2024年实际申报支付金额。

4.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构(16）。年初预算为101.17万元，支出决算为112.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年单位人员变动造成。

5.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务(17）。年初预算为5万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：用于单位运转经费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年单位人员变动造成。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：2024年按社保征收单实际缴纳支付。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）。年初预算为1.70万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年按社保征收单实际缴纳支付。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01）。年初预算为11.46万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年按实际在编在职人员公积金调标补缴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出144.98万元，其中：

（一）人员经费135.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.79万元，主要包括：包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%；与上年决算数持平，无增减变动。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出9.19万元，与2023年度相比，增加1.16万元，增长14.44%，主要原因是：2024年4月新进1人，增加单位运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金4.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出(99）：反映其他用于残疾人护理补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构(16）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十二、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务(17）：反映计划生育服务支出。

二十三、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

附件：1.遵义市绥阳县计划生育协会部门2024年度部门决算公开报表

           2.遵义市绥阳县计划生育协会部门项目支出绩效自评表