绥阳县文学艺术界联合会2024年度部门决算

2025年8月

目录

第一部分绥阳县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算公开报表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第五部分 附件

附件1：遵义市绥阳县文学艺术界联合会2024年度部门决算公开报表......................15

附件2：遵义市绥阳县文学艺术界联合会项目支出绩效自评表......................19

第一部分绥阳县文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）绥阳县文学艺术界联合会本级主要职能：

1、坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针和决策部署，对各协（学）会开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者和爱好者，反应和听取文艺界的情况和意见，引导广大文艺工作者听党话跟党走。

2、组织开展县文代会、理事会和工作会议。

3、组织开展采风创作、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

4、负责县内各类文艺征文评奖工作。组织开展文艺理论、学术交流研究等活动。

5、组织开展对外文艺交流活动。

6、组织开展文艺领域立法协商、侵权纠纷调解、权益保护协调和作、诉求表达处理等维权服务，维护文艺工作者的合法权益。

7、指导各协（学）学开展工作。

8、完成上级文联，县委、县政府，县委宣传部交办的其他工作。

（二）绥阳县文艺创作服务中心主要职能：

承担团体会员的联络协调工作，组织开展各类文艺采风、文艺创作工作；承担本单位主办的刊物、网站、以及各类文艺书籍的收稿、选稿、编辑工作；指导下属协（学）会的文艺创作工作并完成自己的文艺创作工作。

二、机构设置

本部门（单位）内设1个机构：绥阳县文学艺术界联合会办公室。

按照决算编报要求，纳入我部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是绥阳县文学艺术界联合会、绥阳县文艺创作服务中心。

从预算单位构成看，本单位决算包括：本级决算、下级事业单位决算，绥阳县文艺创作服务中心不独立核算，与绥阳县文学艺术界联合会一起编制决算。

第二部分2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计214.15万元，与2023年度相比，增加28.47万元，增长15.33%，主要原因是：预算项目增加，增加了大学生暑假三下乡研学实践经费、文艺创作成果评奖经费、“诗乡新芽”文艺训练营工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计214.15万元，其中：财政拨款收入214.15万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计214.15万元，其中：基本支出157.89万元，占73.73%；项目支出56.26万元，占26.27%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计214.15万元。与2023年度相比，增加28.47万元，增长15.33%，主要原因是：预算项目增加，增加了大学生暑假三下乡研学实践经费、文艺创作成果评奖经费、“诗乡新芽”文艺训练营工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，增加28.47万元，增长15.33%，主要原因是：预算项目增加，增加了大学生暑假三下乡研学实践经费、文艺创作成果评奖经费、“诗乡新芽”文艺训练营工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）130.26万元，占60.83%；教育支出（类）5.84万元，占2.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）36.88万元，占17.22%；社会保障和就业支出（类）24.56万元，占11.47%；卫生健康支出（类）5.92万元，占2.76%；住房保障支出（类）10.70万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.65万元，支出决算为214.15万元，完成年初预算的135.84%。其中:

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.29万元，支出决算为116.71万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于预算数的主要原因是：追加发放2023年季度绩效奖和年度绩效奖，同时给退休人员发放退休一次性补贴。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为13.60万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度厉行节约，减少支出。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：为了培养更多的诗乡文艺人才，年中追加“诗乡新芽”文艺训练营工作经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加大学生暑假三下乡研学实践经费、文艺创作成果评奖经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的655%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加文艺发展经费，按规定出版《中国诗乡》《绥阳诗词》等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.30万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：为退休人员缴纳职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的86.54%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因是：退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.89万元，其中：

（一）人员经费151.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费6.30万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少0.02万元，下降100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元；较上年减少0.02万元，下降100%。决算数与预算数一致。

国内接待费支出0万元，2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出6.30万元，与2023年度相比，减少0.75万元，下降10.68%，主要原因是：本年度厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金17.14万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标纲要所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：遵义市绥阳县文学艺术界联合会2024年度部门决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县文学艺术界联合会项目支出绩效自评表