（十四）贯彻落实中医药事业发展的法规和政策措施；拟草全县中医药事业发展规划；指导、督促基层中医药规划及发展，提升基层中医药服务能力；加强监督中医医疗服务管理，指导中医药科技成果的转化应用和推广；组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作；组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展；协助推动中药产业发展。

（十五）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作；指导绥阳县计划生育协会的业务工作。

（十六）完成县委、县人民政府和市卫生健康局交办的其他任务。

（十七）职责调整。

二、机构设置

本部门内设12个股（室）：分别是办公室、规划信息股、综合监督管理股、基层卫生健康股、疾病预防控制股、医政医管股、妇幼健康股、家庭发展股、人事教育股、中医药管理股、政策法规股、财务股。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共19个，分别是绥阳县公共卫生服务中心、绥阳县人口与计划生育服务中心、绥阳县血站、绥阳县中医药产业发展服务中心、绥阳县洋川镇社区服务中心、绥阳县郑场镇卫生院、绥阳县风华镇卫生院、绥阳县蒲场镇卫生院、绥阳县旺草镇卫生院、绥阳县茅垭镇卫生院、绥阳县枧坝镇卫生院、绥阳县宽阔镇卫生院、绥阳县黄杨镇卫生院、绥阳县青杠塘镇卫生院、绥阳县太白镇卫生院、绥阳县温泉镇卫生院、绥阳县坪乐镇卫生院、绥阳县小关乡卫生院、绥阳县大路槽乡卫生院。

从预算单位构成看，我部门决算包括：绥阳县卫生健康局本级、绥阳县洋川镇社区服务中心、绥阳县郑场镇卫生院、绥阳县风华镇卫生院、绥阳县蒲场镇卫生院、绥阳县旺草镇卫生院、绥阳县茅垭镇卫生院、绥阳县枧坝镇卫生院、绥阳县宽阔镇卫生院、绥阳县黄杨镇卫生院、绥阳县青杠塘镇卫生院、绥阳县太白镇卫生院、绥阳县温泉镇卫生院、绥阳县坪乐镇卫生院、绥阳县小关乡卫生院、绥阳县大路槽乡卫生院。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计32204.89万元，与2023年度相比，增加1520.05万元，增长4.95%，主要原因是：2024年增加政府性基金预算绥阳县人民医院整体搬迁建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计32204.89万元，其中：财政拨款收入22232.22万元，占69.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6937.77万元，占21.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元0，占0%；其他收入3034.9万元，占9.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32199.15万元，其中：基本支出13952.85万元，占43.33%；项目支出18246.30万元，占56.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计22232.22万元。与2023年度相比，增加2140.41万元，增长10.65%，主要原因是：2024年增加政府性基金预算绥阳县人民医院整体搬迁建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14347.65万元，占本年支出合计的44.56%。与2023年度相比，减少2707.57万元，下降15.88%，主要原因是：2024年相比2023年减少相关医务人员临时性工作补助、解决县级两家医院取消药品加成财政补偿资金、公立医院综合改革补助、基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生服务经费等主要支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）16万元，占0.11%；社会保障和就业支出（208）785.04万元，占5.47%；卫生健康支出（210）12943.89万元，占90.22%；住房保障支出（221）602.72万元，占4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7780.32万元，支出决算为14347.65万元，完成年初预算的100%。其中:

（1）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）战略规划与实施（04）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨项目发展前期工作经费。

（2）一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨项目发展前期工作经费。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为696.9万元，支出决算为649.32万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年单位人员变动造成。

（4）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）。年初预算为0万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金属于退休一人或者调出一人补缴一人的政策决算经费。

（5）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出(99）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：决算资金是按2024年实际申报的残保金缴纳支付的金额。

（6）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为41.17万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年单位人员变动造成。

（7）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行(01）。年初预算为445.31万元，支出决算为441.36万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年卫健局本级行政运转经费减少支出。

（8）卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出(99）。年初预算为61.72万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是：卫生健康综合监督补助资金和卫生健康综合事务管理资金项目按实际数据列支。

（9）卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出(99）。年初预算为0万元，支出决算为617.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项公立医院综合改革补助经费。

（10）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院(02）。年初预算为4052.99万元，支出决算为4018.17万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年由于乡镇卫生院人员变动造成。

（11）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出(99）。年初预算为454.97万元，支出决算为1627.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项国家基本药物制度补助项目及省市下发村医补助经费、青杠塘镇卫生院县域医疗次中心建设补助资金等主要支出。

（12）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务(08）。年初预算为135万元，支出决算为3701.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项国家基本公共卫生服务项目及县级解决在职村医社保经费等主要支出。

（13）卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项(09）。年初预算为0万元，支出决算为246.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项重大公共卫生项目经费等主要支出。

（14）卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初预算为0万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨过渡期前医务人员临时性工作补助资金等主要支出。

（15）卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出(99）。年初预算为0万元，支出决算为79.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项严重精神障碍患者监护省级补助资金等主要支出。

（16）卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构(16）。年初预算为400.97万元，支出决算为385.05万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年卫健局本级人员变动造成。

（17）卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务(17）。年初预算为473.07万元，支出决算为1255.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项计划生育服务利益导向项目经费支出。

（18）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01）。年初预算为17.89万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的64.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年按社保征收单实际缴纳支付。

（19）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02）。年初预算为264.26万元，支出决算为213.11万元，完成年初预算的80.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年按社保征收单实际缴纳支付。

（20）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）。年初预算为115.56万元，支出决算为91.06万元，完成年初预算的78.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年按社保征收单实际缴纳支付。

（21）卫生健康支出（210）医疗救助（13）疾病应急救助（02）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项医疗救助（疾病应急救助）补助资金支出。

（22）卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出(99）。年初预算为0万元，支出决算为183.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨专项医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、县级离岗乡村医生生活补助经费、全省卫生健康人才培训补助资金等主要支出。

（23）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01）。年初预算为611.43万元，支出决算为602.72万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年按实际在编在职人员公积金调标补缴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6548.13万元，其中：

（一）人员经费6444.21万元。主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入7884.57万元，本年支出7884.57万元。与2023年度相比，增加4847.98万元，增长159.65%，主要原因是：2024年增加政府性基金预算绥阳县人民医院整体搬迁建设项目支出。具体情况如下：

（1）其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）支出7884.57万元，主要用于绥阳县人民医院整体搬迁建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成预算的100%；较上年减少3.71万元，下降37.06%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成预算的100%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.5万元。主要用于：公务车运行维护费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%；较上年减少3.71万元，下降67.33%。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照过紧日子、厉行节约原则执行，减少公务接待费用。具体是：

国内接待费支出1.8万元，主要是：单位公务接待费。2024年国内公务接待29批次，369人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出40.21万元，与2023年度相比，减少0.93万元，下降2.26%，主要原因是：单位公务接待费用减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：基层医疗卫生机构救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金1076.51万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）战略规划与实施（04）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出(99）：反映其他用于残疾人护理补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行(01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的的事业单位）的基本支出。

二十四、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出(99）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出(99）：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十六、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院(02）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十七、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出(99）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十八、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务(08）：反映基本公共卫生服务支出。

二十九、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生专项(09）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理(10）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十一、卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出(99）：反映其他公共卫生支出以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十二、卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项(01）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十三、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构(16）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十四、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务(17）：反映计划生育服务支出。

三十五、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出(99）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十六、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗(01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十九、卫生健康支出（210）医疗救助（13）疾病应急救助（02）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

四十、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十一、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十二、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分附件

附件1：遵义市绥阳县卫生健康局部门2024年度部门决算公开报表

附件2：遵义市绥阳县卫生健康局部门项目支出绩效自评表

（卫健局）附件3：公开报表表样.pdf

（卫健局）附件4：绩效自评表表样（含部门整体支出和项目支出表样）.pdf

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇：无

下一篇：无

第一部分部门名称概况

一、部门职责

第三部分2024年度部门决算情况说明

第五部分 附件

第五部分附件