目  录

一、绥阳县宽阔镇卫生院概况

（一）单位主要职能

（二）单位内设机构设置

（三）单位人员构成

二、绥阳县宽阔镇卫生院2023年预算公开报表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）财政拨款“三公”经费预算支出表

（十）上年结转结余预算支出表

（十一）基本支出预算总表

（十二）项目支出预算总表

（十三）资产情况表

（十四）政府采购预算明细表

（十五）整体支出绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

三、绥阳县宽阔镇卫生院2023年预算安排说明

（一）单位收支总体情况

（二）单位收入总体情况

（三）单位支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）政府性基金预算支出情况

（八）国有资本经营预算支出情况

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

（十）上年结转结余预算支出情况

（十一）基本支出预算总体情况

（十二）项目支出预算总体情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）单位预算绩效情况说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）部分专有名词解释

一、单位概况

(一）单位主要职能

绥阳县宽阔镇卫生院为公益性事业单位。主要职能是在县政府及宽阔镇政府领导下，承担本辖区内人民群众的基本医疗、疾病预防控制、公共卫生均等化、计生妇保、儿保等卫生保健等工作。

（二）单位内设机构设置

绥阳县宽阔镇卫生院部门预算单位共计1个，是财政全额补助事业单位。内设7个科室：分别是：临床综合科、护理部、中医科、医技科、门诊室、公卫科和院办公室。

（三）单位人员构成

绥阳县宽阔镇卫生院核定编制人数 34人，2022年末，实有在职人员27人。财政全额补助事业 31人，其中：在职人员27人，退休人员 4人。

二、2023年单位预算公开报表

详见附件

三、2023年预算安排说明

（一）单位收支总体情况

2023年单位收入合计320.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.48万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余3.49万元。相应安排支出预算320.97万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元，占单位支出10.79%，

机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元，占单位支出1.09%，其他残疾人事业支出0.47万元，占单位支出0.15%，财政对失业保险基金的补助1.18万元，占单位支出0.37%，财政对工伤保险基金的补助0.68万元，占单位支出0.21%，基层医疗卫生机构230万元，占单位支出71.66%，行政事业单位医疗14.63万元，占单位支出4.56%，公务员医疗补助5.31万元，占单位支出1.65%，

住房改革支出30.54万元，占单位支出9.52%。

绥阳县宽阔镇卫生院2023年部门预算收支总额与2022年相比，增加38.78万元。主要原因是：2022年7月新招聘1人，9月新招聘3人，2022年在职调出1人职业年金缴费，工资提标及社保基数增长。

（二）单位收入总体情况

2023年单位收入总额为320.97万元（其中：一般公共预算财政拨款收入317.48万元、2022年结转结余3.49万元)较上年增加38.78万元。主要原因：2022年7月新招聘1人，2022年9月新招聘3人，工资提标及社保基数增长，2022年在职调出1人职业年金缴费。其中：一般公共预算财政拨款收入317.48万元，占单位收入的98.91%；2022年结转结余3.49万元,占单位收入的1.09%;按照功能分类科目类级区分：社会保障和就业收入40.48万元，占单位收入的12.61%，卫生健康收入：249.94万元，占单位收入的77.87%，住房保障收入：30.54万元，占单位收入的9.52%。

绥阳宽阔镇卫生院2023年部门预算支出总额与2022年相比，增加38.78万元。主要原因是：2022年7月新招聘1人，9月新招聘3人，工资提标及社保基数增长，2022年在职调出1人职业年金缴费。

（三）单位支出总体情况

2023年单位支出预算总额为320.97万元，较上年增加38.78万元。主要原因：2022年7月新招聘1人，9月新招聘3人，工资提标及社保基数增长，2022年在职调出1人职业年金缴费。其中：一般公共预算基本支出317.48万元，占单位支出的98.91%；2022年结转结余基本支出3.49万元，占单位支出的1.09%。按照功能分类科目类级区分：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元，占单位支出10.79%，机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元，占单位支出1.09%，其他残疾人事业支出0.47万元，占单位支出0.15%，财政对失业保险基金的补助1.18万元，占单位支出0.37%，财政对工伤保险基金的补助0.68万元，占单位支出0.21%，基层医疗卫生机构230万元，占单位支出71.66%，行政事业单位医疗14.63万元，占单位支出4.56%，公务员医疗补助5.31万元，占单位支出1.65%，住房改革支出30.54万元，占单位支出9.52%。

绥阳县宽阔镇卫生院2023年部门预算支出总额与2022年相比，增加38.78万元。主要原因是：2022年7月新招聘1人，9月新招聘3人，工资提标及社保基数增长，2022年在职调出1人职业年金缴费。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款总收入为320.97万元，其中：一般公共预算拨款收入317.48万元，占财政拨款收入的98.91%；2022年结转结余3.49万元，占财政拨款收入的1.09%；相应安排支出320.97万元，其中：社会保障和就业支出40.48万元，占单位支出的12.61%，卫生健康支出：249.94万元，占单位支出的77.87%，住房保障支出：33.54万元，占单位支出的9.52%。

绥阳县宽阔镇卫生院2023年部门预算支出总额与2022年相比，增加38.78万元。主要原因是：2022年7月新招聘1人，9月新招聘3人，工资提标及社保基数增长，2022年在职调出1人职业年金缴费。

（五）一般公共预算支出情况

2023年单位一般公共预算支出总额320.97万元，较上年增加38.78万元，主要原因：2022年7月新招聘1人，9月新招聘3人，工资提标及社保基数增长。其中：基本支出32.97万元，占一般公共预算支出的100%。按照功能分类科目类级区分：机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元，占单位支出10.79%，机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元，占单位支出1.09%，其他残疾人事业支出0.47万元，占单位支出0.15%，财政对失业保险基金的补助1.18万元，占单位支出0.37%，财政对工伤保险基金的补助0.68万元，占单位支出0.21%，基层医疗卫生机构230万元，占单位支出71.66%，行政事业单位医疗14.63万元，占单位支出4.56%，公务员医疗补助5.31万元，占单位支出1.65%，住房改革支出30.54万元，占单位支出9.52%。

绥阳县宽阔镇卫生院2023年部门预算支出总额与2022年相比，增加38.78 万元。主要原因是：2022年7月新招聘1人，9月新招聘3人，工资提标及社保基数增长，2022年在职调出1人职业年金缴费。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年单位一般公共预算基本支出为320.97万元，较上年增加38.78万元。主要原因：2022年7月新招聘1人，9月新招聘3人，工资提标及社保基数增长，2022年在职调出1人职业年金缴费。其中人员经费303.87万元，占一般公共预算基本支出的94.67%；公用经费3.76万元，占一般公共预算基本支出的5.33%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中工资福利支出303.87万元，占人员经费的94.67%；对个人和家庭的补助支出11.48万元，占人员经费的3.77%；对社会保障基金补助1.86万元，占人员经费的0.6%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）3.76万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0 %。

（七）政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出与上年比无变动。

（八）国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。与上年比无变动。

（九）财政拨款“三公”经费预算支出情况

2023年本单位无一般公共预算“三公”经费预算，因此无三公经费预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况

本单位2022年职业年金缴费上年结转结余为3.49万元，本年度职业年金缴费预算支出3.49万元。

（十一）基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为320.97万元：工资福利支出303.87万元，其中：基本工资95.33万元、占基本支出29.7%，津贴补贴52.33万元、占基本支出16.3%，绩效工资67.11万元、占基本支出20.91%，机关事业单位基本养老保险缴费34.66万元、占基本支出10.8%，职工职业年金缴费3.49万元、占基本支出1.09%，职工基本医疗保险缴费14.63万元、占基本支出4.56%，公务员医疗补助缴费5.31万元、占基本支出1.65%，其他社会保障缴费0.47万元、占基本支出.0.15%，住房公积金30.54万元，占基本支出9.51%，商品和服务支出3.76万元，其中：工会经费2.8万元、占基本支出0.87%，福利费0.96万元，占基本支出0.3%，对个人和家庭的补助11.48万元，其中：退休费8.81万元，占基本支出2.74%，生活补助2.67万元,占基本支出0.83%，对社会保障基金补助1.86万元,占基本支出0.58%。

（十二）项目支出预算总体情况

2023年本单位无项目支出预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

绥阳县宽阔镇卫生院是事业单位，因此2023年机关运行经费预算 0 万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年初，单位国有资产原值739.02万元，累计折旧（摊销）228.94万元，净值510.07万元（其中：流动资产225.28万元，固定资产510.07万元，长期投资0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0万元），较上年增加16.25万元。

（三）政府采购情况说明

2023年本单位无政府采购计划，因此无政府采购预算，与上年比无变动。

（四）单位预算绩效情况说明

2023年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（六）项目支出安排情况说明

2023年本单位无项目支出预算。

（七）部分专有名词解释    

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年单位预算公开报表（16张）.xls