目 录

第一部分  部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算公开报表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、2023年度收入支出决算总体情况说明 

二、2023年度收入决算情况说明 

三、2023年度支出决算情况说明 

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明 

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明 

十二、2023年度政府采购支出情况说明 

十三、2023年度国有资产占用情况说明 

十四、预算绩效情况说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分  部门概况

一、部门职责

绥阳双河洞国家地质公园管理处是我县双河洞国家地质公园自然遗迹和生态平衡保护提供管理服务的部门。主要职责是:

1.治理好公园地质生态与遗迹保护；

2.做好公园地质保护、宣传与调查研究；

3.加强对公园地质资源的合理开发与利用；

4.保护公园地质的生态旅游与管理。

5.对地质公园资源、环境的保护及监督管理工作，打击破坏、盗掘、贩运盗卖地质遗迹的违法行为。

6.编制、协调组织实施地质公园建设总体规划、方案、计划并监督检查执行情况；

7.加强对地质公园的投融资管理；

8.加强对地质知识科学普及与地质遗迹保护知识培训；

9.为入住企业生产经营提供服务与指导。

二、机构设置

（一）部门决算单位构成

本单位(部门)内设机构2个，具体是：综合科、业务科。

下属事业单位0个。

按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体构成见下表。我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

（二）部门人员构成

第二部分 2023年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计283.44万元，与2022年度相比，增加149.90万元，增长112.25%，主要原因是：省厅拨项目经费。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计283.44万元，其中：财政拨款收入283.44万元，占100%。

三、2023年度支出决算情况说明

本年支出合计283.44万元，其中：基本支出135.38万元，占47.76%;项目支出 148.06万元，占52.24%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计283.44万元。与2022年相比，增加149.90万元，增长112.25%，主要原因是：省厅拨项目经费。     

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出283.44万元，占本年支出合计的100 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.90万元，增长112.25 %，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出110.21万元，占38.88%；社会保障和就业支出11.02万元，占3.89%；卫生健康支出4.69万元，占1.65%；节能环保支出148.06万元，占52.24%；住房保障支出9.45万元，占3.34%（按功能科目类级逐一说明）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.89万元，支出决算为283.44万元，完成年初预算的105.02%。其中：

 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行 （项）。年初预算为86.52万元，支出决算为100.21万元，完成年初预算的115.82%。决算数大于预算数的主要原因是增资和增人。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数的原因是上年结余资金（项目资金收为存量资金）通过给政府打报告解决搬办公室费用，此笔是财政代编和预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是增人。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于预算数的主要原因是增人。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因是增人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.19万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数调整。。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为159.40万元，支出决算为148.06万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于预算数的主要原因是LED显示屏的质保金次年支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于预算数的主要原因是增人。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出125.37万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费106.52万元，主要包括基本工资31.47万元、津贴补贴13.91万元、绩效工资35.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.2万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元 、公务员医疗补助缴费1.1万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金9.45万元 。

公用经费18.85万元，主要包括办公费4.09万元、印刷费0.07万元、差旅费4.15万元、培训费0.5万元、公务接待费0.4万元、劳务费2.84万元 、工会经费0.7万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他商品和服务支出2.16万元、办公设备购置费0.76万元。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.40万元，支出决算为3.37万元，完成预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护运行费减少。与2022年相比，减少2.10万元，下降38.18%，主要原因是公务用车维护运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。因公出国（境）费与2022年相比，增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。绥阳县双河洞国家地质公园管理处全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费预算数为3.00万元，支出决算为2.97万元，完成预算数的99%，决算数或小于预算数的主要原因是公务车维修费减少了。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，减少1.50万元，下降33.33%，主要原因是公务车维修费减少。其中：

公务用车购置费 0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费2.97万元，主要用于，主要用于油费、洗车费、维修费、过路费等。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算数为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算数的100%。公务接待费与2022年相比，减少0.60万元，下降60%，减少的主要原因是接待批次和人数减少。国内公务接待8批次，80人次，支出0.40万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；无国（境）外公务接待支出。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度我部门（单位）无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费18.85万元

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急、执法执勤时用车；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七） 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出 （项）：反映其他财政事务方面的支出。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1：绥阳县双河洞国家地质公园管理处2023年度部门决算公开报表.xls

附件2：绥阳县双河洞国家地质公园管理处2023年绩效自评表.xlsx