公开目录

一、温泉镇概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、温泉镇2021年度部门预算公开报表

表1、 温泉镇2022年单位收支总表

表2、 温泉镇2022年单位收入总表

表3、 温泉镇2022年单位支出总表

表4、 温泉镇2022年单位收支总表

表5、 温泉镇2022年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

表6、 温泉镇2022年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

表7、 温泉镇2022年一般公共预算“三公”经费支出表

表8、 温泉镇2022年政府性基金预算支出表

表9、 温泉镇2022年国有资本经营预算支出表

表10、温泉镇2022年初资产情况表

表11、温泉镇2022年政府采购预算明细表

表12、温泉镇2022年政府购买服务预算明细表

表13、温泉镇2022年项目支出绩效目标表

表14、温泉镇2022年部门整体支出绩效目标批复表

三、温泉镇2022年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

一、镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。

二 、镇人大的主要职责：（ 1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；（ 2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作； （3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；（4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；（5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。（ 6）完成上级人大和镇党委交办的其它工作。
三、镇政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温泉镇各部部门预算包括：

（三）部门人员构成

温泉镇部门总编制数92人,其中机关人员编制数35人，事业单位编制数57人；实有人数72人，其中行政人员29人、机关工勤2人、事业管理41人、离休0人、退休27人。

二、温泉镇2022年度部门预算公开报表（详见附1）

表1、 温泉镇2022年单位收支总表

表2、 温泉镇2022年单位收入总表

表3、 温泉镇2022年单位支出总表

表4、 温泉镇2022年单位收支总表

表5、 温泉镇2022年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

表6、 温泉镇2022年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

表7、 温泉镇2022年一般公共预算“三公”经费支出表

表8、 温泉镇2022年政府性基金预算支出表

表9、 温泉镇2022年国有资本经营预算支出表

表10、温泉镇2022年初资产情况表

表11、温泉镇2022年政府采购预算明细表

表12、温泉镇2022年政府购买服务预算明细表

表13、温泉镇2022年项目支出绩效目标表

表14、温泉镇2022年部门整体支出绩效目标批复表

三、温泉镇2022年度预算安排说明

（一）收入总体情况

2021年收入预算总额1406.00万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务收入450.73万元，占收入32.%：公共安全收入35.68万元，占收入2.53%：文化体育与传媒收入1万元，占收入0.07%：社会保障和就业收入162.99万元，占收入11.50%：医疗卫生与计划生育收入52.84万元，占收入3.75%：城乡社区收入82.28万元，占收入5.85%：农林水收入517.23万元，占收入37%：住房保障收入69.95万元，占收入5%：灾害防治及应急管理收入28.30，占收入2%，预备费5万元，占收入0.3%。

比2020年收入预算总额增加7.08万元，增长1%，主要原因是人员经费正常晋升（职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资）。

（二）支出总体情况

2022年支出总额1406.00万元，其中，基本支出1075.73万元，占部门支出总额的76.51%；项目支出330.27万元，占部门支出总额的23.49%。

2022年支出预算总额1406.00万元，各项支出预算与部门支出预算总额占比为：一般公共服务支出450.73万元，占支出32.%：公共安全支出35.68万元，占支出2.53%：文化体育与传媒支出1万元，占支出0.07%：社会保障和就业支出162.99万元，占支出11.50%：医疗卫生与计划生育支出52.84万元，占支出3.75%：城乡社区支出82.28万元，占支出5.85%：农林水支出517.23万元，占支出37%：住房保障收入69.95万元，占支出5%：灾害防治及应急管理支出28.30，占支出2%，预备费5万元，占支出0.3%。

比2021年支出预算总额减少1元，减少0.08%，主要原因是人员变动调出。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2022年财政拨款收入支出预算1406.00万元，其中当年收入1406万元。

2022年收入总额1406.00万元，比上年收入预算总额减少1万元，减少0.08%，主要原因是人员变动调出。

（四）一般公共预算支出预算情况

2022年支出1406万元，与上年支出相比减少1万元：减少0.08%，主要原因是人员变动调出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出1075.73万元，其中：人员经费1006.64万元，占基本支出的93.58%；公用经费69.09万元，占基本支出的6.42%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2022年“三公”经费预算44.3万元，占当年公共财政预算支出的3%，较上年无变化。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2022年公务接待费预算17.07万元，占一般公共财政预算支出的1%，主要用于公务接待。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少0%。

3.2022年公务用车运行维护费预算为9.23万元，占当年公共财政预算支出的0.6%，主要用于公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2022年政府性基金收入预算0万元，其中当年收入0万元，上年结转0万元。

2022年政府性基金支出预算……万元，比上年收支预算总额增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是…… ……。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年本部门机关运行经费预算112.11万元，由于2022年人员变动调出，比上年减少1.34万元，比上年减少1.20%，主要是人员的调出，办公运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额……万元，比上年增加（或减少）……万元，增长（或下降）……%，其中：购买服务……万元，资产配置采购……万元，…… ……。

（三）国有资产占用情况

截止2022年初，国有资产合计2523.33万元，其中：无形资产182.87万元，固定资产2340.46万元。

（四）预算绩效管理情况

2022年财政安排的绩效目标项目1个，涉及财政拨款预算88万元。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出88万元，是用于各项专项经费。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绥阳县温泉镇人民2022年部门预算公开报表.xls