公开目录

一、风华镇人民政府概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、风华镇人民政府2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

（十）资产情况表

（十一）政府采购预算明细表

（十二）政府购买服务预算明细表

（十三）项目支出绩效目标表

（十四）整体支出绩效目标表

三、风华镇人民政府2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况说明

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

一、风华镇人民政府概况

(一）部门主要职能

1.保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行。

2.服从和服务于经济建设的职能。 

3.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。 

4.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

5.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

（二）部门预算单位构成

风华镇人民政府部门预算单位共计10个：具体是：行政单位1个：风华镇人民政府本级；财政全额补助事业单位9个：风华镇财政所、风华镇村镇建设服务中心、风华镇人力资源和社会保障服务中心、风华镇安全生产监督管理站、风华镇林业站、风华镇农业服务中心、风华镇水务管理工作站、风华镇科技宣教文化信息服务中心、风华镇退役军人服务站。

（三）部门人员构成

截止2021年底，风华镇人民政府总编制人数107人，其中：行政编制52人、事业编制55人；实有在职人员94人，其中：行政43人、财政全额补助事业51人；离退休人员51人，其中：离休0人、退休51人。

二、风华镇人民政府2022年部门预算公开报表（详见附件）

三、风华镇人民政府2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2022年风华镇人民政府年初预算收入合计1768.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1768.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级拨款（其他资金）0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算1768.37万元，其中：一般公共服务支出为712.89万元，公共安全支出为23.97万元，文化体育与传媒支出为43.89万元，社会保障和就业支出为239.42万元，医疗卫生与计划生育支出支出为80.24万元，城乡社区支出为33.05万元，农林水支出为491.9万元，住房保障支出为100.88万元，灾害防治及应急管理支出支出为41.63万元,预备费0.5万元。

风华镇人民政府2022年部门预算收支总额与2021年相比，保持平衡。

（二）部门收入总体情况

风华镇人民政府2022年收入总额为1768.37万元，其中：一般公共服务收入为712.89万元，占40.31%；公共安全收入为23.97万元，占1.36%；文化体育与传媒收入为43.89万元，占2.48%；社会保障和就业收入为239.42万元，占13.54%；医疗卫生与计划生育收入为80.24万元，占4.34%；城乡社区收入为33.05万元，占1.87%；农林水收入为491.9万元，占27.82%；住房保障收入为100.88万元，占5.7%；灾害防治及应急管理收入为41.63万元,占2.35%；预备费0.5万元，占0.03%。

风华镇人民政府2022年部门预算收入总额与2021年相比，保持平衡。

（三）部门支出总体情况

风华镇人民政府2022年支出预算总额为1768.37万元，其中：基本支出1633.39万元，占92.37%；项目支出134.98万元，占7.63%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为一般公共服务支出为603.41万元，占总支出的34.12%；公共安全支出为22.97万元，占总支出的1.3%；文化体育与传媒支出为42.89万元，占总支出的2.43%；社会保障和就业支出为217.42万元，占总支出的12.29%；医疗卫生与计划生育支出为80.24万元，占总支出的4.34%；城乡社区支出为33.05万元，占总支出的1.87%；农林水支出为491.9万元，占总支出的27.82%；住房保障支出为100.88万元，占总支出的5.7%；灾害防治及应急管理支出为40.63万元，占总支出的2.3%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般公共服务支出为109.48万元，占总支出的   6.19%；公共安全支出为1万元，占总支出的0.06%；文化体育与传媒支出为1万元，占总支出的0.06%；社会保障和就业支出为22万元，占总支出的1.24%；灾害防治及应急管理支出为1万元，占总支出的0.06%；预备费0.5万元，占总支出的0.03%。

风华镇人民政府2022年部门预算支出总额与2021年相比，保持平衡。

（四）财政拨款收支总体情况

风华镇人民政府2022年财政拨款总收入为1768.37万元，其中：本年收入1768.37万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出1768.37万元，其中：一般公共服务支出712.89万元，占财政拨款支出的40.31%；公共安全支出23.97万元，占财政拨款支出的1.36%；文化体育与传媒支出43.89万元，占财政拨款支出的2.48%；社会保障和就业支出239.42万元，占财政拨款支出的13.54%；医疗卫生与计划生育支出80.24万元，占财政拨款支出的4.34%；城乡社区支出33.05万元，占财政拨款支出的1.87%；农林水支出491.9万元，占财政拨款支出的27.82%；住房保障支出100.88万元，占财政拨款支出的5.7%；灾害防治及应急管理支出41.63万元,占财政拨款支出的2.35%；预备费支出0.5万元，占财政拨款支出的0.03%。

风华镇人民政府2022年财政拨款收支总额与2021年相比，保持平衡。

（五）一般公共预算支出情况

风华镇人民政府2022年一般公共预算支出总额1768.37万元，其中：基本支出1633.39万元，占一般公共预算支出总额的92.37%；项目支出134.98万元，占一般公共预算支出总额的7.63%。基本支出中一般公共服务支出为603.41万元，公共安全支出为22.97万元，文化体育与传媒支出为42.89万元，社会保障和就业支出为217.42万元，医疗卫生与计划生育支出为80.24万元，城乡社区支出为33.05万元，农林水支出为491.9万元，住房保障支出为100.88万元，灾害防治及应急管理支出为40.63万元。项目支出中一般公共服务支出为109.48万元，公共安全支出为1万元，文化体育与传媒支出为1万元，社会保障和就业支出为22万元，灾害防治及应急管理支出为1万元，预备费0.5万元。

风华镇人民政府2022年一般公共预算支出与2021年相比保持平衡。

（六）一般公共预算基本支出情况

风华镇人民政府2022年一般公共预算基本支出为1633.39万元，其中人员经费1535.59万元，占一般公共预算基本支出的94.01%；公用经费97.8万元，占一般公共预算基本支出的5.99%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1121.87万元，占人员经费的73.06%；对个人和家庭的补助支出387.74万元，占人员经费的25.25%；其他交通费用（公务交通补贴）25.98万元，占人员经费的1.69%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）97.8万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。

风华镇人民政府2022年一般公共预算基本支出与2021年相比，保持平衡。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

风华镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为26.46万元，其中：公务接待费预算为12.78万元，因公出国（境）费预算为0万元，公务用车购置及运行维护费预算为13.68万元（含公务用车运行维护费13.68万元、公务用车购置费0万元）。2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.5%。

风华镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出预算与2021年相比，保持平衡。

（八）政府性基金预算支出情况

风华镇人民政府2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

风华镇人民政府2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

风华镇人民政府2022年机关运行经费预算97.8万元，与上年持平。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

风华镇人民政府截止2022年初，国有资产合计10352.85万元，较上年增加75.18万元（增加部分主要是将之前未登记的资产进行补登记）。其中：固定资产4970.11万元，无形资产5382.74万元。

（三）政府采购情况

无

（四）政府购买服务情况

无

（五）部门预算绩效情况

风华镇人民政府2022年实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算134.98万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

风华镇人民政府2022年项目支出预算为134.98万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是综合目标考核奖励项目100万元，占项目预算总支出的74.09%。

（七）部分专有名词解释    

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县风华镇2022年部门预算公开报表.xls