公开目录

第一部分 绥阳县中医医院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 绥阳县中医医院2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 绥阳县中医医院2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 绥阳县中医医院概况

一、部门主要职能

绥阳县中医院是一家县级医疗机构。主要职责是:

1.基本医疗服务、危重急救病人的抢救和公共卫生救治。

2.增加医疗服务项目，使绝大多数的病人能够在本县得到诊治。

3.开展家庭病床工作。

4.做好对乡镇卫生院的业务技术指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，绥阳县中医院部门预算包括：共下设39个科室

其中：行政科室（11个）：办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、院内感染管理科、药剂科、医疗质量控制科、人力资源管理科（信息科）、经济管理科（物价科、审计科）、设备管理科。

临床科室（22个）：产科、中医针灸推拿科、门诊部、骨伤科、普外科、神经外科（急救创伤）、肿瘤科、眼耳鼻咽喉科、重症医学科、妇科、儿科（新生儿科）、治未病科（体检中心）、肺病科、中风科、脾胃科、肾病科、血液透析中心、泌尿外科、中医皮肤科、中医肛肠科、口腔科、急诊科。

医技科室（6个）：放射科、检验科、病理科、功能检查科、输血科、消毒供应中心。

三、部门人员构成

绥阳县中医院总编制数345人,其中事业单位编制数345人；实有人数229，其中：专业技术186人，管理岗位4人，工勤岗位1人，退休37人,遗属1人。

第二部分 绥阳县中医医院2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 绥阳县中医医院2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

绥阳县中医医院2022年初部门预算收入总额为951.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入951.46 万元。

相应安排支出预算951.46万元，其中：社会保障和就业支出119.98万元，卫生健康支出746.98万元，住房保障支出84.5万元。

绥阳县中医医院2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加 37.48 万元。主要原因是：2021年基本工调整，调入2人，退休新增2人。

二、部门收入总体情况

绥阳县中医医院2022年收入预算总额为951.46万元，较上年增加37.48万元，主要原因：2021年基本工资调整，调入2人，退休新增2人。其中：一般公共预算财政拨款收入951.46万元，占2022年部门收入的100 %，较上年增加37.48万元，主要原因是：2021年基本工调整，调入2人，退休新增2人。

三、部门支出总体情况

绥阳县中医医院2022年支出预算总额为951.46万元，较上年增加37.48万元，主要原因是：2021年基本工调整，调入2人，退休新增2人。其中：基本支出951.46万元，占2022年部门支出的 100 %；基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为社会保障和就业支出119.98万元，占总支出的 12.61 %；卫生健康支出746.98万元，占总支出的78.5%；住房保障支出84.5万元，占总支出的8.89 %。

绥阳县中医医院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加37.48 万元，主要原因是：2021年基本工调整，调入2人，退休新增2人。

五、一般公共预算支出情况  

绥阳县中医医院2022年一般公共预算支出总额951.46 万元，较上年增加37.48 万元，主要原因：2021年基本工调整，调入2人，退休新增2人。基本支出951.46万元，占一般公共预算支出总额的100 %；其中：社会保障和就业支出119.98万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出112.66万元；财政对工伤保险基金的补助支出2.66万元；财政对失业保险基金的补助支出4.66万元；）卫生健康支出746.98万元（中医民族医院支出684.4万元；事业单位医疗支出49.27万元；公务员医疗补助支出13.31万元），住房保障支出84.5万元（住房公积金支出84.5万元）。

增加的原因：2021年基本工调整，调入2人，退休新增2人。

六、一般公共预算基本支出情况

绥阳县中医医院2022年一般公共预算基本支出为951.46万元，较上年增加37.48万元，主要原因：2021年基本工调整，调入2人，退休新增2人。其中：人员经费932.35万元，占一般公共预算基本支出的81%；公用经费19.11万元，占一般公共预算基本支出的19%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 860.11万元，占人员经费的92%；对个人和家庭的补助支出 72.24万元，占人员经费的8%。公用经费主要是福利费和工会经费，其中：福利费支出7.86万元，占公用经费的11.8 %；工会经费支出11.25万元，占公用经费的88.2 %；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县中医医院2022年没有公共预算“三公”经费

，因此无公共预算“三公”经费支出 。

八、政府性基金预算支出情况

绥阳县中医医院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

绥阳县中医医院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

本单位属于财政差额拨款单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止2022年初，国有资产合计33960.75万元，其中：流动资产2056.48万元，固定资产20508.83 万元，单价在20万元以上的设备98台，合计  8,436.59 万元，其它固定资产 952.96万元，在建工程  1,286.26 万元，无形资产719.63 万元。

三、政府采购情况

本单位2022年无政府采购安排。

四、政府购买服务情况

本单位2022年无政府购买服务。

五、部门预算绩效管理情况

本单位2022年无项目目标绩效预算收支（本单位属于财政差额拨款单位，无目标绩效预算）

六、项目支出安排情况

本单位2022年无项目支出安排。

七、部分专有名词解释  

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县中医医院2022年部门预算公开报表

绥阳县中医院2022年部门预算公开报表（15张）.xls