公开目录

第一部分 绥阳县疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 绥阳县疾病预防控制中心2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 绥阳县疾病预防控制中心2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 绥阳县疾病预防控制中心概况

一、部门主要职能

绥阳县疾病预防控制中心是县直部门。主要职责是:

1.负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

2.负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

3.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

4.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

8.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门预算单位构成

绥阳县疾病预防控制中心部门预算单位共计1个：具体是：财政全额补助事业单位1个：内设机构设置，绥阳县疾病预防控制中心共8个股（室）：办公室、免疫规划股、传染病疫情应急处置股、健康教育股、监测检验股、地方性慢性病防治股、皮肤病性病艾滋病防治股、结核病防治股

三、部门人员构成

绥阳县疾病预防控制中心总编制人数45人，其中：绥阳县疾病预防控制中心45人（行政编制0人、事业编制45人），绥阳县疾病预防控制中心45人（均为事业编制）。2021年末实有人数38人，其中：绥阳县疾病预防控制中心38人（在职人员38人），离退休人员18人。

第二部分 绥阳县疾病预防控制中心2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 绥阳县疾病预防控制中心2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年初部门预算收入总额为482.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入482.56万元。

相应安排支出预算482.56万元，其中：社会保障和就业支出41.99万元，卫生健康支出405.48万元，住房保障支出26.91万元。

绥阳县疾病预防控制中心2022年部门预算收支总额与2021年相比，减少12.18万元。主要原因是：人员减少造成人员经费减少 。

二、部门收入总体情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

绥阳县疾病预防控制中心2022年收入预算总额为482.56万元，较上年减少12.18万元，主要原因：人员减少造成人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入482.56万元，占2022年部门收入的100%，较上年减少12.18万元，主要原因：人员减少造成人员经费减少。

三、部门支出总体情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年支出预算总额为482.56万元，较上年减少12.18万元(主要原因：人员减少造成人员经费减少)。其中：基本支出468.56万元，占2022年部门支出的97.1%；项目支出14万元，占2022年部门支出的2.9%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，事业运行支出391.69万元（人员经费375.69万元，公用经费15.79万元），占总支出的81.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.99万元，占总支出的8.7%；住房公积金支出35.09万元，占总支出的7.27%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为卫生健康支出14万元，占总支出的2.9%。

四、财政拨款收支总体情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为482.56万元，其中：本年收入482.56万元，占财政拨款收入的100%。2022年一般公共预算财政拨款支出482.56万元，其中：社会保障和就业支出41.99万元，占财政拨款支出的8.7%；卫生健康支出405.48万元，占财政拨款支出的84.03%；住房保障支出35.09万元，占财政拨款支出的7.27%。

绥阳县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总额与2021年相比，减少12.18万元，主要原因：人员减少造成人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况  

绥阳县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出总额482.56万元，较上年减少12.18万元，主要原因：人员减少造成人员经费减少。其中：基本支出468.56万元，占一般公共预算支出总额的97.1%；项目支出14万元，占一般公共预算支出总额的2.9%。基本支出中事业运行支出为391.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出41.99万元，住房公积金支出35.09万元。项目支出中卫生健康支出14万元。

六、一般公共预算基本支出情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出为468.56万元，较上年减少12.18万元，主要原因：人员减少造成人员经费减少。其中：人员经费452.77万元，占一般公共预算基本支出的96.63%；公用经费15.79万元，占一般公共预算基本支出的3.37%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出416.24万元，占人员经费的91.93%；对个人和家庭的补助支出36.53万元，占人员经费的8.07%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出15.79万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为9万元，较2021年预算数无增减变化。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费1万元，比上年无增减变化；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费8万元，比上年无增减变化。绥阳县疾病预防控制中心2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为2.07%。

八、政府性基金预算支出情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算15.79万元，较上年减少0.77万元，主要原因：由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步压减。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年初，绥阳县疾病预防控制中心国有资产原值合计779.69万元，较上年增加301.14万元。其中：流动资产619.62万元，固定资产473.06万元。

三、政府采购情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年政府采购预算共0万元。

四、政府购买服务情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算14万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

绥阳县疾病预防控制中心2022年项目支出预算为14万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是疾病预防控制项目14万元，占项目预算总支出的100%。

七、部分专有名词解释  

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县疾病预防控制中心2022年部门预算公开报表

绥阳县疾病预防控制中心2022年部门预算公开报表（15张）.xls