公开目录

第一部分 绥阳县洋川街道社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 绥阳县洋川街道社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

1.预防服务：包括传染病、非传染病和突发事件的防控。 

2.健康教育：健康教育是实施预防传染病、非传染病和突发事件的重要手段，很多卫生问题。

3.预防接种工作服务。 为辖区内儿童接种疫苗工作。

4.保健服务。 对本辖区内人民群众的基本医疗、疾病预防控制、公共卫生均等化、计生妇保、儿保等卫生保健等工作。

5.接受洋川街道办事处及县卫健局工作安排。

二、部门预算单位构成

洋川街道社区卫生服务中心预算单位共计1个：财政全额补助事业单位1个。

内设机构设置，洋川街道社区卫生服务中心共 6个科（室）：办公室、财务室、传防科、免规科、慢病科、妇幼科。

三、部门人员构成

截止2021年底，洋川街道社区卫生服务中心总编制人数23 人，其中：事业编制23人；实有在职人员21人，其中：财政全额补助事业21人；退休5人。

第二部分 绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收支总体情况

2022年洋川街道社区卫生服务中心年初预算收入合计231.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0万元，未纳入非税管理的事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级拨款（其他资金）0 万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算231.5万元，其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元；2、其他残疾人事业支出0.4万元；3、财政对失业保险基金的补助0.9万元；4、财政对工伤保险基金的补助0.65万元；5、乡镇卫生院175.44万元；6、事业单位医疗10.88万元；7、公务员医疗补助3.94万元；8、住房公积金18.8万元。

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年部门预算收支总额与2021年相比，增加0.74万元。主要原因是：考虑到一年一调薪级工资及人员晋级工资调整等。

二、部门收入总体情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年收入总额为231.5万元。1、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元，占8.85%；2、其他残疾人事业支出0.4万元，占0.17%；3、财政对失业保险基金的补助0.9万元，占0.39%；4、财政对工伤保险基金的补助0.65万元，占0.28%；5、乡镇卫生院175.46万元，占75.77%；6、事业单位医疗10.88万元，占4.7%；7、公务员医疗补助3.94万元，占1.7%；8、住房公积金18.8万元，占8.12%。

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年部门预算收入总额与2021年相比，增加0.74 万元。主要原因是：考虑到一年一调薪级工资及人员晋级工资调整等。

三、部门支出总体情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年支出预算总额为231.5万元，基本支出主要是人员经费。1、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元，占8.85%；2、其他残疾人事业支出0.4万元，占0.17%；3、财政对失业保险基金的补助0.9万元，占0.39%；4、财政对工伤保险基金的补助0.65万元，占0.28%；5、乡镇卫生院175.46万元，占75.77%；6、事业单位医疗10.88万元，占4.7%；7、公务员医疗补助3.94万元，占1.7%；8、住房公积金18.8万元，占8.12%。

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年部门支出总额与2021年相比，增加0.74 万元。主要原因是：考虑到一年一调薪级工资及人员晋级工资调整等。

四、财政拨款收支总体情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年财政拨款总收入为230.76 万元，其中：本年收入231.5万元，占财政拨收入的100 %；上年结转 0 万元，占财政拨款总收入的 0 %。2021年一般公共预算财政拨款支出231.5万元，1、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元，占8.85%；2、其他残疾人事业支出0.4万元，占0.17%；3、财政对失业保险基金的补助0.9万元，占0.39%；4、财政对工伤保险基金的补助0.65万元，占0.28%；5、乡镇卫生院175.46万元，占75.77%；6、事业单位医疗10.88万元，占4.7%；7、公务员医疗补助3.94万元，占1.7%；8、住房公积金18.8万元，占8.12%。

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年财政收支总额与2021年相比，增加0.74 万元。主要原因是：考虑到一年一调薪级工资及人员晋级工资调整等。

五、一般公共预算支出情况  

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算支出总额231.5万元，其中：基本支出231.5万元，占一般公共预算支出总额的 100%；其中：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.49万元；2、其他残疾人事业支出0.4万元；3、财政对失业保险基金的补助0.9万元；4、财政对工伤保险基金的补助0.65万元；5、乡镇卫生院175.44万元；6、事业单位医疗10.88万元；7、公务员医疗补助3.94万元；8、住房公积金18.8万元。

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算支出与2021年相比，增加0.74 万元。主要原因是：考虑到一年一调薪级工资及人员晋级工资调整等。

六、一般公共预算基本支出情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出为231.5万元，其中人员经费229.67万元，占一般公共预算基本支出的 99.21%；公用经费1.83万元，占一般公共预算基本支出的0.79%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出223.97万元，占人员经费的96.75%；对个人和家庭的补助支出7.53万元，占人员经费的3.25%。

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出与2021年相比，，增加0.74万元。主要原因是：考虑到一年一调薪级工资及人员晋级工资调整等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年无一般公共预算“三公”经费支出。

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出预算与2021年相比，减少0万元。

八、政府性基金预算支出情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年没有政府性基金预算支出，因此无政府性基金预算支出。

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年政府性基金预算支出与2021年相比，减少 0万元。主要原因是：2022年与2021年均无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年无机关运行经费预算。

二、国有资产占有使用情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心截止2022年初，国有资产合计  329万元，较上年减少204.12 万元（减少部分主要是存货、应付账款）。其中：流动资产284万元，固定资产68万元，长期投资  0万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。

三、政府采购情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年无政府采购预算经费。

四、政府购买服务情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年无政府采购预算经费。

五、部门预算绩效管理情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及财政拨款预算 0 万元，均为项目支出预算。

六、项目支出安排情况

绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年无项目支出预算。

七、部分专有名词解释   

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绥阳县洋川街道社区卫生服务中心2022年部门预算公开报表

绥阳县洋川街道卫生服务中心2022年部门预算公开报表（15张）.xls