公开目录

一、绥阳县委办概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县委办2020年度部门预算公开报表

表1.绥阳县委办2020年部门收支预算总表

表2.绥阳县委办2020年部门收入总表

表3.绥阳县委办2020年部门支出总表

表4.绥阳县委办2020年财政拨款收支总表

表5.绥阳县委办2020年一般公共预算支出表

表6.绥阳县委办2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.绥阳县委办2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.绥阳县委办2020年政府性基金预算支出表

表9.绥阳县委办2020年初资产情况表

表10.绥阳县委办2020年政府采购预算表

表11.绥阳县委办2020年项目支出绩效目标情况表

表12.绥阳县委办2020年部门整体支出绩效目标情况表

三、绥阳县委办2020年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、绥阳县委办概况

（一）主要职能

绥阳县委办是县委综合办事机关。主要职责是:

1.负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2.围绕贯彻落实党的基本路线、基本理论和基本方略，以及党中央、省委、市委、县委工作部署开展调查研究，为县委处理相关重大问题提供决策服务。

3.围绕党中央、省委、市委、县委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为党中央、省委、市委和县委提供信息服务。

4.负责县委财经委员会日常工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。

5.负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

6.负责县委日常文电处理，县委党内规范性文件制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

7.负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委重、特大突发事件应急处置协调工作。

8.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

9.负责全县档案行政管理工作。

10.指导全县党委系统信息化和电子政务内网建设管理工作，负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作。

11.负责党中央、省委、市委和县委文件以及党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

12.负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障。

13.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于机要密码工作的方针政策，负责全县机要密码工作。

14.贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于保密工作的方针政策，负责全县保密工作。

15.协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。

16.负责县委全面深化改革委员会日常工作，为县委处理重大改革问题提供决策服务。

17.负责督促检查党中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况。

18.负责各乡镇（街道）、县直机关目标绩效管理办法的制定、组织考核等工作。

19.完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、省委办公厅、市委办公室交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绥阳县委办部门预算包括：绥阳县委办、绥阳县决策咨询中心、绥阳县绩效评估中心、绥阳县机要保密技术服务中心，共青团绥阳县委。

（三）部门人员构成

绥阳县委办部门总编制数54人,其中机关人员编制数30人，事业单位编制数24人；实有人数37人，其中行政人员23人、事业管理14人。

机关人员编制数30人，其中行政编制数30人、机关工勤编制0人；实有人数23人，其中行政人员23人、机关工勤0人。

事业单位编制数24人，实有事业管理14人。

二、2020年度部门预算公开报表（详见附1）

三、2020年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2020年收入预算总额715.78万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出占比84.85%，社会保障就就业支出占比6.3%；卫生和健康支出占比3.8%；住房改革支出占比5.05%；

分功能科目支出比例分别为2013101行政运行占比70.89%、2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出占比13.95%、2080505机关事务单位养老保险占比5.82%、2081199其他残疾人事业支出占比0.06%、2082701失业保险基金补助占比0.03%、2082702工伤保险基金补助占比0.17%、2082703生育保险补助占比0.21%、2101101行政事业单位医疗保险占比2.09%、2101102事业单位医疗保险占比0.31%、2101103公务员医疗补助占比1.41%、2210201住房公积金占比5.06%；本单位无政府性基金预算拨款收入。

比2019年收入预算总额减少5.09万元，下降0.71%，主要原因是缩减开支。

（二）部门支出总体情况

2020年支出预算总额715.78万元，其中，基本支出615.9万元，占部门支出总额的86.05%；项目支出99.88万元，占部门支出总额的13.95%。

2013101行政运行支出507.44万元，占部门支出总额的70.89%；2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出111.92万元，占部门支出总额的13.95%；2080505机关事务单位养老保险支出41.65万元，占部门支出总额的5.82%，2081199其他残疾人事业支出0.46万元，占部门支出总额的0.06%；2082701失业保险支出0.25万元，占部门支出总额的0.03%、2082702工伤保险基金补助支出1.23万元，占部门支出总额的0.17%；2082703生育保险支出1.47万元，占部门支出总额的0.21%；2101101行政事业单位医疗保险支出14.95万元，占部门支出总额的2.09%；2101102事业单位医疗保险支出2.2万元，占部门支出总额的0.31%、2101103公务员医疗补助支出10.06万元，占部门支出总额的1.41%；2210201住房公积金占比支出36.19万元，占部门支出总额的5.06%。

2020年支出715.78万元，与上年支出比较变化减少5.09万元：2020年基本支615.9万元，与上年支出比较变化增加18.96万元 ；项目比较2020年项目支出99.88万元与上年支出比较变化减少24.05万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2020年年财政拨款收入支出715.78万元，其中当年收入715.78万元，上年结转0万元。

2020年收支总额715.78万元，比上年减少5.09万元。

（四）一般公共预算支出预算情况

2020年一般公共预算支出总额607.31万元，其中，基本支出507.43万元，占一般公共预算支出总额的83.55%，与上年比较增加8.8万元，增加的原因是人员增加，人员经费增加；项目支出99.88万元，占一般公共预算支出总额的16.45%，与上年比较减少24.05万元，减少的原因是本单位不再承担全县电子政委内网运行费用。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出615.9万元，其中：人员经费444.42万元，占基本支出的72.16%；公用经费171.48万元，占基本支出的27.84%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2020年“三公”经费预算34.5万元，占当年公共财政预算支出的4.82%，较上年减少12.66%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2020年公务接待费预算3万元(其中公用经费支出的公务接待费3万元)，占一般公共财政预算支出的0.42%，主要用于因工作需要接待外来单位人员的费用、用于招商引资的客商接待费用。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少62.5%。

3.2020年公务用车运行维护费预算为31.5万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费31.5万元)，占当年公共财政预算支出的4.4%，主要用于主要用于公务车的燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

本单位无政府基金预算收支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费预算185.82万元，其中办公费44.84万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、邮电费5万元、差旅费20万元、租赁费3万元、工会经2.05万元、会议费6万元、劳务费15万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费31.5万元、维修费2万元、培训费5万元、其他交通费用17.84万元、福利费1.59万元、其他商品和服务支出27万元。由于缩减开支原因，比上年减少4.19万元，下降2.21%。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止2020年初，国有资产合计202.83万元，其中：流动资产57.41万元，固定资产145.42万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年财政安排的绩效目标项目2个，涉及财政拨款预算99.88万元。项目主要目标是：确保县委工作正常运转。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出99.88万元，是用于其他党委办公厅及相关机构事务支出。具体是：

1.2013199专项业务项目支出92.7万元，用于本单位开展机要保密、督查、政研、改革、绩效评估、决策咨询等方面工作的支出；

2.2013199团委项目支出7.18万元，用于共青团绥阳县委办公支出。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县委办20020年部门预算公开表.xls