公开目录.

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、黄杨镇2019年度部门预算公开报表

表1.黄杨镇2019年部门收支预算总表

表2.黄杨镇2019年部门收入总表

表3.黄杨镇2019年部门支出总表

表4.黄杨镇2019年财政拨款收支总表

表5.黄杨镇2019年一般公共预算支出表

表6.黄杨镇2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.黄杨镇2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8.黄杨镇2019年政府性基金预算支出表

表9.黄杨镇2019年初资产情况表

表10.黄杨镇2019年政府采购预算表

表11.黄杨镇2019年项目支出绩效目标情况表

表12.黄杨镇2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、黄杨镇2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产结构调整方案，组织和批导好各业生产，摘好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进镇域经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，我镇预算部门包括10个：其中全额拨款行政部门1个；财政全额补助事业单位9个，独立核算机构1个。附表图如下：

（三）部门人员构成

黄杨镇行政事业单位总编制91人,其中机关人员编制数35人，事业单位编制56人；实有人数86人，其中行政人员30人、机关工勤2人、事业管理54人、离休0人、退休21人。

机关人员编制数35人，其中行政编制数31人、机关工勤编制4人；实有人数32人，其中行政人员人30、机关工勤2人。

事业单位编制数56人，实有事业管理54人。

二、黄杨镇2019年度部门预算公开报表（详见附1）

三、黄杨镇2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2019年收入总额1371.78万元，其中，基本支出1052.94万元，占部门支出总额的77%；项目支出318.84万元，占部门支出总额的23%。

2019年按支出功能分为：一般公共服务支出616.06万元，占部门支出总额的45%；公共安全支出19.7万元，占部门支出总额的1.44%；教育支出0.8万元，占部门支出0.05%；文化体育与传媒支出33.88万元，占部门支出的2.5%；社会保障和就业支出112.76,占部门支出8.2%；医疗卫生与计划生育支出52.34万元，占部门支出的3.8%；城乡社区支出43.27万元，占部门支出3.2%；农林水支出360.77万元；占部门支出26%；国土资源等支出1万元，占部门支出的0.07%；住房保障支出74.99万元，占部门支出的5.5%；预备费支出20万元，占部门支出1.5%；政府性基金预算拨款收入0.00元。…… ……。

2019年收入1371.78万元，与上年收入比较变化：基本支比1052.29万元，比上度减少62万元；项目支出318.84万元，比上年增加149.84万元。

（二）部门支出总体情况

2019年支出总额1371.78万元，其中，基本支出1052.94万元，占部门支出总额的77%；项目支出318.84万元，占部门支出总额的23%。

2019年按支出功能分为：一般公共服务支出616.06万元，占部门支出总额的45%；公共安全支出19.7万元，占部门支出总额的1.44%；教育支出0.8万元，占部门支出0.05%；文化体育与传媒支出33.88万元，占部门支出的2.5%；社会保障和就业支出112.76,占部门支出8.2%；医疗卫生与计划生育支出52.34万元，占部门支出的3.8%；城乡社区支出43.27万元，占部门支出3.2%；农林水支出360.77万元；占部门支出26%；国土资源等支出1万元，占部门支出的0.07%；住房保障支出74.99万元，占部门支出的5.5%；预备费支出20万元，占部门支出1.5%；政府性基金预算拨款收入0.00元。…… ……。

2019年支出1371.78万元，与上年支出比较变化：基本支比1052.29万元，比上度减少62万元；项目支出318.84万元，比上年增加149.84万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算1371.78万元，其中当年收入1371.78万元，上年结转0.00万元。

2019年收支总额1371.78万元，比上年收支预算总额增加88.78万元，增长6%，主要原因是脱贫攻坚项目经费增加。

（四）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出总额1371.78万元，其中，基本支出1052.29万元，占一般公共预算支出总额的77%，减少的原因镇级镇级实行绩效目标，将目标考核纳入项目经费管理。项目支出318.84万元，占一般公共预算支出总额的23%，增加的原因镇级镇级实行绩效目标，将目标考核纳入项目经费管理。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1052.94万元，其中：人员经费976.07万元，占基本支出的93%；公用经费76.87万元，占基本支出的7%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算40.14万元，占当年公共财政预算支出的2.9%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算10.14万元(其中公用经费支出的公务接待费10.14万元)，占一般公共财政预算支出的0.74%，主要用于全镇日常公务接待工作。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少76元。

3.2019年公务用车运行维护费预算为10万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费10万元)，占当年公共财政预算支出的0.7%，主要用于镇级公务用车日常的维修维护。

公务车购置费实行总额控制，本年度预算公务车购置经费20万元，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无具体预算支出数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2019年政府性基金收入预算0.00万元，其中当年收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2019年政府性基金支出预算0.00万元，比上年收支预算总额增加（或减少）0.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算76.87万元，其中办公费34.28万元、电费3万元、差旅费5.5万元、工会经费4.45万元、福利费3.3，被装购置费0.7万元、会议费5.6万元、劳务费……万元、公务接待费10.14万元、公务用车运行维护费10万元、由于本年度新增扶贫工作站，公用经费比上年增加0.78万元，增长（或下降）0.01%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额20万元，比上年增加20万元，增长100%，主要是因我镇公车报损一辆，脱贫攻坚和其他各项工作任务重。公务用车频繁，我镇根据公务用车指标和采购标准范围，作2019年公务用车采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止2019年初，国有资产合计481.47万元，其中：流动资产0.00万元，固定资产481.47万元，计提拆旧194.79万元，国有固定资产净值286.68万元。

（四）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黄杨镇2019年部门预算公开表.xls