公开目录.

一、郑场镇概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、郑场镇2019年度部门预算公开报表

表1.郑场镇2019年部门收支预算总表

表2郑场镇2019年部门收入总表

表3.郑场镇2019年部门支出总表

表4.郑场镇2019年财政拨款收支总表

表5郑场镇2019年一般公共预算支出表

表6.郑场镇2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7.郑场镇2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8郑场镇2019年政府性基金预算支出表

表9.郑场镇2019年初资产情况表

表10.郑场镇2019年政府采购预算表

表11.郑场镇2019年项目支出绩效目标情况表

表12.郑场镇2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、郑场镇2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、郑场镇概况

（一）主要职能

郑场镇是乡镇级行政部门。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动镇镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，郑场镇部门预算包括：

（三）部门人员构成

郑场镇部门总编制数100人,其中机关人员编制数47人，事业单位编制数53人；实有人数92人，其中行政人员40人、机关工勤4人、事业管理48人、离休0人、退休51人。

机关人员编制数47人，其中行政编制数43人、机关工勤编制4人；实有人数44人，其中行政人员40人、机关工勤4人。

事业单位编制数53人，实有事业管理48人。

二、郑场镇2019年度部门预算公开报表（详见附1）

三、郑场镇2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

    2019年收入预算总额1605.03万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：按功能科目收入比例分别为1、一般公共服务收入790.31万元, 占总收入的49.24%；2、公共安全收入32.1万元, 占总收入的2.0%； 3、文化体育与传媒收入33.64万元, 占总收入的2.1%；4、社会保障和就业收入115.88万元, 占总收入的7.22%；5、医疗卫生与计划生育收入55.31占总收入的3.45%；6、城乡社区收入55.69万元, 占总收入的3.47%；7、农林水收入386.87万元, 占总收入的24.1%；8、住房保障收入80.66万元, 占总收入的5.03%；9、灾害防治及应急管理收入44.56万元, 占总收入的2.78%；11、预备费10.00万元, 占总收入的0.62%。

本单位无政府性基金预算拨款收入。

比2018年收入预算总额增加24.02万元，增长1.52%，主要原因是在职干部调资，基本支出增加。

（二）部门支出总体情况

2019年支出总额1605.03万元，其中，基本支出1215.99万元，占部门支出总额的75.76%；项目支出389.04万元，占部门支出总额的24.24%。

2019年按支出功能分为：1、一般公共服务支出790.31万元, 占总支出的49.24%；2、公共安全支出32.1万元, 占总支出的2.0%； 3、文化体育与传媒支出33.64万元, 占总支出的2.1%；4、社会保障和就业支出115.88万元, 占总支出的7.22%；5、医疗卫生与计划生育支出55.31占总支出的3.45%；6、城乡社区支出55.69万元, 占总支出的3.47%；7、农林水支出386.87万元, 占总支出的24.1%；8、住房保障支出80.66万元, 占总支出的5.03%；9、灾害防治及应急管理支出44.56万元, 占总支出的2.78%；11、预备费10.00万元, 占总支出的0.62%。

2019年支出1605.03万元，比2018年收入预算总额增加24.02万元，增长1.52%，主要原因是在职干部调资，基本支出增加。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算1605.03万元，其中当年收入1605.03万元，上年结转0万元。

2019年收支总额1605.03万元，比上年收支预算总额增加24.02万元，增长1.52%，主要原因是主要原因是在职干部调资，基本支出增加。

（四）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出总额1605.03万元，其中，基本支出1215.99万元，占一般公共预算支出总额的75.76%，减少的原因对村民委员会和村党支部的补助纳入项目预算；项目支出389.04万元，占一般公共预算支出总额的24.24%，增加的原因对村民委员会和村党支部的补助纳入项目预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1215.99万元，其中：人员经费1129.66万元，占基本支出的92.9%；公用经费86.33万元，占基本支出的7.1%。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算34.75万元，占当年公共财政预算支出的2.16%，较上年镇长106.8%，主要原因是今年增加了公务车购置预算。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算10万元(其中公用经费支出的公务接待费10万元)，占一般公共财政预算支出的0.62%，主要用于上下级工作监查和招商引资。由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，做到不上高档菜、不上烟、不上酒，严禁公款私请，严格控制经费，与上年无变化。

3.2019年公务用车运行维护费预算为6.75万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费6.75万元)，占当年公共财政预算支出的0.42%，主要用于下乡开展脱贫攻坚等工作。

公务车购置费实行总额控制，上年以按程序审批分配到我镇，预算购置费为18万元，占当年公共财政预算支出的1.12%.

2019年政府性基金收入预算0万元，其中当年收入0万元，上年结转0万元。

2019年政府性基金支出预算0万元，比上年收支预算总额增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算86.33万元，其中办公费41.93万元、电费6万元、差旅费4.7万元、工会经费4.7万元、福利费4.35万元、会议费7万元、公务接待费10万元、被装购置费0.90万元、公务用车运行维护费6.75万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额18万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年初，国有资产净值合计325.33万元，其中：固定资产原值413.17万元，累计折旧87.84万元.

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目25个，涉及财政拨款预算389.04万元。项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展3、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、加强财政资金监管，全力推进扶贫攻坚行动。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出389.04万元，是用于完成我镇特定行政任务和事业发展。具体25个项目是：

1、人大会议费2.0万元；2、信访维稳4.0万元；3、武装经费2.0万元；4、基层阵地建设24.0万元；5、干部培训3.0万元；6、基层政权建设7.5万元；7、预算改革业务2.00万元；8、综合目标考核奖励120.0万元；9、党代会经费2.0万元；10、综治经费2.0万元；11、基层党组织建设6.0万元；12、禁毒经费1.0万元；13、用于一村一警务人员经费28.2万元；14、法制建设2.00万元；15、计生检查1.00万元；16、集镇卫生改善30.46万元；17、农业生产发展2.0万元；18、森林防火1.0万元；19、村干部人员经费99.88万元；20、村监委报酬8.64万元；21、组干部报酬7.35万元；22、离任村干困难生活补贴19.64万元；23、离任村干内保1.37万元；24、安全生产2.0万元；25、预备费10万元。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年郑场镇部门预算表.xls