绥阳县大路槽乡2019年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录.

一、绥阳县大路槽乡概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、绥阳县大路槽乡2019年度部门预算公开报表

表1.绥阳县大路槽乡2019年部门收支预算总表

表2. 绥阳县大路槽乡2019年部门收入总表

表3. 绥阳县大路槽乡2019年部门支出总表

表4. 绥阳县大路槽乡2019年财政拨款收支总表

表5. 绥阳县大路槽乡2019年一般公共预算支出表

表6. 绥阳县大路槽乡2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表7. 绥阳县大路槽乡2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表8. 绥阳县大路槽乡2019年政府性基金预算支出表

表9. 绥阳县大路槽乡2019年初资产情况表

表10. 绥阳县大路槽乡2019年政府采购预算表

表11. 绥阳县大路槽乡2019年项目支出绩效目标情况表

表12. 绥阳县大路槽乡2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、绥阳县大路槽乡2019年度部门预算安排说明.

（一）部门收入总体情况.

（二）部门支出总体情况

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

（四）一般公共预算支出预算情况.

（五）一般公共预算基本支出情况

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

（七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况.

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

一、绥阳县大路槽乡概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绥阳县大路槽乡部门预算包括：绥阳县大路槽乡人民政府、绥阳县大路槽乡财政所、绥阳县大路槽乡人力资源和社会保障服务中心、绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心、绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心、绥阳县大路槽乡林业站、绥阳县大路槽乡水务管理工作站、绥阳县大路槽乡农业服务中心、绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站。

（三）部门人员构成

绥阳县大路槽乡部门总编制数70人,其中机关人员编制数30人，事业单位编制数40人；实有人数81人，其中行政人员24人、机关工勤4人、事业管理35人、离休0人、退休18人。

机关人员编制数30人，其中行政编制数26人、机关工勤编制4人；实有人数28人，其中行政人员24人、机关工勤4人。

事业单位编制数40人，实有事业管理35人。

二、绥阳县大路槽乡2019年度部门预算公开报表（详见附1）

三、绥阳县大路槽乡2019年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2019年收入预算总额965.03万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出100%，分功能科目支出比例分别为1、人大事务行政运行9.52万元, 占总收入的0.99%，2、人大会议1.50万元, 占总收入的0.16%，3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行279.75万元, 占总收入的28.99%，4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.00万元, 占总收入的0.73%，5、财政行政运行59.72万元, 占总收入的6.19%，6、信息化建设2.00万元，占总收入的0.21%，7、其他财政事务支出40.00万元, 占总收入的4.14%，8、人力资源事务行政运行21.98万元, 占总收入的2.28%，9、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行36.45万元, 占总收入的3.78%，10、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.00万元, 占总收入的0.21%，11、其他公安支出13.360万元, 占总收入的1.38%.，12、法制建设3.00万元, 占总收入的0.31%，13、其他普通教育支出1.00万元, 占总收入的0.10%，14、广播电视行政运行15.04万元, 占总收入的1.56%，15、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.98万元, 占总收入的7.67%，16、公益性岗位补贴13.00万元, 占总收入的1.35%，17、其他残疾人事业支出1.08万元, 占总收入的0.11%，18、财政对工伤保险基金的补助1.48万元, 占总收入的0.15%，19、财政对生育保险基金的补助1.85万元, 占总收入的0.19%，20、其他基层医疗卫生机构支出4.00万元, 占总收入的0.41%，21、其他计划生育事务支出8.38万元, 占总收入的0.87%，22、行政单位医疗13.95万元, 占总收入的1.45%，23、事业单位医疗11.94万元, 占总收入的1.245%，24、公务员医疗补助9.11万元, 占总收入的0.94%，25、城乡社区管理事务行政运行15.60万元, 占总收入的1.62%，26、城乡社区环境卫生7.00万元, 占总收入的0.73%，27、农业事业运行61.78万元, 占总收入的6.40%，28、林业事业机构35.02万元, 占总收入的3.63%，29、其他林业支出1.00万元, 占总收入的0.10%，30、水利行政运行40.35万元, 占总收入的4.18%，31、其他水利支出1.00万元, 占总收入的0.10%，32、对村民委员会和村党支部的补助74.99万元, 占总收入的7.78%，33、住房公积金54.69万元, 占总收入的5.67%，34、安全监管2.5万元, 占总收入的0.26%，35、应急管理事务事业运行35.99万元, 占总收入的3.73%，36、地质灾害防治1.00万元, 占总收入的0.10%，37、预备费3.00万元, 占总收入的0.31%.

本单位无政府性基金预算拨款收入。

比2018年收入预算总额增加16.19万元，增长1.70%，主要原因是在职干部调资，基本支出增加。

（二）部门支出总体情况

2019年支出总额965.03万元，其中，基本支出790.30万元，占部门支出总额的81.89%；项目支出174.73万元，占部门支出总额的18.11%。

2019年按支出功能分为：1、人大事务行政运行9.52万元, 占部门支出总额的0.99%，2、人大会议1.50万元, 占部门支出总额的0.16%，3、政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行279.75万元, 占部门支出总额的28.99%，4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.00万元, 占部门支出总额的0.73%，5、财政行政运行59.72万元, 占部门支出总额的6.19%，6、信息化建设2.00万元，占部门支出总额的0.21%，7、其他财政事务支出40.00万元, 占部门支出总额的4.14%，8、人力资源事务行政运行21.98万元, 占部门支出总额的2.28%，9、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行36.45万元, 占部门支出总额的3.78%，10、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.00万元, 占部门支出总额的0.21%，11、其他公安支出13.360万元, 占部门支出总额的1.38%.，12、法制建设3.00万元, 占部门支出总额的0.31%，13、其他普通教育支出1.00万元, 占部门支出总额的0.10%，14、广播电视行政运行15.04万元, 占部门支出总额的1.56%，15、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.98万元, 占部门支出总额的7.67%，16、公益性岗位补贴13.00万元, 占部门支出总额的1.35%，17、其他残疾人事业支出1.08万元, 占部门支出总额的0.11%，18、财政对工伤保险基金的补助1.48万元, 占部门支出总额的0.15%，19、财政对生育保险基金的补助1.85万元, 占部门支出总额的0.19%，20、其他基层医疗卫生机构支出4.00万元, 占部门支出总额的0.41%，21、其他计划生育事务支出8.38万元, 占部门支出总额的0.87%，22、行政单位医疗13.95万元, 占部门支出总额的1.45%，23、事业单位医疗11.94万元, 占部门支出总额的1.245%，24、公务员医疗补助9.11万元, 占部门支出总额的0.94%，25、城乡社区管理事务行政运行15.60万元, 占部门支出总额的1.62%，26、城乡社区环境卫生7.00万元, 占部门支出总额的0.73%，27、农业事业运行61.78万元, 占部门支出总额的6.40%，28、林业事业机构35.02万元, 占部门支出总额的3.63%，29、其他林业支出1.00万元, 占部门支出总额的0.10%，30、水利行政运行40.35万元, 占部门支出总额的4.18%，31、其他水利支出1.00万元, 占部门支出总额的0.10%，32、对村民委员会和村党支部的补助74.99万元, 占部门支出总额的7.78%，33、住房公积金54.69万元, 占部门支出总额的5.67%，34、安全监管2.5万元, 占部门支出总额的0.26%，35、应急管理事务事业运行35.99万元, 占部门支出总额的3.73%，36、地质灾害防治1.00万元, 占部门支出总额的0.10%，37、预备费3.00万元,占部门支出总额的0.31%.。

2019年支出965.03万元，与上年支出比较变化：基本支比较上年减少71.65万元；项目比较上年增加87.84万元。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入支出预算965.03万元，其中当年收入965.03万元，上年结转0万元。

2019年收支总额965.03万元，比上年收支预算总额增加16.19万元，增长1.70%，主要原因是主要原因是在职干部调资，基本支出增加。

（四）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算支出总额965.03万元，其中，基本支出790.30万元，占一般公共预算支出总额的81.89%，减少的原因对村民委员会和村党支部的补助纳入项目预算；项目支出174.73万元，占一般公共预算支出总额的18.11%，增加的原因对村民委员会和村党支部的补助纳入项目预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出790.30万元，其中：人员经费731.10万元，占基本支出的92.50%；公用经费59.21万元，占基本支出的7.95%；。

（六）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2019年“三公”经费再压缩，“三公”经费预算22.83万元，占当年公共财政预算支出的2.37%，较上年减少0.48%。

1.因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2.2019年公务接待费预算8.65万元(其中公用经费支出的公务接待费8.65万元)，占一般公共财政预算支出的0.90%，主要用于上下级工作监查和招商引资。由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，做到不上高档菜、不上烟、不上酒，严禁公款私请，严格控制经费，支出较上年减少21.00%。

3.2019年公务用车运行维护费预算为14.18万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费14.18万元)，占当年公共财政预算支出的1.67%，主要用于下乡开展脱贫攻坚等工作。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2019年政府性基金收入预算0万元，其中当年收入0万元，上年结转0万元。

2019年政府性基金支出预算0万元，比上年收支预算总额增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费预算59.21万元，其中办公费16.66万元、印刷费2.40万元、电费3.04万元、差旅费5.42万元、工会经费3.20万元、福利费2.46万元、会议费2.70万元、公务接待费8.65万元、被装购置费0.50万元、公务用车运行维护费14.18万元。由于预算执行原因，比上年减少1.40万元，下降2.42%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，比上年减少6万元，下降100%。

（三）国有资产占用情况

截止2019年初，国有资产合计77.17万元，其中：流动资产1.00万元，固定资产174.17万元，无行资产5万元.

（四）预算绩效管理情况

2019年财政安排的绩效目标项目25个，涉及财政拨款预算174.72万元。项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展2、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、管好用好财政资金，全力推进扶贫攻坚行动。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出174.72万元，是用于完成我乡特定行政任务和事业发展。具体是（分科目分项目）：

1.一般公共服务支出项目52.50万元：用于人大会议费1.5万元、消防经费1.5万元征兵经费1.00万元学习培训费4.50万元、综合目标考核奖励40万元、基层政权建设2.00万元和乡财县管网络运行经费2.00万元方面的支出；

2.公共安全支出15.86万元：用于一村一警务人员经费12.86万元、综治禁毒经费3.00万元方面的支出；

3.普通教育1.00万元：用于制定年初预算教师节活动经费1.00万元方面的支出；

4.社会保障和就业支出13万元，用于确保公益性岗位人员工资发放；

5、卫生健康支出12.38万元：用于合医工作经费1万元、医疗卫生发展经费3万元，计划生育管理8.38万元方面的支出

6.城乡社区支出7万元,用于集镇卫生改善方面的支出

7.农林水支出66.49万元：用于林业防火减灾1.00万元、防汛抗旱经费1.00万元、对村民委员会和村党支部的补助64.49万元；

8、灾害防治及应急管理支出3.5万元：用于安全监管专项经费2.50万元、地质灾害防治经费1.00万元

9、预备费3万元：因城镇建设以及其他政府应急待定事项等因素方面的支出。

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：大路槽乡2019年部门预算及‘三公’经费预算信息公开表.xls