目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(1)根据中国红十字会工作方针、政策和原则，制定本县红十字会的工作计划并组织实施；

(2)组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中队伤病员和其他受害者实施救助；

(3)开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血；

(4)进行群众性初级卫生救护培训和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识；

(5）会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育。促进青少年德、智、体、美、劳全面发展；

(6)积极开展与省内外红十字会建立联系。开展人道主义方面的往来、交流与合作；

    (7)完成中国红十字会总会、省红十字会和遵义市红十字会以及县委、县政府交办的其他事宜

二、 

二、机构设置

 本单位有1个内设机构，下属1个单位。 本单位内设机构为红十字会办公室。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、非财政拨款收入支出决算表(公开09表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计65.01万元，与2018年相比减少20.22万元，降低23.73%，主要原因是项目经费（大病救助定向捐赠款）减少支出。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计65.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0×万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计65.01万元，其中：基本支出54.38万元，占83.65%;项目支出 10.63万元，占16.35%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计65.01万元，与2018年相比，减少20.22万元，降低23.73%，主要原因是项目经费（大病救助定向捐赠款）减少支出。      

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出65.01万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.22万元，降低23.73 %，主要原因是项目经费（大病救助定向捐赠款）减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

     一般公共服务（类）支出6.65万元，占10.23%；社会保障和就业（类）支出52.29万元，占80.43%；卫生健康（类）支出2.3万元，占3.54%；住房保障（类）支出3.77万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.95万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的132.81%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.65万元。决算数大于预算数的主要原因是根据综合目标考核奖励办法追加2018年度综合目标责任制考核奖励支出。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费提标。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为34.47万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的404%。决算数大于预算数的主要原因是解决脱贫攻坚驻村干部生活补助等相关经费。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因工伤保险缴费基数调整。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是生育保险缴费基数调整。

    （7） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的116.33%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴基数调整。

   （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金提标。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出54.38万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费49.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无“三公”经费收支情况。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    无“三公”经费收支情况。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位无非财政拨款，故本表为空表。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

    本单位无项目

附表：

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出4.53万元。与2018年相比，决算数减少4.27万元，降低48.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

本单位2019年度无政府采购支出。

（三）2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位无公务车辆。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：绥阳县红十字会2019年度部门决算公开表（9张）.xls