一、部门概况

1、部门主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 2、部门预算单位构成：全镇共9个部门（1个行政单位，8个事业部门），分别是政府、财政所、农技站、林业站、水利站、文广站、村建中心、人社中心、安监站。

3、部门人员构成：全镇总编制85个（行政36个，事业49个）、在职实有人数87人（其中行政在职41人，事业在职46人），退休人总计29人（其中行政退休19人，事业退休10人）。

二、部门预算公开报表及预算安排说明

2018年初部门预算共含11张样表，各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表（见附件2（表1））。

2.关于宽阔镇2018年收支总体情况说明。

（1）一般公共预算拨款收入1,267.34万元。

（2）一般公共预算支出1,267.34万元。

包含一般公共服务支出614.04万元、公共安全支出16.97万元、文化体育与传媒支出23.71万元、社会保障和就业支出115.20万元、医疗卫生和计划生育支出58.68万元、城乡社区事务支出28.27万元、农林水事务支出281.60万元、资源勘探信息等事务支出35.96万元、商业服务业等事务支出11.00万元、国土海洋气象等事务支出3.00万元、住房保障支出68.91万元、预备费10.00万元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表（见附件2（表2））。

2.关于宽阔镇2018年收入总体情况说明。

一般公共预算拨款收入1,267.34万元，具体包括一般公共服务支出614.04万元、公共安全支出16.97万元、文化体育与传媒支出23.71万元、社会保障和就业支出115.20万元、医疗卫生和计划生育支出58.68万元、城乡社区事务支出28.27万元、农林水事务支出281.60万元、资源勘探信息等事务支出35.96万元、商业服务业等事务支出11.00万元、国土海洋气象等事务支出3.00万元、住房保障支出68.91万元、预备费10.00万元。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表（见附件2（表3））。

2.关于宽阔镇2018年支出总体情况说明。

全镇总支出为1,267.34万元（其中基本支1,082.46万元、项目支出184.88万元），具体包括一般公共服务支出614.04万元（基本支出533.16万元、项目支出80.88万元）、公共安全支出16.97万元（基本支出13.97万元、项目支出3.00万元）、文化体育与传媒支出23.71万元（基本支出21.71万元、项目支出2.00万元）、社会保障和就业支出115.20万元（基本支出96.70万元、项目支出18.50万元）、医疗卫生和计划生育支出58.68万元（基本支出39.17万元、项目支出19.50万元）、城乡社区事务支出28.27万元（基本支出14.27万元、项目支出14.00万元）、农林水事务支出281.60万元（基本支出261.60万元、项目支出20.00万元）、资源勘探信息等事务支出35.96万元（基本支出32.96万元、项目支出3.00万元）、商业服务业等事务支出11.00万元（项目支出）、国土海洋气象等事务支出3.00万元（项目支出）、住房保障支出68.91万元（基本支出）、预备费10.00万元（项目支出）。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表（见附件2（表4）。

2.关于宽阔镇2018年财政拨款收支总体情况说明。

（1）一般公共预算拨款收入1,267.34万元，2018年收入预算总额1,267.34万元，均为公共财政预算拨款收入。比2017年增加65.16万元，同比增加5.42%。增加的原因主要是人员经费支出较大。

（2）一般公共预算支出1,267.34万元，2018年部门预算总额1,267.34万元，其中包含一般公共服务支出614.04万元、公共安全支出16.97万元、文化体育与传媒支出23.71万元、社会保障和就业支出115.20万元、医疗卫生和计划生育支出58.68万元、城乡社区事务支出28.27万元、农林水事务支出281.60万元、资源勘探信息等事务支出35.96万元、商业服务业等事务支出11.00万元、国土海洋气象等事务支出3.00万元、住房保障支出68.91万元、预备费10.00万元。对应收入来源划分情况如下：

①基本支出1,082.46万元，比2017年增加99.33万元，同比增长9.18%，增长原因是单位新进职工10人，调入职工2人，人员经费增加。

②项目支出184.88万元，比2017年减少34.17万元，同比减少18.48%，减少原因主要是财政税收及非税收入征收难度加大，无法完成收入，项目支出预算安排减少。。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是人大会议3.00万元、一般行政管理事务7.88万元、法制建设3.00万元、信访事务2.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.00万元、其他统计信息事务支出2.00万元、预算改革业务1.50万元、其他财政事务支出38.50万元、招商引资3.00万元、其他党委办公（厅）室及相关机构事务支出10.00万元、其他宣传事务支出3.00万元、治安管理3.00万元、文化活动2.00万元、其他民政管理事务支出4.00万元、公益性岗位补贴14.50万元、基本公共卫生服务2.00万元、其他计划生育事务支出17.50万元、城乡社区规划与14.00万元、科技转化与推广服务3.00万元、病虫害控制2.00万元、其他农业支出3.00万元、林业防灾减灾3.00万元、、防汛1.50万元、抗旱2.50万元、一般行政管理事务5.00万元、安全监管监察专项3.00万元、旅游宣传11.00万元、地质灾害防治3.00万元、预备费10.00万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表（见附件2（表5）。

具体包括行政运行（人大）22.63万元、人大会议3.00万元、行政运行（政府）349.43万元、一般行政管理事务7.88万元、法制建设3.00万元、信访事务2.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.00万元、其他统计信息事务支出2.00万元、行政运行（财政所）86.52万元、预算改革业务1.50万元、其他财政事务支出38.50万元、事业运行（人资中心）41.21万元、招商引资3.00万元、行政运行（共青团）12.03万元、行政运行（党委）21.35万元、其他党委办公（厅）室及相关机构事务支10.00万元、其他宣传事务支出3.00万元、治安管理16.97万元、文化活动2.00万元、行政运行（文广站）21.71万元、其他民政管理事务支出4.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出91.53万元、公益性岗位补贴14.50万元、其他残疾事务支出1.05万元、财政对工伤保险基金的补助1.83万元、财政对生育保险基金的补助2.29万元、基本公共卫生服务2.00万元、其他计划生育事务支出17.50万元、行政单位医疗12.24万元、事业单位医疗15.21万元、公务员医疗补助11.72万元、行政运行（村建中心）14.27万元、城乡社区规划与14.00万元、事业运行（农技站）81.01万元、科技转化与推广服务3.00万元、病虫害控制2.00万元、其他农业支出3.00万元、林业事业机构（林业站）46.52万元、林业防灾减灾3.00万元、行政运行（水利站）48.57万元、防汛1.50万元、抗旱2.50万元、一般行政管理事务（扶贫站）5.00万元、对村民委员会和村党支部的补助（村级）85.51万元、行政运行（安监站）32.96万元、安全监管监察专项3.00万元、旅游宣传11.00万元、地质灾害防治3.00万元、住房公积金68.91万元、预备费10.00万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表（见附件2（表6）。

2.关于宽阔镇2018年一般公共预算基本支出情况说明。

全镇人员经费支出为1,011.23万元、公用经费支出为71.23万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表（见附件2（表7）。

2. 关于宽阔镇2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

（1）公务接待费为18.86万元（由于政府实行厉行节约，压缩接待费）；（2）公务车运行维护费为16.00万元（政府厉行节约，压缩小车费）。

（八）政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表。

2.关于宽阔镇2018年政府性基金预算支出情况说明。

没有政府性基金预算的部门须列出表格并注明无政府性基金预算。

（九）资产情况

1. 资产情况表

（十）采购预算情况

1.采购预算表

（十一）项目目标绩效申报情况

1.项目目标绩效申报表

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

机关运行经费是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共87人，退休29人，运行经费共安排71.23万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费20.97万元、印刷费0.40万元、水费0.22万元、电费3.64万元、邮电费1.36万元、差旅费3.88万元、会议费6.81万元、培训费1.27万元、公务接待费6.65万元、工会费4.35万元、福利费3.48万元、公务运行维护费16.00万元、其他交通费用2.20万元，合计71.23万元。

2.政府采购情况说明

2018年无政府采购预算。

3.名词解释

（1）一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

（2）一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

（3）基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

（4）项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

（5）“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。  

（6）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（7）公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（8）公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

（9）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2018年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况，用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

（附注：各部门在2018年度部门预算公开后务必登录公开专栏复核，确保公开内容可正常查阅。）

附件：绥阳县宽阔镇2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开.xls