一、部门概况

1、部门主要职能：

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、部门预算单位构成：

3、部门人员构成：

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收支总表

2、关于坪乐镇2018年收支总体情况说明

2018年年初预算收入合计1009.53万元，其中原一般公共预算拨款收入1009.53万元。相应安排支出预算1009.53万元，其中：一般公共服务支出490.92万元、教育支出2万元、文化体育与传媒支出17.66万元、社会保障和就业支出112.73万元、医疗卫生与计划生育支出56.95万元、城乡社区事务支出31.18万元、农林水事务支出219.654万元、交通运输支出5万元、资源勘探信息等支出24.87万元、住房保障支出47.57万元、国土资源气象等事务支出1万元。

（二）部门预算安排及增减情况

1、收入预算及增减情况

2018年收入预算总额1009.53万元，均为公共财政预算拨款收入。比2017年减少26.91万元，同比减少2.67%，增加原因是人员经费减少（人员调出）。减少预备费8万

2、支出预算安排及增减情况

2018年部门预算总额1009.53万元，其中一般公共服务支出490.92万元；社会保障和就业支出112.73万元；医疗卫生支出56.95万元；住房保障支出47.57万元。对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出1009.53万元

①基本支出777.18万元，比2017年减少18.91万元，同比减少2.43%，减少原因是人员减少。

　　基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。运行经费共安排51.92万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费17.81万元、会议费6万元、差旅费5.5万元，工会费3.01万元、福利费2.7万元、公务接待费9.5万元、公务运行维护费7.4万元，合计51.92万元。

②项目支出284.9万元，比2017年减少30万元，同比减少10.53%

2、关于坪乐镇2018年收入总体情况说明

2018年年初预算收入合计1009.53万元，其中原一般公共预算拨款收入1009.53万元，占2018年部门收入的100%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）部门支出总体情况

   1、部门支出总体情况

2、关于坪乐镇2018年支出总体情况

2018年部门预算总额1009.53万元，其中基本支出777.18万元，占2018年部门支出的76.98%；项目支出284.9万元，占2018年部门支出的23.02%。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

（四）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

2、关于坪乐镇2018年财政拨款收支总体情况说明

2018年年初预算收入合计1009.53万元，其中原一般公共预算拨款收入1009.53万元，占2018年部门收入的100%。2018年支出预算1009.53元，其中：一般公共服务支出490.92万元，占财政拨款支出的48.62%、教育支出2万元，占财政拨款款支出0.02%、文化体育与传媒支出17.66万元，占财政拨款支出的1.75%、社会保障和就业支出112.73万元，占财政拨款支出的11.17%、医疗卫生与计划生育支出56.95万元，占财政拨款支出的0.56%、城乡社区事务支出31.18万元，占财政拨款支出的0.31%、农林水事务支出219.65万元，占财政拨款支出的21.76%、交通运输支出5万元，占财政拨款支出的0.05%、资源勘探信息等支出24.87万元，占财政拨款支出的2.46%、住房保障支出47.57万元，占财政拨款支出的4.71%。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表

1、关于坪乐镇2018年一般公共预算支出情况说明

坪乐镇2018年一般公共预算支出1009.53万元，其中：其中基本支出777.18万元，占2018年部门支出的76.98%；项目支出284.9万元，占2018年部门支出的23.02%。基本支出中,机关事业单位基本养老保险缴费支出63.92万元；行政单位医疗18.23万元；事业医疗14.39万元；住房公积金47.57万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2、关于坪乐镇2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为777.18万元，其中人员经费725.26万元，占一般公共预算基本支出的93.32%；公用经费51.92万元，占一般公共预算基本支出的6.68%。人员经费主是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出708.1万元；对个人和家庭的补助53.9万元； 其他交通费用15.18万元.

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、  一般公共预算“三公”经费支出表

2、关于洋川镇2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为22.9万元，比2017年减少0.03%，严格控制接待，减少接待费用。出国（境）经费年初预算没有安排，从2016年初起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。

（八）资产情况

1、资产情况表

三、其他重要事项说明

1、行政事业运行经费说明：

2018年机关运行经费预算为51.92万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行及维护费等。

2、政府采购情况

   2018年政府采购预算为 万元，主要是办公设备购置。

四、名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。

5、项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公”经费支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    8、公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（坪乐镇党委、人大、政府）附件2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

安监站2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

财政所 附件2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

村建中心 附件2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

林业站附件2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

农业服务中心 附件2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls人

资中心附件2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

水利站 附件2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

文广站 附件2：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls