绥阳县小关乡2018年部门预算及“三公”经费预算信息

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绥阳县小关乡2018年部门预算及“三公”经费预算信息

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一、部门概况

1、部门主要职能：

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2、部门预算单位构成：

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县小关乡人民政府	行政机关
2	绥阳县小关乡财政所	事业单位
3	绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心	事业单位
4	绥阳县小关乡村镇建设服务中心	事业单位
5	绥阳县小关乡安监站	事业单位
6	绥阳县小关乡广播站	事业单位
7	绥阳县小关乡林业站	事业单位
8	绥阳县小关乡农业技术服务中心	事业单位
9	绥阳县小关乡水利站	事业单位

3、部门人员构成：

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
74	113	33	41	21

4、部门预算安排及增减情况

（1）、收入预算及增减情况

2018年收入预算总额288.24万元，均为公共财政预算拨款收入。比2017年增加51万元，同比增加21.6%。增加原因是人员经费增加（岗位工资、薪级工资）。　　

（2）、支出预算安排及增减情况

2018年部门预算总额288.24万元，其中一般公共服务支出402万元；公共安全18.33万元；教育0.8万元；文化体育与传媒24.06万元；社会保障和就业支出93.57万元；医疗卫生支出50.78万元；城乡社区事务50.22万元；农林水事务258.62万元；国土资源事务2.00万元；资源勘探信息等事务29.55万元；住房保障支出57.41万元、预备费14万元。对应收入来源划分情况如下：

一般公共预算财政拨款收入安排支出1255.00万元

①基本支出954.00万元，比2017年增加71万元，同比增加8%，增加原因是人员经费增加（岗位工资、薪级工资）。　　　　

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共74人，运行经费共安排130万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费45.00万元、印刷费3.20万元、差旅费7.2万元、会议费12万元、培训费4万元、公务接待费18万元、劳务费3.5万元、工会费7.5万元、福利费5.7万元、公务运行维护费万元和其他交通费用24万元，合计130万元。

②项目支出302万元，比2017年增加100万元，同比增加49%，增加原因是财税体制改革工作需要。

人员基本支出比2017年增加180万元，同比增加28%。增加原因是人员经费增加（岗位工资、薪级工资）。　　

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收支总表

贵州省绥阳县（小关乡）2018年部门收支预算总表

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共预算拨款收入	1255.00	一、一般公共服务支出	646.09
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出	0.00
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、事业收入		四、公共安全支出	18.33
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.8
六、其他收入		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	24.06
		八、社会保障和就业支出	93.57
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	50.78
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	50.22
		十三、农林水支出	258.62
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	29.55
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土资源气象等支出	2.00
		二十、住房保障支出	57.41
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	14.00
本年收入合计	1255.00	本年支出合计	1255.00
上年结转		结转下年

收入总计	1255.00	支出总计	1255.00

2、关于小关乡2018年收支总体情况说明

2018年年初预算收入合计1255.00万元，其中一般公共服务支出649.09万元；公共安全18.33万元；教育0.8万元；文化体育与传媒24.06万元；社会保障和就业支出93.57万元；医疗卫生支出50.78万元；城乡社区事务50.22万元；农林水事务258.62万元；国土资源事务2.00万元；资源勘探信息等事务29.55万元；住房保障支出57.41万元、预备费14万元。

（二）部门收入支出总体情况

1、部门收入支出总表

贵州省绥阳县（小关乡）2018年部门收入支出总表
									单位：万元
科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	646		646
20101	人大事务	14.5		14.5
2010101	行政运行	9.5		9.5
2010104	人大会议	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458		458
2010301	行政运行	497.94318		497.94318
2010307	法制建设	18		18
2010308	信访事务	2		2
2010399	其他政府办公厅事支出	119		119
20106	财政事务	65		65
2010601	行政运行	51		51
2010699	其他财政事务支出	14		14
20110	人力资源事务	42		42
2011050	事业运行	42		42
20113	商贸事务	18		18
2011308	招商引资	18		18
20129	群众团体事务	8.2		8.2
2012901	行政运行	8.2		8.2
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41		41
2013101	行政运行	21		21
2013102	一般行政管理事务	1		1
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19		19
204	公共安全支出	18		18
20401	武装警务	1.5		1.5
2040103	消防	1.5		1.5
20402	公安
2040204	治安管理	15		15
2040211	禁毒管理	2		2
205	教育支出	0.8		0.8
20502	普通教育	0.8		0.8
2050299	其他普通教育支出	0.8		0.8
207	文化体育与传媒支出	24		24
20704	新闻出版广播影视	24		24
2040401	行政运行	24		24
208	社会保障和就业支出	94		94
20805	行政事业单位离退休	77		77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77		77
20807	就业补助	11		11
2080705	公益性岗位就业补助	11		11
20811	残疾人事业	1.3		1.3
2081199	其他残疾人事业支出	1.3		1.3
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.5		3.5
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.6		1.6
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.9		1.9
210	医疗卫生与计划生育支出	51		51
21007	计划生育事务	18		18
2100717	计划生育服务	9		9
2100799	其他计划生育事务支出	9		9
21011	行政事业单位医疗	33		33
2101101	行政单位医疗	10		10
2101102	事业单位医疗	12		12
2101103	公务员医疗补助	9.4		9.4
212	城乡社区支出	50		50
21201	城乡社区管理事务	26		26
2120101	行政运行	26		26
21205	城乡社区环境卫生	24		24
2120501	城乡社区环境卫生	24		24
213	农林水支出	258		258
21301	农业	84		84
2130104	事业运行	68		68
2130199	其他农业支出	16		16
21302	林业	50		50
2130204	林业事业机构	50		50
21303	水利	38		38
2130301	行政运行	38		38
21307	农村综合改革	87		87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87		87
215	资源勘探信息等支出	30		30
21506	安全生产监管	30		30
2150601	行政运行	23		23
2150605	安全监管监察专项	7		7
216	商业服务业支出	10		10
21605	旅游业管理与服务支出	10		10
2160504	旅游宣传	10		10
220	国土海洋气象等支出	2		2
22001	国土资源事务	2		2
2200111	地质灾害防治	2		2
221	住房保障支出	57		57
22102	住房改革支出	57		57
2210201	住房公积金	57		57
227	预备费	14		14
227	预备费	14		14
227	预备费	14		14

2、关于小关乡2018年收入支出总体情况说明

2018年年初预算收入合计1255万元，其中原一般公共预算拨款收入1255万元，占2018年部门收入的100%。

（三）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表

贵州省绥阳县（小关乡）2018年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	备注
一、本年收入	1255	一、一般公共服务支出	646.00	646.00
（一）一般公共预算拨款	1255	二、外交支出	0.00	0.00
1.原一般公共预算拨款	1255	三、国防支出	0.00	0.00
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出	18.33	18.33
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	0.8	0.8
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	24.06	24.06
		八、社会保障和就业支出	93.57	93.57
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	50.78	50.78
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	50.22	50.22
		十三、农林水支出	258.62	258.62
		十四、交通运输支出	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	29.55	29.55
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十九、国土资源气象等支出	2.00	2.00
		二十、住房保障支出	57.41	57.41
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		二十三、预备费	14.00	14.00
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
1.原一般公共预算拨款
2.原预算外转一般公共预算管理资金
（二）政府性基金预算拨款
		二、结转下年
收入总计	1255	支出总计	1255	1255

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省绥阳县（小关乡）2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	83.50	70.00	31%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	9.5	8.5	-10.53%	减少接待批次	0.6%
三、公务车购置及运行维护费	17.7	17.7	0%	节约用油	1.4%
1、公务车运行维护费	17.7	17.7
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

2、关于小关乡2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为26.2万元，比2017年减少，原因是我镇项目多，财政按辆车运行维护安排预算，严格控制接待，减少接待费用。出国（境）经费年初预算没有安排，从2018年初起，车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求，财政没有安排预算经费。

四、名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。

5、项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件4：绥阳县2018年政府预算公开表格.xls.xls

村建：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

附件2：安监2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表（安监）.xls

附件2：村级2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

附件2：财政所2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

附件2：人资2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表 (人资).xls

附件2：水利2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表（水利）.xls

附件2：文广2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表（文广）.xls

附件2：政府2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls.xls

林业：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

农技：2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls

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