2018年绥阳县人社局预算公开目录

一、部门概况

1、部门主要职能及机构设置情况

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）资产情况

（十）采购预算情况

（十一）项目目标绩效申报情况

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2.政府采购安排情况说明

3.项目支出安排情况说明

4.专业性较强的名词解释

2018年绥阳县人力资源和社会保障局部门预算及“三公”经费

预算公开说明

绥阳县人力资源和社会保障局现对2018年度预算信息资料予已公开，就相关情况说明如下：

一、部门概况

1、部门主要职能及机构设置情况

（1）贯彻执行党和国家、省人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（2）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和鼓励政策；负责引进人才在本县就业的管理工作；承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作。

（3）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保障及其补充保险的政策和标准；拟定社会保险关系转继办法并组织实施；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟定全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

（4）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（5）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度和福利及离（退）休政策规定；建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；协助做好引进人才相关工作，参与拟定吸引县专业人才来绥（回绥）工作或定居政策。

（7）会同有关部门落实好军队转业干部安置、教育培训相关工作，做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军人转业干部管理服务工作。

（8）负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励表彰工作；

（9）组织实施公务员行为规范、职业道德建设、能力建设政策以及公务员职位分类管理，依法对公务员进行监督，负责公务员、参照公务员管理单位工作人员的考试录用有关工作；负责县级公务员的考核培训工作；保障公务员合法权益；组织实施公务员奖惩政策；负责公务员信息统计管理工作。

（10）会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

（11）统筹实施劳动、人事争议仲裁工作；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（12）负责拟订全县基本医疗保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用审核等管理办法并监督执行；负责基本医疗保险就医管理和监督工作及医疗保险基金支付方式改革工作；监督执行医疗制度改革相关政策。

（13）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件；负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

根据上述职责，县人力资源和社会保障局设8个内设机构：

（一）办公室

负责人力资源和社会保障系统数据统计和信息化建设的规划；组织协调机关日常工作，负责局机关综合性文件起草；负责机关党建、政务、财务、会务、档案、接待、后勤、宣传、保卫、保密、信访、固定资产管理、人事劳资、机构编制、网上名称管理、计划生育、社会治安及目标管理等工作。

（二）公务员管理股（干部调配股、县军队转业干部安置工作领导小组办公室）

负责公务员行为规范、职业道德和能力建设，实施公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督管理；负责公务员考核的奖惩、申诉控告工作；保障公务员合法权益；负责县级行政机关科员以下公务员管理和干部职工（机关事业单位工勤人员）调配工作，维护人事调配政策的严肃性；负责公务员信息的年报和统计管理工作；会同有关部门做好转业军官安置工作；配合做好县内企业军队转业干部解困和稳定；承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（三）工资福利股

贯彻执行机关、事业单位津贴、补贴制度；管理县直机关事业单位工资总额，承办县直机关、事业单位工资政策实施和工资统发工作；指导全县机关、事业单位工资总额管理工作；承担县直机关、事业单位工作人员正常退休及提前退休手续办理工作；协调县直机关、事业单位退休人员的管理服务工作；指导和监督县内企业落实职工工资收入分配政策；指导和监督县内国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（四）专业技术人员管理股

负责全县机关事业单位科员及以下人员和机关工勤人员考核的奖励、处分、辞职、辞退管理工作；负责事业单位管理人员、专业技术人员和工勤人员聘用及岗位管理工作；指导事业单位人员人事制度改革和人员管理工作；负责享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔和管理工作；负责县级高级人才津贴的考核、审批、发放工作；负责职称评审及管理工作；组织实施“15851”人才工程；负责农村实用人才、高技能人才的选拔和培养工作；负责机关工勤和事业单位人员的年报和有关统计工作作；落实好引进国（境）外专家、省外留学人员来绥（回绥）工作或定居政策；会同有关部门落实好国家荣誉制度和政府奖励表彰工作。

（五）人事考试股

拟定全县人事培训考试计划及考务组织实施等工作；负责全县公务员的招考和培训工作；负责全县事业单位工作人员招聘和培训工作；负责全县机关事业单位科员及以下工作人员年度考核工作；负责组织实施全县专业技术人员继续教育、培训和技工技术等级考评工作；负责县直机关单位公开考调、遴选、引聘工作人员工作；协助有关部门做好引进人才的相关工作。

（六）政策法规股（基金监督股）

负责宣传贯彻人力资源和社会保障方针、政策、法律法规；组织开展人力资源和社会保障政策研究工作；承担机关规范性文件的合法性审核，办理规范性文件备案工作；承担行政应诉工作；负责对贯彻落实社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险有关政策、法规的监督管理；负责对贯彻落实就业再就业工作有关政策、法规的监督管理；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责各类社会保险基金的财务规范化监督管理。

（七）社会保险股（工伤认定股）

统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施社会保险体系建设规划。组织实施城乡社会保障及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定；办理县级企业职工退休审批手续；负责全县医疗保险和生育保险定点医疗机构、药店的监督管理；组织实施全县城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障工作规划、实施意见，并监督落实。负责对各类用人单位提出的工伤申请进行认定，办理职业能力鉴定工作；做好政策的宣传解释工作。

（八）劳动关系股（农民工工作股）

负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划、政策和体系，落实就业援助制度。拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责就业援助和就业困难人员的登记、就业再就业工作；承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作。贯彻落实国家劳动关系和农民工工作政策；统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益。

2、部门预算单位构成：

3、部门人员构成：

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2018年收入预算总额 450.48万元，全部为公共财政预算拨款收入，比2017年的436.77万元增加13.71万元，同比增长3.1%。增长原因主要是2018社会保障各项单位缴费基数增加和住房公积金缴存额计算基数增加了改革性补贴。支出安排450.48万元，比2017年的436.77万元增加3.1%，其中一般公共服务支出354万元，社会保障和就业支出49.19万元，医疗卫生和计划生育支出17.64万元，住房保障支出29.65万元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2018年部门预算收入总额 450.48万元 ，对应收入来源划分情况如下：其中行政运行326.64万元；比2017年增加3.12万元，同比增加0.96%，原因为单位人员组织调整流动及工资正常晋升；军队转业干部安置16.84万元，与2017年相比持平；公务员招考1.97万元，与2017年相比持平；引进人才费用预算3.29万元，与2017年相比持平；其他人事事务支出5.26万元，、与2017年的11.84万元比减少6.58万元，同比减少55%；社会保障和就业支出中的劳动保障监察经费3.29万元，与2017年比较增加3.29万元，同比增加100%，劳动人事争议仲裁调解支出3.29万元，同比增加100%，原因为上年财政批复预算是将劳动保障监察经费和劳动人事争议仲裁调解支出经费列入其他人事事务支出科目。上列项目预算额度剔除预算科目变化因数外实际与2017年度预算数持平。缴纳机关事业单位基本养老保险40.81万元，与2017年36.58万元比较增加4.23万元，同比增加11.56；原因为缴费基数变化因数形成；缴纳职工工伤保险预算0.8万元，与2017年预算数0.93万元比较减少0.13万元，减少比例为13.97%，原因为缴费人数变化；职工生育保险缴费1万元，此项保险2017年进入职工医保缴费项目，2018年因社保部门缴费政策变化而单独预算；职工医疗保险缴费单位部分17.64万元，比2017年的19.85万元减少2.21万元，减少比例为11.1%，原因为今年生意保险缴费单列和人员变化原因形成；缴纳住房公积金单位部分29.65万元，比2017年的21.95万元增加7.7万元，增加比例为35%，原因为2018年度住房公积金缴存额计算基数增加了改革性补贴。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2018年支出预算总额 450.48万元，全部为公共财政预算拨款支出，比2017年的436.77万元增加13.71万元，同比增长3.1%。增长原因主要是2018社会保障各项单位缴费基数增加和住房公积金缴存额计算基数增加了改革性补贴。具体支出项目是：基本支出416.54万元，占全年总支出的92%，项目支出33.94万元（其中军队转业干部安置16.84万元，事业单位招考前期工作经费3.29万元，各类证表卡册购置费3.29万元，公务员招考工作经费1.97万元，事业单位人事制度改革经费1.97万元呢，劳动保障监察经费3.29万元，劳动人事争议仲裁调解支出3.29万元）占全年总支出的8%.

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2018年收入预算总额 450.48 万元，支出安排450.48万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出为：一般公共服务支出354万元，社会保障和就业支出49.19万元，医疗卫生和计划生育支出17.64万元，住房保障支出29.65万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

全年安排预算支出450.48万元，其中行政运行326.64万元、军队转业干部安置16.84万元、引进人才经费3.29万元、公务员招考1.97万元、其他人事事务支出5.26万元、劳动保障监察工作经费3.29万元、劳动人事仲裁争议调解经费3.29万元、缴纳机关事业单位基本养老保险40.81万元；缴纳职工工伤保险0.8万元；职工生育保险单位缴费1万元、职工医疗保险缴费单位部分17.64万元、缴纳住房公积金单位部分29.65万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1. 一般公共预算基本支出表。

全年安排公共预算基本支出416.54万元。其中：（1）、工资福利支出349.93万元（基本工资107.26万元、津贴补贴130.32万元、13月奖励工资7.8万元、其他社会保障缴费19.05万元（职工医疗保险单位缴费17.26万元、工伤保险及生育保险单位缴费1.79万元）、 事业人员绩效工资11.53万元、机关事业单位基本养老保险单位缴费39.85万元）、缴纳职工住房公积金29.65万元、其他工资福利支出4.47万元。（2）、商品和服务支出33.63万元（具体是办公费1万、差旅费2.1万、会议费0.3万、培训费2万、公务接待费1万、劳务费1万、工会费1.75万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他交通费用18.66万元（职工车改补贴））。（3）、对个人和家庭的补助支出32.98万元（退休费32.27万元、遗属补贴0.64万元，奖励金0.07万元）。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表。

2018年预算安排“三公”经费5.35万元，没有安排因公出国（境）费的预算和公务车购置费。其中（1）、公务接待费1万元，较上年减少1万元，减支率为50%。用于按规定开支各类公务接待费用。减少原因为：为各级推行厉行节约政策，减少各类评比达标活动，规范接待标准和严格控制陪餐人数。（2）公务用车运行维护费年初预算数为4.35万元，比上年增加0.12万元。增加原因为车龄老化，维修维护费高，我单位现有小车数1台，经费支出包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（八）政府性基金预算支出情况

1. 政府性基金预算支出表。

我局2018年无政府性基金支出预算安排

（九）资产情况

1. 资产情况表

我局2018年年初国有资总额为1995.98万元，主要是由房屋建筑物11555.76平方米，价值1863.7万元；公务用车一台，价值20万元；其他固定资产价值112.28万元组成。

（十）采购预算情况

1.采购预算表

我局2018年未编制采购预算。

（十一）项目目标绩效申报情况

2018年我局申报项目经费预算7个，县本级安排经费预算33.94万元，除一个民生项目外，其余为工作运行保障类项目。具体情况为：事业单位招考工作经费3.29万元，项目年度目标为按编办及各单位进人计划，组织招考新进事业人员200余人；劳动、人事仲裁工作经费3.29万元，项目年度目标为全面调解仲裁人事纠纷确保当年无积案，化解上访隐患；事业单位人事制度改革工作经费1.97万元，项目年度目标为按国家事改方案推进我县制度改革；劳动监察工作经费3.29，项目年度目标为协助民工追讨拖欠工资，保障农民工利益；各类资格证表册费购置费3.29万元，项目年度目标为购置满足全县干部年度考核表及考核记实手册；公务员招考1.97万元，项目年度目标为按市局及年度招录计划，组织报考人员的资格复审及参与面试工作；企业军队转业干部安置16.84万元，项目年度目标为做好企业军队转业干部的生活保障，适当提高退休生活待遇。

三、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

运行经费是保障正常运转完成日常工作任务而发生的除人员经费外的各项开支主要包括办公、水电、差旅、工会、福利等支出。2018年单位商品服务支出预算14.97万元，其中：办公费1万元、差旅费2.1万元、会议费0.3万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费1.75万元、福利费1.47万元、公务用车运行维护费4.35万元。

2、我局2018年未安排政府采购预算。

3、项目支出安排情况说明

我局2018年共安排项目经费33.94万元，项目个数为7个。具体项目为：事业单位招考工作经费3.29万元，项目年度目标为按编办及各单位进人计划，组织招考新进事业人员200余人；劳动、人事仲裁工作经费3.29万元，项目年度目标为全面调解仲裁人事纠纷确保当年无积案，化解上访隐患；事业单位人事制度改革工作经费1.97万元，项目年度目标为按国家事改方案推进我县制度改革；劳动监察工作经费3.29，项目年度目标为协助民工追讨拖欠工资，保障农民工利益；各类资格证表册费购置费3.29万元，项目年度目标为购置满足全县干部年度考核表及考核记实手册；公务员招考1.97万元，项目年度目标为按市局及年度招录计划，组织报考人员的资格复审及参与面试工作；企业军队转业干部安置16.84万元，项目年度目标为做好企业军队转业干部的生活保障，适当提高退休生活待遇

4、专业性较强的名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。

                                                                                   绥阳县人力资源和社会保障局

                                                                            2018年2月28日

         附件2：人社局2018年部门预算及‘三公’经费预算信息公开样表.xls