目录

第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

二、机构设置情况

本单位有5个内设机构，下属9个单位。本单位内设机构包括党政办、经济发展办、社会事务办、计生办、综治办五大办公室。所属事业单位为村镇建设服务中心、农业服务中心、林业站、水利站、人力资源和社会保障所、科技宣教文化服务中心、财政所、安监站等8个事业单位。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分  2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为12,584,061.03元，比上年增加1727363.31元，同比增长15.91 %，其原因是专项追加指标较上年增加。其中：

（1）财政拨款收入12,584,061.03元，占100%；

（二）2018年度支出决算总额为12,584,061.03元，比上年增加1,727,363.31元，同比增长15.91 %，，其原因是专项追加指标较上年增加。其中：

（1）基本支出9,491873.64元，占75.43%;

（2）项目支出3,092,187.39元，占24.57%；

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12,583,061.03元，其中一般公共预算财政拨款收入12,472,711.03元，政府性基金预算财政拨款收入110,350.00元。财政拨款收入比上年增加1,727,363.31元，同比增加15.91%，其原因是专项追加指标较上年增加。

2018年度财政拨款支出总计12,583,061.03元，其中一般公共预算财政拨款支出12,583,061.03元，政府性基金预算财政拨款支出110,350元。财政拨款支出比上年增加1,727,363.31元，同比增增长15.91 %，其原因是专项追加指标较上年增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出12,583,061.03元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增长1,727,363.31元，同比增长15.91 %，其原因是专项追加指标较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出5,907,400.04元，占46.94 %;

公共安全支出类支出（类）144,496.9元,占1.15%；

文化体育与传媒支出（类）261,109.9元,占2.08%；

社会保障和就业支出（类）915,932.72元,占7.3%；

医疗卫生与计划生育支出(类）387,476.56元,占3.08%；

城乡社区支出(类）428,695.97元,占3.40%；

农林水支出(类）3,732,757.9元,占29.66%；

国土海洋气象等支出(类)10，000.00，占0.07%；

资源勘探信息等支出(类）244,307.04元,占1.94%；

住房保障支出(类）551,884.00元，占4.76 %；4.38

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12,809,220.50元，支出决算为12,583,061.03元，完成当年预算的98.23%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为94,503.04元，支出决算为97,583.00元，完成当年预算的 103.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人大增资增加了人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（（款）人大会议（项）。当年预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成当年预算的100.00 %。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为3411615.49元，支出决算为3,382,715.14元，完成当年预算的100.85 %。决算数大于预算数的主要原因是：政府增资增加了人员经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。当年预算为100,200.00元，支出决算为100,200.00元，完成当年预算的100 %。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）。当年预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成当年预算的100.00 %。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。当年预算为281,430.00元，支出决算为281,430.00元，完成当年预算的100.00 %。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为442985.12元，支出决算为440,892.00元，完成当年预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：财政所人员调出经费减少。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为739,125.00元，支出决算为739,125.00元，完成当年预算的100.00%。

（7）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。当年预算为424,,375.9元，支出决算为424,375.9元，完成当年预算的100.00 %。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）。当年预算为88,500.00元，支出决算为88,500.00元，完成当年预算的100.00%。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为131,663.00元，支出决算为123,488.00元，完成当年预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。当年预算为100,000.00元，支出决算为100，000.00元，完成当年预算的100.00%。

（9）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。当年预算为144652.1元，支出决算为134,496.9元，完成当年预算的92.98 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少。

（10）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。当年预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成当年预算的100.00 %。

（11）文化（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。当年预算为261109.9元，支出决算为261,109.9元，完成当年预算的100.00%。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为800,140.03元，支出决算为738,099.48元，完成当年预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休停缴养老保险。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0元，支出决算为19,790.97元，决算数小于预算数的主要原因是：年初无职业年金退一补一预算。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）。当年预算为110,000.00元，支出决算为110,000.00元，完成当年预算的100.00 %。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）移民补助（项）。当年预算为10,350.00元，支出决算为10,350.00元，完成当年预算的100.00 %。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为16249.1元，支出决算为14375.7元，完成当年预算的88.47%.决算数小于预算数的主要原因是：人员退休停缴工伤保险。

（17）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为25613.7元，支出决算为23316.57元，完成当年预算的91.03%.决算数小于预算数的主要原因是：人员退休导致生育保险减少。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为117963.62元，支出决算为117963.62元，完成当年预算的100.00 %.

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为188922.38元，支出决算为161469.74元，完成当年预算的85.47 %.决算数小于预算数的主要原因是：人员调出导致医疗保险减少。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为117024.5元，支出决算为108043.2元，完成当年预算的92.32 %.决算数小于预算数的主要原因是：人员调出导致医疗补助减少。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为232519.82元，支出决算为208695.97元，完成当年预算的89.75 %.决算数小于预算数的主要原因是：村镇建设服务中心人员调出导致人员经费减少。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。当年预算为120,000.00元，支出决算为120,000.00元，完成当年预算的100 %。

（24）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。当年预算为0元，支出决算为100,000.00元，决算数大预算数的主要原因是：年初无预算，根据绥财预［2018］68号，关于下达小关乡城镇基础设施建设维护经费（政府性基金预算）的通知追加支出。

（25）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为692637.00元，支出决算为692597.67元，完成当年预算的99.99 %.决算数小于预算数的主要原因是：人员调出人员经费减少。

（26）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。当年预算为0元，支出决算为105,000.00元，决算数大预算数的主要原因是：年初无预算，根据绥财预相关精神，关于下达小关乡烤烟生产奖励金和工作经费的通知追加支出。

（27）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。当年预算为518,888.68元，支出决算为518,040.68元，完成当年预算的99.84 %.决算数大预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

（28）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为385,836.86元，支出决算为385,836.86元，完成当年预算的100.00 %。

（28）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。当年预算为0.00元，支出决算为3450元，决算数大预算数的主要原因是：年初无预算，根据绥财预相关精神，绥财预［2018］51号关于下达2018年第一季度大中型水库移民后期扶持补贴资金的通知追加支出。

（29）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为0元，支出决算为1080,000.00元，决算数大预算数的主要原因是：年初无预算，黔财农［2017］325号,绥阳县财政局  绥阳县扶贫开发办公室关于下达2018年第一批中央财政专项扶贫资金的通知、遵财农［2018］11号，到村到户项目基础设施9万和黔财农［2018］57号到村到户项目育苗大棚14万追加支出。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为783,980.9元，支出决算为782,200.3，完成当年预算的99.77 %.决算数小于预算数的主要原因是：村级运转经费减少。

（32）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。当年预算为0元，支出决算为165,632.39元，决算数大预算数的主要原因是：年初无预算, 根据绥财预［2018］117号关于下达2018年政策性农业保险保费补贴资金的通知追加支出。

（33）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。当年预算为220,807.04元，支出决算为220,807.04，完成当年预算的100.00 %。

（34）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。当年预算为23,500.00元，支出决算为23500.00元，完成当年预算的100.00%.

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为586,593元，支出决算为551,884.00元，完成当年预算的94.08 %.决算数小于预算数的主要原因是：人员退休停缴住房公积金。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出9,491,873.64元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费8,779,577.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费712,296.00元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出2,981,837.39元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：

一般公共服务支出1,354,255.00元，具体情况如下：人大会议费25,000.00元、法制建设经费100,200.00元、信访事物20,000.00元、综合目标考核奖励840,610.00元；招商引资88,500.00元,公共安全支出10,000.00，具体情况如下禁毒管理10，000.00，社会保障和就业支出110，000.00元，具体情况如下：公益性岗位补贴110，000.00，；城乡社区支出120,000.00,具体如下： 城乡社区环境卫生120,000.00元，；农林水支出1,354,082.39元，具体情况如下：

烤烟生产工作经费30,000.00元、烤烟生产奖励金75,000.00元、大中型水库移民后期扶持专项支出3,450.00元;财政专项扶贫资金850,000.00元、到村到户项目230,000.00元、水稻及玉米保险补贴165632.39.00元；资源勘探信息等支出23,500.00元，具体情况如下：安全生产监督管理经费23,500.00元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360,700.00元，支出决算为261,695.05元，完成预算的72.55 %，决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。比上年减少960.00元，降低0.42%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步严缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0万元，

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为170,700.00元，支出决算为77695.05元，完成年初预算的45.52 %，决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 严格接待费管理，进一步严缩“三公”经费。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出62.22 %，比上年减少2元，降低 0 %，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格接待费管理，进一步严缩“三公”经费；其中，公务用车购置0元，购置公务车0台0；公务用车运行维护费77,695.05元。主要用于脱贫攻坚及其他等工作。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为190,000.00元，支出决算为184,000.00元，完成年初预算的96.84 %，决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 严格公车辆管理，进一步严缩“三公”经费。公务接待费占“三公”经费支出70.31 %，比上年减少0.00元，降低0.00 %，其中2018年度国内公务接待 352批次，3250人次，支出184,000.00元，主要是党建工作、辣椒产业、高粱产业及其他交流学习等方面的接待活动增加及脱贫攻坚等工作的检查等。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为110,350.00元，比上年增加100,000.00元，同比增长(或降低) 966.18 %，其原因是根据绥财预［2018］99号关于下达小关乡城市配套建设经费（政府性基金预算）的通知追加支出。

2.2018年度支出决算总额为110,350.00元，比上年增加100,000.00元，同比增长(或降低)966.18%，其原因是根据绥财预［2018］99号关于下达小关乡城市配套建设经费（政府性基金预算）的通知追加支出。其中：

（1）城乡社区支出100,000.00元；

（2）移民补助10,350.00元

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额0元，其中：事业收入 0元，经营收入 0元，其他收入 0元。非财政拨款支出决算总额 0元，其0年末结转和结余0元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出712,296.00元，比上年减少106,120.00元，减少降低12.96 %。主要原因是：运转经费减少。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额0.00元，占预算的  0 %。其中：货物采购类 0.00元，占预算的 0 %；工程采购类 ××元，占预算的 ×× %；服务采购类 ××元，占预算的 ×× %。

授予节能环保合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %；授予中小企业合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %，其中：授予小微企业合同金额 ××元，占政府采购支出总额的 ×× %。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额3,464,575.15元，其中：流动资产 185,798.07元，固定资产3,649,104.00元，长期投资 0元，在建工程 0 元，无形资产 50,000.00元，其他资产 0 元。

本部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单价100万元（含）以上的专用设备 0（台、套…）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年温泉镇预算公开.xls