目录
第一部分部门概况
一、 部门主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门决算单位构成及人员构成
第二部分 2018年度部门决算公开报表
一、 收入支出决算总表（公开01表）
二、 收入决算表（公开02表）
三、 支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表(公开09表)
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、 部门主要职能（按三定方案分条表述）
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、 机构设置情况
本镇独立核算机构共9个,行政机关绥阳县枧坝镇人民政府木，所属事业单位包括绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站、绥阳县枧坝镇财政所、绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县枧坝镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县枧坝镇村镇建设服务中心、绥阳县枧坝镇林业站、绥阳县坪乐镇水利站、绥阳县枧坝镇农业服务中心。
三、部门决算单位构成及人员构成
（一）部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
|
1 |
绥阳县枧坝镇人民政府 |
行政机关 |
|
2 |
绥阳县枧坝镇财政所 |
事业单位 |
|
3 |
绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 |
事业单位 |
|
4 |
绥阳县枧坝镇村镇建设服务中心 |
事业单位 |
|
5 |
绥阳县枧坝镇安监站 |
事业单位 |
|
6 |
绥阳县枧坝镇广播站 |
事业单位 |
|
7 |
绥阳县枧坝镇林业站 |
事业单位 |
|
8 |
绥阳县枧坝镇农业技术服务中心 |
事业单位 |
|
9 |
绥阳县枧坝镇水利站 |
事业单位 |
注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
|
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 | ||
|
合计 |
行政编制 |
事业编制 | ||
|
93 |
93 |
38 |
55 |
30 |
第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）
一、 收入支出决算总表（公开01表）
二、 收入决算表（公开02表）
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
部门： |
贵州省遵义市绥阳县枧坝镇政府 |
单位：元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
14,616,783.59 |
14,616,783.59 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,703,260.15 |
6,703,260.15 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
147,053.00 |
147,053.00 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
127,269.00 |
127,269.00 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
19,784.00 |
19,784.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,875,408.84 |
3,875,408.84 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,847,194.84 |
3,847,194.84 |
||||||
|
2010307 |
法制建设 |
28,214.00 |
28,214.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
1,741,365.50 |
1,741,365.50 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
374,438.50 |
374,438.50 |
||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
15,077.00 |
15,077.00 |
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,351,850.00 |
1,351,850.00 |
||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
479,482.89 |
479,482.89 |
||||||
|
2011050 |
事业运行 |
479,482.89 |
479,482.89 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
459,949.92 |
459,949.92 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
287,537.00 |
287,537.00 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
172,412.92 |
172,412.92 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
188,561.60 |
188,561.60 |
||||||
|
20402 |
公安 |
188,561.60 |
188,561.60 |
||||||
|
2040204 |
治安管理 |
169,377.60 |
169,377.60 |
||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
19,184.00 |
19,184.00 |
||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
310,474.04 |
310,474.04 |
||||||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
310,474.04 |
310,474.04 |
||||||
|
2070401 |
行政运行 |
310,474.04 |
310,474.04 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,224,835.11 |
1,224,835.11 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
909,048.41 |
909,048.41 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
893,965.40 |
893,965.40 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15,083.01 |
15,083.01 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
253,062.80 |
253,062.80 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
253,062.80 |
253,062.80 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
17,550.00 |
17,550.00 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
17,550.00 |
17,550.00 |
||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
45,173.90 |
45,173.90 |
||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
17,305.10 |
17,305.10 |
||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
27,868.80 |
27,868.80 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
493,559.40 |
493,559.40 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
20,478.00 |
20,478.00 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20,478.00 |
20,478.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
473,081.40 |
473,081.40 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150,652.20 |
150,652.20 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
184,033.60 |
184,033.60 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
138,395.60 |
138,395.60 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
399,558.99 |
399,558.99 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
331,494.99 |
331,494.99 |
||||||
|
2120101 |
行政运行 |
331,494.99 |
331,494.99 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
68,064.00 |
68,064.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
68,064.00 |
68,064.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,375,767.06 |
4,375,767.06 |
||||||
|
21301 |
农业 |
1,294,017.15 |
1,294,017.15 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,125,109.15 |
1,125,109.15 |
||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
168,908.00 |
168,908.00 |
||||||
|
21302 |
林业 |
394,500.08 |
394,500.08 |
||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
394,500.08 |
394,500.08 |
||||||
|
21303 |
水利 |
589,510.03 |
589,510.03 |
||||||
|
2130301 |
行政运行 |
470,806.03 |
470,806.03 |
||||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
5,850.00 |
5,850.00 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
112,854.00 |
112,854.00 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
850,000.00 |
850,000.00 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
850,000.00 |
850,000.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,011,002.30 |
1,011,002.30 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,011,002.30 |
1,011,002.30 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
217,250.50 |
217,250.50 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
217,250.50 |
217,250.50 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19,487.00 |
19,487.00 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19,487.00 |
19,487.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
267,798.24 |
267,798.24 |
||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
267,798.24 |
267,798.24 |
||||||
|
2150601 |
行政运行 |
248,498.24 |
248,498.24 |
||||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
19,300.00 |
19,300.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
652,969.00 |
652,969.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
652,969.00 |
652,969.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
652,969.00 |
652,969.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、 支出决算表（公开03表）
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门： |
贵州省遵义市绥阳县枧坝镇政府 |
单位：元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
14,616,783.59 |
11,257,457.37 |
3,359,326.22 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,703,260.15 |
5,115,922.23 |
1,587,337.92 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
147,053.00 |
127,269.00 |
19,784.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
127,269.00 |
127,269.00 |
0.00 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
19,784.00 |
0.00 |
19,784.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,875,408.84 |
3,847,194.84 |
28,214.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
3,847,194.84 |
3,847,194.84 |
0.00 |
||||
|
2010307 |
法制建设 |
28,214.00 |
0.00 |
28,214.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
1,741,365.50 |
374,438.50 |
1,366,927.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
374,438.50 |
374,438.50 |
0.00 |
||||
|
2010607 |
信息化建设 |
15,077.00 |
0.00 |
15,077.00 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,351,850.00 |
0.00 |
1,351,850.00 |
||||
|
20110 |
人力资源事务 |
479,482.89 |
479,482.89 |
0.00 |
||||
|
2011050 |
事业运行 |
479,482.89 |
479,482.89 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
459,949.92 |
287,537.00 |
172,412.92 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
287,537.00 |
287,537.00 |
0.00 |
||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
172,412.92 |
0.00 |
172,412.92 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
188,561.60 |
169,377.60 |
19,184.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
188,561.60 |
169,377.60 |
19,184.00 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
169,377.60 |
169,377.60 |
0.00 |
||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
19,184.00 |
0.00 |
19,184.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
310,474.04 |
310,474.04 |
0.00 |
||||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
310,474.04 |
310,474.04 |
0.00 |
||||
|
2070401 |
行政运行 |
310,474.04 |
310,474.04 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,224,835.11 |
954,222.31 |
270,612.80 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
909,048.41 |
909,048.41 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
893,965.40 |
893,965.40 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15,083.01 |
15,083.01 |
0.00 |
||||
|
20807 |
就业补助 |
253,062.80 |
0.00 |
253,062.80 |
||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
253,062.80 |
0.00 |
253,062.80 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
17,550.00 |
17,550.00 |
|||||
|
2082201 |
移民补助 |
17,550.00 |
17,550.00 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
45,173.90 |
45,173.90 |
0.00 |
||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
17,305.10 |
17,305.10 |
0.00 |
||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
27,868.80 |
27,868.80 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
493,559.40 |
473,081.40 |
20,478.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
20,478.00 |
0.00 |
20,478.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20,478.00 |
0.00 |
20,478.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
473,081.40 |
473,081.40 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150,652.20 |
150,652.20 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
184,033.60 |
184,033.60 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
138,395.60 |
138,395.60 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
399,558.99 |
331,494.99 |
68,064.00 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
331,494.99 |
331,494.99 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政运行 |
331,494.99 |
331,494.99 |
0.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
68,064.00 |
0.00 |
68,064.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
68,064.00 |
0.00 |
68,064.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
4,375,767.06 |
3,001,417.56 |
1,374,349.50 |
||||
|
21301 |
农业 |
1,294,017.15 |
1,125,109.15 |
168,908.00 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,125,109.15 |
1,125,109.15 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
168,908.00 |
0.00 |
168,908.00 |
||||
|
21302 |
林业 |
394,500.08 |
394,500.08 |
0.00 |
||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
394,500.08 |
394,500.08 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
589,510.03 |
470,806.03 |
118,704.00 |
||||
|
2130301 |
行政运行 |
470,806.03 |
470,806.03 |
0.00 |
||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
5,850.00 |
0.00 |
5,850.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
112,854.00 |
0.00 |
112,854.00 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
850,000.00 |
0.00 |
850,000.00 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
850,000.00 |
0.00 |
850,000.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,011,002.30 |
1,011,002.30 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,011,002.30 |
1,011,002.30 |
0.00 |
||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
217,250.50 |
0.00 |
217,250.50 |
||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
217,250.50 |
0.00 |
217,250.50 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
19,487.00 |
0.00 |
19,487.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19,487.00 |
0.00 |
19,487.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
267,798.24 |
248,498.24 |
19,300.00 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
267,798.24 |
248,498.24 |
19,300.00 |
||||
|
2150601 |
行政运行 |
248,498.24 |
248,498.24 |
0.00 |
||||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
19,300.00 |
0.00 |
19,300.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
652,969.00 |
652,969.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
652,969.00 |
652,969.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
652,969.00 |
652,969.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门： |
贵州省遵义市绥阳县枧坝镇政府 |
公开05表 | ||
|
单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
14,599,233.59 |
11,257,457.37 |
3,341,776.22 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,703,260.15 |
5,115,922.23 |
1,587,337.92 |
|
20101 |
人大事务 |
147,053.00 |
127,269.00 |
19,784.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
127,269.00 |
127,269.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
19,784.00 |
0.00 |
19,784.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,875,408.84 |
3,847,194.84 |
28,214.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,847,194.84 |
3,847,194.84 |
0.00 |
|
2010307 |
法制建设 |
28,214.00 |
0.00 |
28,214.00 |
|
20106 |
财政事务 |
1,741,365.50 |
374,438.50 |
1,366,927.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
374,438.50 |
374,438.50 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
15,077.00 |
0.00 |
15,077.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,351,850.00 |
0.00 |
1,351,850.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
479,482.89 |
479,482.89 |
0.00 |
|
2011050 |
事业运行 |
479,482.89 |
479,482.89 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
459,949.92 |
287,537.00 |
172,412.92 |
|
2013101 |
行政运行 |
287,537.00 |
287,537.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
172,412.92 |
0.00 |
172,412.92 |
|
204 |
公共安全支出 |
188,561.60 |
169,377.60 |
19,184.00 |
|
20402 |
公安 |
188,561.60 |
169,377.60 |
19,184.00 |
|
2040204 |
治安管理 |
169,377.60 |
169,377.60 |
0.00 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
19,184.00 |
0.00 |
19,184.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
310,474.04 |
310,474.04 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
310,474.04 |
310,474.04 |
0.00 |
|
2070401 |
行政运行 |
310,474.04 |
310,474.04 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,207,285.11 |
954,222.31 |
253,062.80 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
909,048.41 |
909,048.41 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
893,965.40 |
893,965.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15,083.01 |
15,083.01 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
253,062.80 |
0.00 |
253,062.80 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
253,062.80 |
0.00 |
253,062.80 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|||
|
2082201 |
移民补助 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
45,173.90 |
45,173.90 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
17,305.10 |
17,305.10 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
27,868.80 |
27,868.80 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
493,559.40 |
473,081.40 |
20,478.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
20,478.00 |
0.00 |
20,478.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20,478.00 |
0.00 |
20,478.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
473,081.40 |
473,081.40 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150,652.20 |
150,652.20 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
184,033.60 |
184,033.60 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
138,395.60 |
138,395.60 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
399,558.99 |
331,494.99 |
68,064.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
331,494.99 |
331,494.99 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
331,494.99 |
331,494.99 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
68,064.00 |
0.00 |
68,064.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
68,064.00 |
0.00 |
68,064.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,375,767.06 |
3,001,417.56 |
1,374,349.50 |
|
21301 |
农业 |
1,294,017.15 |
1,125,109.15 |
168,908.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1,125,109.15 |
1,125,109.15 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
168,908.00 |
0.00 |
168,908.00 |
|
21302 |
林业 |
394,500.08 |
394,500.08 |
0.00 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
394,500.08 |
394,500.08 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
589,510.03 |
470,806.03 |
118,704.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
470,806.03 |
470,806.03 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
5,850.00 |
0.00 |
5,850.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
112,854.00 |
0.00 |
112,854.00 |
|
21305 |
扶贫 |
850,000.00 |
0.00 |
850,000.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
850,000.00 |
0.00 |
850,000.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1,011,002.30 |
1,011,002.30 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,011,002.30 |
1,011,002.30 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
217,250.50 |
0.00 |
217,250.50 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
217,250.50 |
0.00 |
217,250.50 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
19,487.00 |
0.00 |
19,487.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
19,487.00 |
0.00 |
19,487.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
267,798.24 |
248,498.24 |
19,300.00 |
|
21506 |
安全生产监管 |
267,798.24 |
248,498.24 |
19,300.00 |
|
2150601 |
行政运行 |
248,498.24 |
248,498.24 |
0.00 |
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
19,300.00 |
0.00 |
19,300.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
652,969.00 |
652,969.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
652,969.00 |
652,969.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
652,969.00 |
652,969.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
公开06表 | ||||
|
部门： |
贵州省遵义市绥阳县枧坝镇政府 |
单位：元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
14,599,233.59 |
12,943,476.00 |
1,655,757.59 | |
|
301 |
工资福利支出 |
11,135,657.74 |
11,135,657.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3590225 |
3590225 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2732665 |
2732665 |
|
|
30103 |
奖金 |
1474216.7 |
1474216.7 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1083929.43 |
1083929.43 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
893965.4 |
893965.4 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15083.01 |
15083.01 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
692604.2 |
692604.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
652969 |
652969 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
1,655,757.59 |
1,655,757.59 | |
|
30201 |
办公费 |
289440.74 |
289440.74 | |
|
30202 |
印刷费 |
11511 |
11511 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
1791.5 |
1791.5 | |
|
30205 |
水费 |
80 |
80 | |
|
30206 |
电费 |
98869.85 |
98869.85 | |
|
30207 |
邮电费 |
84508 |
84508 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
96602 |
96602 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
2379 |
2379 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
4910 |
4910 | |
|
30214 |
租赁费 |
5540 |
5540 | |
|
30215 |
会议费 |
140490 |
140490 | |
|
30216 |
培训费 |
7979.7 |
7979.7 | |
|
30217 |
公务接待费 |
151000 |
151000 | |
|
30218 |
专用材料费 |
22866 |
22866 | |
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
345568.8 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
8000 |
||
|
30228 |
工会经费 |
43000 |
||
|
30229 |
福利费 |
29700 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
104321 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
207200 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1807818.26 |
1807818.26 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
185205.96 |
185205.96 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
151256.8 |
151256.8 |
|
|
30305 |
生活补助 |
285101 |
285101 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
2650 |
2650 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
1067250.5 |
1067250.5 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
116354 |
116354 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
31008 |
物资储备 |
|||
|
31009 |
土地补偿 |
|||
|
31010 |
安置补助 |
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
312 |
对企业补助 |
|||
|
31201 |
资本金注入 |
|||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
31204 |
费用补贴 |
|||
|
31205 |
利息补贴 |
|||
|
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
399 |
其他支出 |
|||
|
39906 |
赠与 |
|||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
39999 |
其他支出 |
|||
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
公开07表 | |||
|
部门：贵州省遵义市绥阳县枧坝镇政府 |
单位：元、人 | ||
|
项目 |
行次 |
2018年预算数 |
2018年决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
||
|
（一）支出合计 |
2 |
355100 |
255321 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
204100 |
104321 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
204100 |
104321 |
|
3.公务接待费 |
7 |
151000 |
151000 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
151000 |
151000 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
||
|
（二）相关统计数 |
10 |
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
— |
|
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、 政府采购情况表(公开09表)
十、 资产情况表（公开10表）
|
资产情况表 | |||||
|
公开10表 | |||||
|
部门：贵州省遵义市绥阳县枧坝镇政府 |
单位：元 | ||||
|
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 | ||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 | ||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
资产总额 |
1 |
— |
— |
2,744,384.08 |
912,494.47 |
|
一、流动资产 |
2 |
— |
— |
3,912.08 |
3,912.08 |
|
二、固定资产 |
3 |
— |
— |
2,740,472.00 |
4,479,682.92 |
|
（一）房屋（平方米） |
4 |
2,254,012.60 |
440,474.29 | ||
|
1.办公用房 |
5 |
2,254,012.60 |
440,474.29 | ||
|
2.业务用房 |
6 |
||||
|
3.其他 |
7 |
||||
|
（二）车辆（台、辆） |
8 |
2 |
2 |
198,000.00 |
378,000.00 |
|
1.轿车 |
9 |
180,000.00 | |||
|
2.越野车 |
10 |
198,000.00 |
198,000.00 | ||
|
3.小型载客汽车 |
11 |
||||
|
4.大中型载客汽车 |
12 |
||||
|
5.其他车型 |
13 |
||||
|
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
14 |
||||
|
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
15 |
||||
|
（五）其他固定资产 |
16 |
— |
— |
288,459.40 |
3,661,208.63 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
17 |
— |
— |
3,571,100.53 | |
|
三、长期投资 |
18 |
— |
— |
||
|
四、在建工程 |
19 |
— |
— |
||
|
五、无形资产 |
20 |
||||
|
减：累计摊销 |
21 |
— |
— |
||
|
六、其他资产 |
22 |
— |
— |
||
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入决算总额为14616783.59元，比上年增加1570453.66元，同比增长12%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出增加。其中：财政拨款收入14599233.59元，占100%；
（二）2018年度支出决算总额为14616783.59元，比上年增加1570453.66元，同比增长12%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出增加。其中：财政拨款收入14599233.59元，占100%；
（1）基本支出11,257,457.37元，占77%;
（2）项目支出3,359,326.22元，占23%；
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计14616783.59元，其中一般公共预算财政拨款收入14599233.59元，政府性基金预算财政拨款收入17550.00元。财政拨款收入比上年增加1552853.66元，同比增长12%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出增加。
2018年度财政拨款支出总计14616783.59元，其中一般公共预算财政拨款支出14599233.59元，政府性基金预算财政拨款支出17550.00元。财政拨款支出比上年增加1552853.66元，同比增长12%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出增加。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出14599233.59元，占本年支出合计的99.8 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加1552903.66元，同比增长12%，其原因是人员经费、商品服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出科目（类）支出6703260.15元，占46%；
公共安全支出科目（类）支出188,561.60元，占1.3%；
文化体育与传媒支出科目（类）支出310,474.04元，占2.1%；
社会保障和就业支出科目（类）支出1207285.11元，占8.2%；
医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出493,559.40元，占3.4%；
城乡社区支出科目（类）支出399,558.99元，占2.7%；
农林水支出科目（类）支出4,375,767.06元，占30%；
资源勘探信息等支出科目（类）支出267,798.24元，占1.8%；
住房保障支出科目（类）支出652,969.00元，占4.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12,532,999.85元，支出决算为14599233.59元，完成当年预算的 116%。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出。当年预算为5,631,069.24元，支出决算为6,703,260.15元，完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费、办公经费增加。
（2）公共安全支出。当年预算为209,000.00元，支出决算为188,561.60元，完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：治安经费减少。
（3）文化体育与传媒支出。当年预算为302,290.04元，支出决算为310,474.04元，完成当年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：文广站办公经费增加；
（4）社会保障和就业支出。当年预算为1,286,495.83元，支出决算为1,224,835.11元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：保险支出减少；
（5）医疗卫生与计划生育支出。当年预算数为498,965.08元，决算数为493,559.40元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：保险支出和计划生育事务支出减少；
（7）城乡社区支出。当年预算数为412,734.24元，决算数为399,558.99元，完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：环卫经费减少；
（8）农林水支出。当年预算数为2,961,437.84元，决算数为4,375,767.06元，完成当年预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫支出增加；
（10）资源勘探信息等支出。当年预算数为406,266.12元，决算数为267,798.24元，完成当年预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是：安全生产经费减少；
（12）住房保障支出。当年预算数为699,741.46元，决算数为652,969.00元，完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：公积金支出减少。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出11257457.37元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费10,354,701.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费902,755.87
元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出3,359,326.22元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：
一般公共服务支出1587337.92元，具体情况如下：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、税收事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务方面。
公共安全支出19184.00元，主要用于治安活动方面。
社会保障和就业支出270612.8元，主要用于就业补助方面。
医疗卫生与计划生育支出20478.00元，主要用于计划生育事务方面。
城乡社区支出68064.00元，主要用于城乡社区环境卫生方面。
农林水支出1374349.5元，主要用于农业、林业、水利、扶贫普惠金融发展支出方面。
资源勘探信息等支出19300.00元，主要用于安全生产监管方面。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为355100元，支出决算为255321元，完成预算的2%，决算数小于预算数的主要原因为严格控制“三公”经费开支。比上年减少99779元，降低28%，减少原因是严格控制公务接待和公车运行维护支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费
2018年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元。因公出国（境）费占“三公”经费支出0%。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为204100元，支出决算为104321元，完成年初预算的51%，决算数小于预算数的主要原因为公务用车运行维护费减少。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出41%，比上年减少5元，两个年度支出基本相符u，减少原因为今年严格把控公务用车运行维护费的支出；其中，公务用车购置0元；公务用车运行维护费104321.00元。主要用于公车燃油费、维修费、停车费、过路费等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费
2018年度公务接待费年初预算为151000元，支出决算为151000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。公务接待费占“三公”经费支出59%，比上年减少33355.00元，降低18%，减少原因是严格按上年支出数控制公务接待。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.2018年度收入决算总额为17550元，比上年减少50元，同比降低0.28%，两年收入数基本相符，无特殊情况说明。
2.2018年度支出决算总额为17550元，比上年减少50元，同比降低0.28%，两年支出数基本相符，无特殊情况说明。
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
2018年度非财政拨款收入决算总额 0元，非财政拨款支出决算总额0元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）2018年度机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出11257457.37元，比上年增加538339.39元，增长5%。主要原因是：工资支出增加。
（二）2018年度政府采购支出情况说明
2018年度，本部门政府采购支出总额0元，占预算的 0 %。
（三）2018年度国有资产占用情况说明
2018年度资产总额912494.47元，其中：流动资产3912.08元，固定资产4479682.92元，长期投资 0元，在建工程0元，无形资产 0元，其他资产0元。
本部门（单位）共有车辆 2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况及成效
1.项目绩效评价工作开展情况
本年度未开展绩效评价工作。
2.项目绩效评价结果
本年度未开展绩效评价工作。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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