绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心 2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心 2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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一、部门概况

1、部门主要职能：

1、协调管理科技、宣传、教育、文化、广播电视和体育工作；

2、农村经济信息网络的管理和服务；

3、农村党员干部和中小学远程教育。

2、部门预算单位构成：

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心	财政全额补助事业单位

3、部门人员构成：

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
3	2		2

部门预算安排及增减情况

1、收入预算及增减情况

2017年收入预算总额17.36万元，均为公共财政预算拨款收入。比2016年减少3.78万元，同比减少17.88%。减少原因是单位调出职工1人，人员经费减少；

2、支出预算安排及增减情况

2017年部门预算总额17.36万元，其中文化体育与传媒支出13.33万元，社会保障和就业支出1,90万元，医疗卫生与计划生育支出 0.99 万元,住房保障支出 1.14 万元。

对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出17.36万元

①基本支出17.36万元，比2016年减少3.78万元，同比减少17.88%，减少原因是单位调出职工1人，人员经费减少；

2、支出预算安排及增减情况

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共2人，定员定额标准0.297万元/人，运行经费共安排0.594万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费0.434万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、维修（护）费0万元、办公设备购置0万元、劳务费0万元、培训费0万元、差旅费0万元、其他0万元、会议费0万元、工会费0.1万元、福利费0.06万元、公务接待费0万元、公务运行维护费0万元和其他交通费用0万元，合计0.594万元。

②项目支出0万元，

二、绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年部门收支预算总表
						单位：万元
2017年收入			2017年支出			备注
项	目	预算数	项	目	预算数
一、原一般公共预算拨款收入		17.36	一、文化体育与传媒支出		13.33
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入			二、社会保障和就业支出		1.90
三、政府性基金预算拨款收入			三、医疗卫生与计划生育支出		0.99
四、事业收入			四、住房保障支出		1.14
五、事业单位经营收入
六、其他收入

本年收入合计			本年支出合计
上年结转			结转下年

收入总计			支出总计		17.36

2.关于绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年收支总体情况说明：

2017年绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心年初预算收入合计17.36，其中：原一般公共预算拨款收入17.36万元,相应安排支出预算17.36万元，其中：文化体育与传媒支出13.33万元，社会保障和就业支出1,90万元，医疗卫生与计划生育支出0.99万元,住房保障支出1.14万元。

(二）部门收入总体情况

1、部门收入总表

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年部门收入总表

单位：万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算

外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

207

文化体育与传媒支出

13.33

20704

新闻出版广播影视

13.33

2070401

行政运行

13.33

208

社会保障和就业支出

1.90

20805

行政事业单位离退休

1.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.90

210

医疗卫生与计划生育支出

0.99

21011

行政事业单位医疗

0.99

2101102

事业单位医疗

0.99

221

住房保障支出

1.14

22102

住房改革支出

1.14

2210201

住房公积金

1.14

合计：

17.36

2.关于绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年收入总体情况说明：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年收入总额为17.36万元，其中：文化体育与传媒支出13.33万元，均为2017年初预算，占2017年部门收入的76.79%；社会保障和就业支出1.9万元，均为2017年初预算收入，占2017年部门收入的10.9%；医疗卫生与计划生育支出0.99万元，均为年初预算收入，占2017年部门收入的5.74%；住房保障支出1.14万元，均为2017年初预算收入，占2017年部门收入的6.57%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年部门支出总表
						单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
207	文化体育与传媒支出	13.33	13.33
20704	新闻出版广播影视	13.33	13.33
2070401	行政运行	13.33	13.33
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90
20805	行政事业单位离退休	1.90	1.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90
210	医疗卫生与计划生育支出	0.99	0.99
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99
221	住房保障支出	1.14	1.14
22102	住房改革支出	1.14	1.14
2210201	住房公积金	1.14	1.14
207	文化体育与传媒支出	13.33	13.33
20704	新闻出版广播影视	13.33	13.33
2070401	行政运行	13.33	13.33
208	社会保障和就业支出	1.90	1.90
20805	行政事业单位离退休	1.90	1.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90
210	医疗卫生与计划生育支出	0.99	0.99
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99
221	住房保障支出	1.14	1.14
	总计：	17.36	17.36

2.关于绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年支出总体情况说明：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年支出预算总额为17.36万元。其中：基本支出17.36万元，占2017年部门支出的100%；基本支出主要是人员经费及用于保障大路槽乡科技宣教文化信息服务中心正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出13.33万元，占总支出的76.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.9万元，占总支出的10.9%；事业单位医疗支出0.99万元，占总支出的5.74%，住房公积金支出1.14万元，占总支出的6.57%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入			支		出				备注
项	目	预算数	项	目	合	计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入			一、文化体育与传媒支出		13.33		13.33
（一）一般公共预算拨款		17.36	二、社会保障和就业支出		1.90		1.90
1.原一般公共预算拨款		17.36	三、医疗卫生与计划生育支出		0.99		0.99
2.原预算外转一般公共预算管理资金			四、住房保障支出		1.14		1.14
（二）政府性基金预算拨款
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
1.原一般公共预算拨款
2.原预算外转一般公共预算管理资金
（二）政府性基金预算拨款

收入总计		17.36	支出总计		17.36		17.36

2.关于绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年财政拨款收支总体情况说明：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年一般公共预算财政拨款总收入为17.36万元，占财政拨款总收入的100%；2017年一般公共预算财政拨款支出17.36万元，其中：文化体育与传媒支出13.33万元，占财政拨款支出的76.79%；社会保障和就业支出1.9万元，占财政拨款支出的10.9%；医生卫生与计划生育支出0.99万元，占财政拨款支出的5.74%住房保障支出1.14万元，占财政拨款支出的6.57%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年一般公共预算支出表
								单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	省本级支出	补助市县支出	备注
207			文化体育与传媒支出	13.33	13.33
207	04		新闻出版广播影视	13.33	13.33
207	04	01	行政运行	13.33	13.33
208			社会保障和就业支出	1.90	1.90
208	05		行政事业单位离退休	1.90	1.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90
210			医疗卫生与计划生育支出	0.99	0.99
210	11		行政事业单位医疗	0.99	0.99
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99
221			住房保障支出	1.14	1.14
221	02		住房改革支出	1.14	1.14
221	02	01	住房公积金	1.14	1.14
			合计	17.36	17.36

2.关于绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年一般公共预算支出情况说明：

不包括上年结转，绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年一般公共预算支出总额17.36万元，其中：基本支出17.36万元，占一般公共预算支出总额的100%。

（六）一般公共预算基本支出情况

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年一般公共预算基本支出明细表
					单位：万元
经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	工资福利支出	15.62	15.62
30101	基本工资	4.25	4.25
30102	津贴补贴	3.59	3.59
30104	社会保障和就业支出	0.99	0.99
30107	绩效工资	4.89	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险	1.9	1.90
	商品和服务支出	0.59		0.59
30201	办公费	0.15		0.15
30202	印刷费	0.1		0.10
30205	水费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.16		0.16
30228	工会费	0.1		0.10
30229	福利费	0.06		0.06
	对个人和家庭的补助	1.15	1.15
30308	奖励金		0.01
30311	住房公积金	1.14	1.14
	其他资本性支出
31002	办公设备购置
	合计	17.36	16.77	0.59

1.一般公共预算基本支出表：

2.绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年一般公共预算基本支出为17.36万元，其中人员经费16.77万元，占一般公共预算基本支出的96.6%；公用经费0.59万元，占一般公共预算基本支出的3.4%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出15.62万元，占人员经费的93.14%；对个人和家庭的补助支出1.15万元，占人员经费的6.86%。公用经费主要是商品和服务支出0.59万元，占公用经费的100%；

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
					单位：万元
项目	2016年初预算数	2017年初预算数	2017年与上年预算数相比增减变化比率	2017年与上年预算数相比增减变化原因	2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	——	——	——	——	——
一、因公出国（境）费	——	——	——	——	——
二、公务接待费	——	——	——	——	——
三、公务车购置及运行维护费	——	——	——	——	——
1、公务车运行维护费	——	——	——	——	——
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

说明	1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
	2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
	3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
	4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
	5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
	6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
	7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

（八）政府性基金预算支出情况

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



	合计
注：大路槽乡科技宣教文化信息服务中心无政府性基金预算。

（九）资产情况表

1、资产情况表

贵州省绥阳县（大路槽乡科技宣教文化信息服务中心）2017年初资产情况表
			单位：万元
项　　目	行次	数量	价值
资产总额	1
一、流动资产	2
二、固定资产	3
（一）房屋（平方米）	4
1.办公用房	5
2.业务用房	6
3.其他	7
（二）汽车（台、辆）	8
1.轿车	9
2.越野车	10
3.小型载客汽车	11
4.大中型载客汽车	12
5.其他车型	13
（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）	14
1.单价20万元（含）－200万元	15
2.单价200万元（含）以上	16
（四）其他固定资产	17
减：累计折旧及减值准备	18
三、长期投资	19
四、在建工程	20
五、无形资产	21
减：累计摊销	22
六、其他资产	23

（十）采购预算情况

1、采购预算表

绥阳县（大路槽乡科技宣教文化信息服务中心）2017年政府采购预算表
				单位：万元
项目	行次	采购预算
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

注：1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
3.“其他资金”是指非财政性资金。

（十一）项目目标绩效申报情况

1、项目目标绩效申报表

贵州省绥阳县（大路槽乡科技宣教文化信息服务中心）2017年项目支出绩效预算目标情况表

填报日期：

项目名称

项目类别

项目起止时间

资金来源（万元）

项目年度目标

资金总额

其中：

中央补助

本级

安排

下级配套

其他

收入

结转结余

其他资金

合计

填报说明：1、项目类别。根据项目目标选择填报：工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他；2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。

三、其他重要事项说明

1、绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心运行经费说明：

绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心2017年机关运行经费预算为0.59万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费。

四、名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。

5、项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公”经费支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费。

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