一、部门概况

1、部门主要职能：

1、种植业、畜牧业、渔业水产和农机技术、试验、示范推广；

2、农村经营管理及经济信息咨询服务；

3、引导乡镇企业发展；

4、畜牧业资源保护、畜禽品种登记与疾病预防检疫。

2、部门预算单位构成

3.部门人员构成

部门预算安排及增减情况

1、收入预算及增减情况

2017年收入预算总额83.65万元，均为公共财政预算拨款收入。比2016年增加19.48万元，同比增长30.57%。增长原因一是单位新增基本养老保险金，导致人员经费增加；二是由于农业组织化与产业脂经营、森林防灾防火等原因项目收入增加5万元。 

2、支出预算安排及增减情况

2017年部门预算总额83.65万元，其中社会保障和就业支出8.39万元，医疗卫生与计划生育支出4.21万元，农林水支出66.02万元,住房保障支出 5.03万元。对应收入来源划分情况如下： 

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出83.65万元 

①基本支出75.65万元，比2016年增加14.48万元，同比增长23.67%，增长原因单位新增基本养老保险金，导致人员经费增加. 

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位在职共8人定员定额标准0.297万元/人，运行经费共安排2.376万元。其机关运行经费安排情况如下：办公费1.736万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、维修（护）费0万元、办公设备购置0万元、劳务费0万元、培训费0万元、差旅费0万元、其他0万元、会议费0万元、工会费0.4万元、福利费0.24万元、公务接待费0万元、公务运行维护费4万元和其他交通费用0万元，合计2.376万元。 

②项目支出8万元，比2016年增加5万元，同比增长166.7%，由于农业组织化与产业化经营、森林防灾防火等原因项目收入增加5万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是农业组织化与产业化经营7万元、森林防灾防火1万元。

二、绥阳县大路槽乡农业服务中心预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表：

2.关于绥阳县大路槽乡农业服务中心2017年收支总体情况说明：

2017 年绥阳县大路槽乡农业服务中心年初预算收入合计83.65万元，其中：原一般公共预算拨款收入83.65 万元,相应安排支出预算 83.65 万元，其中：社会保障和就业支出8.39万元，医疗卫生与计划生育支出4.21万元，农林水支出66.02万元,住房保障支出 5.03万元。

(二）部门收入总体情况

1、部门收入总表

2、关于绥阳县大路槽乡农业服务中心2017 年收入总体情况说明：

绥阳县大路槽乡农业服务中心2017 年收入总额为 83.65万元，其中：社会保障和就业支出8.39万元，均为 2017 年初预算，占 2017 年部门 收入的 10.03%；医疗卫生与计划生育支出4.21万元，均为 2017 年初预算收入，占 2017 年部门收入的5.03%；农林水支出 66.02万元，均为年初预算收入，占 2017 年部门收入的78.92%；住房保障支出 5.03万元，均为 2017年初预算收入，占 2017 年部门收入的6.02%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表：

2.关于绥阳县大路槽乡农业服务中心2017年支出总体情况说明：

绥阳县大路槽乡农业服务中心 2017年支出预算总额为83.65万元。其中：基本支出75.65万元，占 2017年部门支出的90.44%；项目支出8万元，占 2017年部门支出的9.56%，基本支出主要是人员经费及用于保障农业服务中心正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出8.39万元，占总支出的10.03%；事业单位医疗支出4.21万元，占总支出的5.03%，事业运行支出58.02万元，占总支出的69.36%。住房保障支出5.03万元，占总支出的6.01%，项目经费用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项经费支出，具体为农业组织化与产业经营支出7万元，占总支出的8.37%.林业防灾减灾支出1万元，占总支出的1.2%.

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表：

2.关于大路槽乡农业服务中心2017 年财政拨款收支总体情况说明：

绥阳县大路槽乡农业服务中心2017年一般公共预算财政拨款总收入为83.65万元，占财政拨款总收入的100%；2017 年一般公共预算财政拨款支出 83.65万元，其中：社会保障和就业支出8.39万元，占财政拨款支出的10.03%；医疗卫生与计划生育支出4.21万元，占财政拨款支出的5.03%；农业水支出66.02万元，占财政拨款支出的78.92%，住房保障支出5.03万元，占财政拨款支出的6.02%。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表：

2.关于绥阳县大路槽乡农业服务中心2017 年一般公共预算支出情况说明：

不包括上年结转，绥阳县大路槽乡人力资源和社会保障服务中心2017 年一般公共预算支出总额83.65万元，其中：基本支出75.65万元，占一般公共预算支出总额的90.14%；项目支出8万元，占一般公共预算支出总额的9.56%，基本支出中机关事业单位基本养老保险支出8.39万元；事业单位医疗支出4.21万元；事业运行支出58.02万元。住房保障支出5.03万元。项目支出中农业组织化与产业化经营支出7万元，林业防灾减灾支出1万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表：

2.绥阳县大路槽乡农业服务中心2017年一般公共预算基本支出情况说明：

绥阳县大路槽乡农业服务中心2017年一般公共预算基本支出为75.65万元，其中人员经费73.27万元，占一般公共预算基本支出的96.85%；公用经费 2.38万元，占一般公共预算基本支出的3.15%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助 ，其中：工资福利支出66.96万元，占人员经费的91.39%；对个人和家庭的补助支出6.31万元，占人员经费的8.61%。公用经费主要是商品和服务支出2.38万元，占公用经费的100%；

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表：

（八）政府性基金预算支出情况

（九）资产情况表

     1、资产情况表

（十）采购预算情况

   1、采购预算表

（十一）项目目标绩效申报情况

   1、项目目标绩效申报表

三、其他重要事项说明

1、绥阳县大路槽乡农业服务中心运行经费说明：

绥阳县大路槽乡农业服务中心2017年机关运行经费预算为0.29万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等。

2、项目经费用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项经费支出，具体为农业组织化与产业经营支出7万元，占总支出的8.37%.林业防灾减灾支出1万元，占总支出的1.2%.

四、名词解释

1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算收入：预算报告中所指的“一般公共预算收入”，即往年预算报告中的“公共财政预算收入”，主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成，具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

3、基本支出：是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

4、财政票据：是指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公开管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。

5、项目支出：是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

6、“三公”经费一般公共财政拨款预算数：是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。  

7、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8、公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费。