单位：万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

 预算数

项目

 预算数

一、原一般公共预算拨款收入

       45.33

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒

八、社会保障与就业

            3.99

十、医疗卫生

            2.21

十二、城乡社区服务

十三、农林水事务

          36.73

十四、交通运输

十五、资源勘探电力信息等事务

二十、国土资源气象事务

二十一、住房保障支出

            2.40

二十三、预备费

二十五、其他支出

     转移性支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收  入  总  计

       45.33

支  出  总  计

          45.33

单位：万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

3.99

-   

3.99

-   

-   

-   

-   

-   

-   

20805

行政事业离退休

3.99

-

3.99

-

-

-

-

-

-

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

3.99

3.99

210

医疗卫生与计划生育支出

2.21

-

2.21

-

-

-

-

-

-

21005

医疗保障

2.21

-

2.21

-

-

-

-

-

-

2100502

事业单位医疗

2.21

2.21

213

农林水事务

36.73

-

36.73

-

-

-

-

-

-

21302

林业

6.73

-   

36.73

-   

-   

-   

-   

-   

-   

2130204

林业事业机构

     32.73

32.73

2130234

林业防灾减灾

4.00

4.00

221

住房保障支出

2.40

-   

2.40

-   

-   

-   

-   

-   

-   

22102

住房改革支出

2.40

-   

2.40

-   

-   

-   

-   

-   

-   

2210201

住房公积金

2.40

2.40

一般预算收入小计

45.33

-   

45.33

-   

-   

-   

-   

-   

-   

单位：万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

3.99

3.99

-   

-   

-   

20805

行政事业离退休

3.99

3.99

-   

-   

-   

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

3.99

3.99

210

医疗卫生与计划生育支出

2.21

2.21

-   

-   

-   

21005

医疗保障

2.21

2.21

-   

-   

-   

2100502

事业单位医疗

2.21

2.21

213

农林水事务

36.73

32.73

4.00

-   

-   

21302

林业

36.73

32.73

4.00

-   

-   

2130204

林业事业机构

32.73

32.73

2130234

林业防灾减灾

4.00

4.00

221

住房保障支出

2.40

2.40

-   

-   

-   

22102

住房改革支出

2.40

2.40

-   

-   

-   

2210201

住房公积金

2.40

2.40

一般预算支出小计

45.33

41.33

4.00

-   

-   

单位：万元

收入

支出

备注

项目

 预算数

项目

 合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

45.33

一、一般公共服务支出

（一）一般公共预算拨款

45.33

二、外交支出

   1.原一般公共预算拨款

45.33

三、国防支出

   2.原预算外转一般公共预算管理资

四、公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款

五、教育

七、文化体育与传媒

八、社会保障与就业

3.99

十、医疗卫生

2.21

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

36.73

十四、交通运输

十五。资源勘探电力信息等事务

二十、国土资源气象等事务

二十一、住房保障支出

2.40

二十三、预备费

二、上年结转

二十五、其他支出

（一）一般公共预算拨款

  转移性支出

   1.原一般公共预算拨款

   2.原预算外转一般公共预算管理资金

（二）政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

    45.33

支出总计

    45.33

      -   

单位：万元

经济分类科目

 基本支出

备注

科目编码

科目名称

 合计

 人员经费

 公用经费

工资福利支出

32.65

32.65

-   

30101

基本工资

8.98

8.98

30102

津贴补贴

7.04

7.04

30103

奖金

0.16

0.16

30104

社会保障缴费

6.20

6.20

30107

绩效工资

10.27

10.27

商品和服务支出

1.50

-   

1.50

30201

办公费

0.20

0.20

30205

水费

0.10

0.10

30206

电费

0.20

0.20

30211

差旅费

0.30

0.30

30216

培训费

0.12

0.12

30217

公务接待费

0.20

0.20

30228

工会经费

0.20

0.20

30229

福利费

0.18

0.18

对个人和家庭的补助

7.18

7.18

-   

30302

退休费

4.15

4.15

30305

生活补助

0.63

0.63

30311

住房公积金

2.40

2.40

合计

41.33

39.83

1.50

 单位：万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

  1.00

  1.00

0.00%

2.21%

 一、 因公出国（境）费

——

——

——

——

——

 二、公务接待费

       1.00

       1.00

0.00%

2.21%

 三、公务车购置及运行维护费

          -   

          -   

#DIV/0!

0.00%

1、公务车运行维护费

#DIV/0!

0.00%

2、公务车购置费

——

——

——

——

——

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

单位：万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

注：太白镇林业站无政府性基金预算

单位：万元

项　　目

行次

数量

价值

资产总额

1

            9.06

一、流动资产

2

二、固定资产

3

            9.06

（一）房屋（平方米）

4

            8.58

1.办公用房

5

260.00

            8.58

2.业务用房

6

3.其他

7

（二）汽车（台、辆）

8

            0.48

1.轿车

9

2.越野车

10

3.小型载客汽车

11

4.大中型载客汽车

12

5.其他车型

13

1

            0.48

（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）

14

             -   

1.单价20万元（含）－200万元

15

2.单价200万元（含）以上

16

（四）其他固定资产

17

18

            2.00

减：累计折旧及减值准备

18

            2.00

三、长期投资

19

四、在建工程

20

五、无形资产

21

减：累计摊销

22

六、其他资产

23

单位：万元

项目

行次

采购预算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合计

1

货物

2

工程

3

服务

4

注：1.反映各部门和单位的各项政府采购预算、支出情况及政府采购政策落实情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2.“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

3.“其他资金”是指非财政性资金。

编报日期：

项目名称

项目类别

项目起止时间

资金来源（万元）

项目年度目标

资金总额

其中：中央补助

本级安排

下级配套

其他收入

结转结余

其他资金

合计

填报说明：1、项目类别。根据项目目标选择填报：工作运行保障、产业发展、民生保障、基础设施建设、信息化网络建设、其他；2、项目年度目标。要求最大限度量化表述项目实施后发挥的作用、达到的目的等。