一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

三、部门决算公开表

（一）收入支出决算总表（详见附表）

（二）收入决算表（详见附表）

（三）支出决算表（详见附表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（详见附表）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

（八）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(详见附表)

（九）政府采购情况表(详见附表)

（十）资产情况表（详见附表）

（十一）非财政拨款财政收入支出决算表（详见附表）

四、2017年决算情况说明

（一）2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为  16341467.52  元，比上年增加

953437.44 元，同比增长 6.19 %，其原因是工资调标，人员经费增加。其中：

（1）财政拨款收入16341467.52 元，占100%；

（2）上级补助收入   0.00 元，占0%；

（3）事业收入0.00 元，占0%；

（4）经营收入 0.00 元，占0%；

（5）附属单位缴款 0.00 元，占0%；

（6）其他收入0.00元，占0%；

2.2017年度支出决算总额为 16341467.52元，比上年增加（或减少）953437.14 元，同比增长 6.19 %，其原因是工资调标，人员经费增加 。其中：

（1）基本支出10804410.36万元，占66.12%;

（2）项目支出5537057.16万元，占33.88%；

（3）上缴上级支出0.00万元，占0%;

（4）经营支出0.00万元，占0%;

（5）对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入16341467.52 元，比上年增加 1236574.44元，同比增长8.19  %，其原因是工资调标，人员经费增加。       。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 16341467.52元，占年初预算的100 %，其原因是工资调标、年终目标考核增加，人员经费增加 。比上年增加953437.14元，同比增长6.19  %，其原因工资调标，年终目标考核增加，人员经费增加。其中：

（1）基本支出10804410.36 元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费10119782.36 元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费684628.00元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）项目支出5537057.16 元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：2010104人大会议26243.5元、2010302一般行政管理事务197743.00元、2010307法制建设35000.00元、2010308信访事务35000.00元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出464485.88元、2010607信息化建设13613.35元、2010699其他财政事务支出507008.72元、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出140000.00元、2040204治理管理7000.00元、2040210防范和处理邪教犯罪20000.00元、2040211禁毒管理20000.00元、2040212道路交通管理70000.00元、2050299其他普通教育支出5307.00元、2070108文化活动40000.00元、其他民政管理事务15000.00元、2100717计划生育服务361218.88元、2120501城乡社区环境115265.00元、2130199其他农业支出123000.00元、林业防灾减灾7460.00元、2130505生产发展3080000.00元、2130803农业保险费补贴100111.83元、2150605安全监管监察专项135000.00元、2200111地质灾害防治18600.00元。

（三）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为 0.00元，比上年增加（或减少）元，同比增长(或降低)0%，其原因是       。

2.2017年度支出决算总额为 0.00元，比上年增加（或减少）元，同比增长(或降低)  0 %，其原因是       。其中：

（1）一般公共服务支出  元；

（2）国防支出  元；

……（支出功能划分）

（四）2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出   元，比上年增加（减少）   元，增长（降低）  %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（五）2017年度政府采购情况说明

2017年，本部门政府采购支出总额 0元，占预算的0 %。其中：货物采购类  0元，占预算的0 %；工程采购类  元，占预算的0  %；服务采购类 0元，占预算的0 %。

授予节能环保合同金额元，占政府采购支出总额的  %；授予不发达地区和少数民族地区合同金额  元，占政府采购支出总额的  %；授予中小企业合同金额  元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  元，占政府采购支出总额的  %。

（六）2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额 2814738.00 元，其中：流动资产0.00  元，固定资产 2814738.00 元，长期投资 0.00 元，在建工程 0.00   元，无形资产0.00  元，其他资产 0.00   元。

本部门（单位）共有车辆 2  辆，其中，领导干部用车2 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。

（七）2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额0.00元，其中：事业收入元，经营收入元，其他收入元。决算支出决算总额元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余    元等。

（八）2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.39万元，比上年减少0.53万元，降低0.02%，减少原因是控制节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2017年因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是……。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组××个，累计××人次。无此项开支内容：

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出10.71万元，占“三公”经费支出39%，比上年减少0.42万元，降低0.04%，减少原因是控制节俭；其中，公务用车购置0.00万元，购置公务车0.台，购置原因为；公务用车运行维护费10.71万元。主要用于公车的维修维护等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出16.68万元，占“三公”经费支出61%，比上年减少0.12万元，降低01%，减少原因是控制节俭。其中2017年国内公务接待304批次，4341人次，支出16.68万元，主要是用于工作中对上级部门和县科局等相关部门的公务接待。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

2017年部门决算公开表.xls